LUKIO- JA AMMATTIOPETUSLAUTAKUNTA |
|
|
|
| ||||
Määrärahat ja tuloerät |
|
|
|
|
|
|
|
|
| TP 2010 (€) | TA 2011 sis. TAM (€) | Ennuste III 2011 (€) | Määrärahan jaottelu (€) | Talous- arvio 2012 (€) | TS 2013 (1.000 €) | TS 2014 (1.000 €) | TS 2015 (1.000 €) |
Käyttötalousosa |
|
|
|
|
|
|
|
|
Toimintatuotot | 9 398 684 | 7 351 997 | 6 315 746 | 6 396 642 | 6 396 642 |
|
|
|
Toimintakulut | 76 337 095 | 75 839 117 | 74 999 665 | 75 476 249 | 75 476 249 |
|
|
|
johon sis. mks:iä | 8 312 |
|
|
|
|
|
|
|
Toimintakate | -66 938 411 | -68 487 120 | -68 683 919 | -69 079 607 | -69 079 607 | -70 462 | -71 899 | -73 348 |
Muutos-% |
| 2,3 | 2,6 | 0,9 | 0,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Investointiosa |
|
|
|
|
|
|
|
|
Menot | 0 | 30 000 | 30 000 | 100 000 | 100 000 | 700 | 300 | 100 |
Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Netto | 0 | -30 000 | -30 000 | -100 000 | -100 000 | -700 | -300 | -100 |
Tuloslaskelma |
|
|
|
|
|
|
|
|
VARSINAINEN TOIMINTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOIMINTATUOTOT | 9 398 684 | 7 351 997 |
| 6 396 642 |
|
|
|
|
Myyntituotot | 6 238 203 | 5 862 081 |
| 4 825 005 |
|
|
|
|
Maksutuotot | 833 062 | 985 658 |
| 1 104 470 |
|
|
|
|
Tuet ja avustukset | 1 872 711 | 225 267 |
| 206 967 |
|
|
|
|
Muut toimintatuotot |
|
|
|
|
|
|
|
|
Vuokrat | 256 787 | 166 040 |
| 200 200 |
|
|
|
|
Muut | 197 921 | 112 951 |
| 60 000 |
|
|
|
|
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 0 |
| 0 |
|
|
|
| |
TOIMINTAKULUT | 76 337 095 | 75 839 117 |
| 75 476 249 |
|
|
|
|
Henkilöstökulut |
|
|
|
|
|
|
|
|
Palkat ja palkkiot | 35 880 246 | 36 075 052 |
| 35 897 447 |
|
|
|
|
Henkilösivukulut | 9 961 932 | 10 164 619 |
| 10 188 107 |
|
|
|
|
Palvelujen ostot | 12 843 137 | 12 630 269 |
| 10 384 258 |
|
|
|
|
Asiakaspalvelujen ostot |
|
|
| 118 700 |
|
|
|
|
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 5 108 019 | 4 460 949 |
| 4 486 554 |
|
|
|
|
Avustukset | 21 195 | 10 600 |
| 13 200 |
|
|
|
|
Muut toimintakulut |
|
|
|
|
|
|
|
|
Vuokrat | 12 175 476 | 12 261 430 |
| 14 220 466 |
|
|
|
|
Muut | 347 090 | 236 198 |
| 167 517 |
|
|
|
|
TOIMINTAKATE | -66 938 411 | -68 487 120 |
| -69 079 607 |
|
|
|
|
Poistot ja arvonalentumiset | 450 191 | 388 592 |
| 388 592 |
|
|
|
|
TILIKAUDEN TULOS | -67 388 601 | -68 875 711 |
| -69 468 199 |
|
|
|
|
SISÄISET ERÄT |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOIMINTATUOTOISTA | 1 449 312 | 1 420 901 |
| 47 824 |
|
|
|
|
TOIMINTAKULUISTA | 17 803 089 | 16 726 735 |
| 16 765 198 |
|
|
|
|
Tulosalueet
| TP 2010 (€) | TA 2011 (€) | TAE 2012 (€) |
|
|
| ||
LUKIO- JA AMMATTIKOULUTUKSEN YHTEISET TOIMINNOT |
|
|
|
|
| |||
Toimintatuotot | 2 387 734 | 0 |
| 0 |
|
|
|
|
Toimintakulut | 25 240 124 | 15 798 805 |
| 16 880 202 |
|
|
|
|
Netto | -22 852 390 | -15 798 805 |
| -16 880 202 |
|
|
|
|
LUKIOKOULUTUKSEN TULOSALUE |
|
|
|
|
|
|
| |
Toimintatuotot | 655 149 | 329 532 |
| 414 039 |
|
|
|
|
Toimintakulut | 22 731 963 | 18 380 632 |
| 18 815 788 |
|
|
|
|
Netto | -22 076 814 | -18 051 100 |
| -18 401 749 |
|
|
|
|
AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULOSALUE |
|
|
|
|
|
| ||
Toimintatuotot | 1 696 692 | 2 591 182 |
| 2 577 663 |
|
|
|
|
Toimintakulut | 20 163 984 | 33 954 871 |
| 31 814 335 |
|
|
|
|
Netto | -18 467 292 | -31 363 689 |
| -29 236 672 |
|
|
|
|
AIKUISKOULUTUKSEN TULOSALUE |
|
|
|
|
|
|
| |
Toimintatuotot | 4 659 109 | 4 431 283 |
| 3 404 940 |
|
|
|
|
Toimintakulut | 8 201 024 | 7 704 808 |
| 7 965 924 |
|
|
|
|
Netto | -3 541 915 | -3 273 525 |
| -4 560 984 |
|
|
|
|
Tp 2010 luvut eivät ole organisaatiomuutoksista johtuen täysin vertailukelpoisia. |
|
|
| |||||
|
|
|
|
| TA 2012 |
| Käyttötalousosan syöttöpohja |
|
| LAMLK - Lukio- ja ammattiopetuslautakunta |
|
|
|
|
| TOIMINTATUOTOT |
|
|
|
|
| Myyntituotot | 4 825 005 |
300 | Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) | 4 399 803 |
308 | Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta ( | 0 |
310 | Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999) | 52 202 |
313 | Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999) | 373 000 |
|
|
|
| Maksutuotot (320000-329999) | 1 104 470 |
320 | Yleishallinnon maksut (320000-320999) | 0 |
321 | Terveydenhuollon maksut (321000-324999) | 0 |
325 | Sosiaalitoimen maksut (325000-326999) | 0 |
327 | Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999) | 1 067 470 |
328 | Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999) | 0 |
329 | Muut palvelumaksut (329000-329999) | 37 000 |
|
|
|
| Tuet ja avustukset (330000-339999) | 206 967 |
330 | Tuet ja avustukset (330000-339999) | 206 967 |
|
|
|
| Vuokratuotot (340000-349999) | 200 200 |
340 | Vuokratuotot (340000-349999) | 200 200 |
|
|
|
| Muut toimintatuotot (350000-359999) | 60 000 |
350 | Muut toimintatuotot (350000-359999) | 60 000 |
|
|
|
| TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 6 396 642 |
|
|
|
| Valmistus omaan käyttöön (370000-379999) | 0 |
370 | Valmistus omaan käyttöön (370000-379999) | 0 |
|
|
|
| TOIMINTAMENOT |
|
|
|
|
| Henkilöstökulut (4000-4299) | 46 085 554 |
400 | Palkat ja palkkiot (400000-409999) | 36 008 697 |
410 | Eläkekulut (410000-414999) | 7 968 777 |
415 | Muut henkilöstösivukulut (415000-422999) | 2 219 330 |
423 | Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät ( | -111 250 |
|
|
|
| Palveluiden ostot (4300-4499) | 10 502 958 |
430 | Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999) | 118 700 |
434 | Muiden palveluiden ostot (434000-449999) | 10 384 258 |
|
|
|
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699) | 4 486 554 |
450 | Ostot tilikauden aikana (450000-466999) | 4 486 554 |
467 | Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999) | 0 |
|
|
|
| Avustukset (470000-479999) | 13 200 |
470 | Avustukset yksityisille (470000-473999) | 9 700 |
474 | Avustukset yhteisöille (474000-474900) | 3 500 |
475 | Avustukset taseyksiköille (475000-479999) | 0 |
|
|
|
| Muut toimintakulut (480000-499999) | 14 387 983 |
480 | Vuokrat (480000-489999) | 14 220 466 |
490 | Muut toimintakulut (490000-499999) | 167 517 |
|
|
|
| TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 75 476 249 |
|
|
|
| TOIMINTAKATE | -69 079 607 |