Tilivelvollinen viranhaltija:

Timo Jalonen

Toiminta-ajatus:

Turun kasvatus- ja opetustoimen henkilöstö järjestää laadukkaita ja monipuolisia kasvatus- ja opetuspalveluita yhteiskuntavastuullisesti asiakkaan tarpeista lähtien.

Kasvatus- ja opetustoimi edistää Turun seudun vetovoimaisuutta sekä asukkaiden hyvinvointia, elämänhallintaa ja aktiivisuutta.

Toimintaympäristön muutostekijät:

Hallitusohjelmassa nostetaan esiin yhteiskuntatakuun toteuttaminen. Seurataan hallitusohjelman toteutusta ja odotetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tekemiä linjauksia. Sähköiset ylioppilaskirjoitukset ovat tulossa. ELY-keskuksen tilaamaa ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkkoselvitys valmistuu. Suhdannevaihtelu vaikuttaa paljon aikuiskoulutuksen suuntaamistarpeisiin.

Yleisperustelut toiminnallisille tavoitteille ja kehittämistoimenpiteille:

Elinkeinoelämän osaamisen vahvistaminen. Opiskelijoiden työllistymisen tai jatko-opintokelpoisuuden varmistaminen. Kansalaisten aktivointi.

Ohjelmista johdetut toimielimen sitovat tavoitteet/ kehittämistoimenpiteet (asukkaiden hyvinvointiohjelma, asunto- ja maankäyttöohjelma, osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma, omistajapolitiikkaohjelma, tilaohjelma, henkilöstöohjelma):

Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet

Tavoitearvo

TA 2012

TS 2013

TS 2014

TS 2015

1)Valtionosuus kattaa toiminnasta aiheutuneet kustannukset vos-pohjaisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa

Mittari: Yksikköhinta/toteutuneet kustannukset

kattaa

kattaa

kattaa

kattaa

2)Koulutustakuun toteuttaminen

Mittari: Ilman peruskoulun jälkeistä paikkaa jääneiden määrä

alle 1,7 %

alle 1,7 %

alle 1,6 %

alle 1,5 %

3)Ruotsinkielinen lähihoitajakoulutus

lupa saatu

koulutus alkaa

uusi ryhmä

uusi ryhmä

4)Opettajien työelämäjaksot

Mittari: Opettajat työelämäjaksoilla

30

50

80

80

5)Lukioverkkosuunnitelmaa viedään eteenpäin

Mittari: Lukioverkon seuraavan vaiheen toteuttaminen

-

Lukioverkkoselvitys: Luostarivuoren ja Lyseon yhdistämisen aikataulutus

-

-

6)Läpäisyaste

•nuorten amm. pt:t

•aikuisten amm. pt:t

•lukiot

77,0 %

63,0 %

97,5 %

78,0 %

63,0 %

97,5 %

78,0 %

65,0 %

97,5 %

78,0 %

65,0 %

97,5 %

1)Henkilöstön hyvinvointi

Mittari: Hallintokunnan henkilöstösuunnitelman toteuttaminen

Toimintaa kuvaavia tunnuslukuja, perusmittareita jne. (ei sitovia)

Tp

Tp

Ta

Taloussuunnitelma

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Työväenopistot opetustunnit/vuosi (tsuto+arbis)

21147

3400

21680

3160

22400

4000

23000

4650

23500

4650

24000

4800

24500

4950

Ammatillisessa aikuiskoulutuksessa opiskelijatyöpäivät/vuosi

165.305

179.809

187.000

184.000

184.000

184.000

184.000

ensisijaiset hakijat/aloituspaikka

•ammatillinen

•lukio

1,57

1,12

1,54

1,15

1,66

1,13

1,6

1,1

1,5

1,1

1,5

1,1

1,5

1,1

Työvoima

2010
(toteuma)

2011
(ennuste)

2012

2013

2014

2015

Työvoiman käyttö (henkilö-
työvuosina, ilman työllistet-
tyjä ja harjoittelijoita)

•aikuis*

•ammatillinen

•lukio

136,8

410

260

145

416

255

150

418

253

150

418

250

150

418

250

Eläkkeellelähtöennuste

•aikuis

•ammatillinen

•lukio

8

15

7

3

15

5

3

10

5

4

10

6

4

16

4

Palkkamenojen kehitys
(tiliryhmä 400)

toteutuu

+ 2,5%

+ 2,5%

+ 2,5%

+ 2,5%

Sairauspoissaolojen määrä
(sairauspoissaolo %)

•aikuis

•ammatillinen

•lukio

3,3

2,7

1,2

3,3

2,7

1,1

3,2

2,7

1,1

3,2

2,7

1,1

3,1

2,7

1,0

Työtapaturmat
(tapaturmapoissaolo %)

ei tietoa

ei voida arvioida

ei voida arvioida

ei voida arvioida

ei voida arvioida

ei voida arvioida

Varhemaksut

230.878

230.878

234.500

238.000

242.000

246.000

Henkilöstön työhyvinvointi

Kunta 10- mittarit, tulokset vuosina 2010,
2012 ja 2014

2010

TA 2011

TS 2012

TS 2013

TS 2014

TS 2015

Työnantajan suositteleminen (suosittelee %)

•aikuis

•ammatillinen

•lukio

79,4

79,0

75,0

80,0

80,0

76,0

80,0

80,0

76,5

Päätöksenteon oikeudenmukaisuus

•aikuis

•ammatillinen

•lukio

3,18

2,93

3,25

3,20

3,20

3,30

3,20

3,20

3,35

Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)

•aikuis

•ammatillinen

•lukio

58,8

52,0

78,0

65,0

60,0

79,0

70,0

70,0

80,0

Työpaikan ilmapiiri

•aikuis

•ammatillinen

•lukio

3,6

3,4

3,8

3,6

3,6

3,85

3,7

3,7

3,9

Kestävä kehitys

Kaupungin yleinen tulostavoite/
Hallintokunnan toimenpide, joka edistää
kaupungin tulostavoitteen saavuttamista

Enn.

TA

Taloussuunnitelmakauden
tavoitearvot

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
vähintään 30 % vähenemä / asukas v. 1990
tasosta vuoteen 2020 mennessä ja vähintään
20 % vähenemä kokonaispäästöissä

2011

2012

2013

2014

2015

Toimenpide: Kasvihuonepäästö-
vähennyssuunnitelmien toteutuminen

Toimenpide: Henkilöstön kouluttaminen ekotukihenkilöiksi
Ekotukihenkilöiksi koulutettavien määrä / ekotukihenkilöt yhteensä

5/5

11/16

4 /20

0/20

0/20

Ta(e) 2012

Ts 2013

Ts 2014

Ts 2015

Käyttötalousosa

Ohjeluku toimintakate

-

69.220.000

Hallintokunnan ehdotus toimintakate

-

69.705.000

Kv (Kh) (Kj):

toimintakulut

Logistiikan veloitusarvio 2012

+

26.074

LuAMlk:n osuus TAPAKE-veloituksista toteutuu yhteisen kasvatus- ja opetusvirastossa VaPelk:ssa – siirto

-

501.467

Lähi- ja luomuruuan osuuden kasvattaminen

+

12.000

30.000

Yleiskevennys

-

162.000

TS-vuodet, toimintakatteen vähennys

-

680.000

711.000

761.000