LAMLK/Lukio- ja ammattiopetuslautakunta |
TA 2011 (EUR) |
Tot. 1 - 9 2011 (EUR) |
Poikk. (EUR) 2011 |
Tot% 2011 |
|
EUR |
EUR |
EUR |
|
TA-MENOT YHTEENSÄ |
76 229 599,80 |
54 284 260,02 |
21 945 339,78 |
71,21 |
TA-TULOT YHTEENSÄ |
-7 350 994,44 |
-4 663 128,11 |
-2 687 866,33 |
63,44 |
NETTO (TU-ME) |
68 878 605,36 |
49 621 131,91 |
19 257 473,45 |
72,04 |
|
|
|
|
|
LAYHT/Yhteiset toiminnot |
TA 2011 (EUR) |
Tot. 1 - 9 2011 (EUR) |
Poikk. (EUR) 2011 |
Tot% 2011 |
|
EUR |
EUR |
EUR |
|
TA-MENOT YHTEENSÄ |
15 798 804,60 |
11 415 661,28 |
4 383 143,32 |
72,26 |
TA-TULOT YHTEENSÄ |
|
|
|
|
NETTO (TU-ME) |
15 798 804,60 |
11 415 661,28 |
4 383 143,32 |
72,26 |
|
|
|
|
|
LALUKIOT/Lukiokoulutus |
TA 2011 (EUR) |
Tot. 1 - 9 2011 (EUR) |
Poikk. (EUR) 2011 |
Tot% 2011 |
|
EUR |
EUR |
EUR |
|
TA-MENOT YHTEENSÄ |
18 443 317,20 |
13 792 481,34 |
4 650 835,86 |
74,78 |
TA-TULOT YHTEENSÄ |
-329 531,28 |
-445 863,35 |
116 332,07 |
135,30 |
NETTO (TU-ME) |
18 113 785,92 |
13 346 617,99 |
4 767 167,93 |
73,68 |
|
|
|
|
|
LAMMATIT/Ammatillinen koulutus |
TA 2011 (EUR) |
Tot. 1 - 9 2011 (EUR) |
Poikk. (EUR) 2011 |
Tot% 2011 |
|
EUR |
EUR |
EUR |
|
TA-MENOT YHTEENSÄ |
34 282 690,32 |
22 989 922,21 |
11 292 768,11 |
67,06 |
TA-TULOT YHTEENSÄ |
-2 590 180,92 |
-1 480 261,08 |
-1 109 919,84 |
57,15 |
NETTO (TU-ME) |
31 692 509,40 |
21 509 661,13 |
10 182 848,27 |
67,87 |
|
|
|
|
|
LAIKUIS/Aikuiskoulutus |
TA 2011 (EUR) |
Tot. 1 - 9 2011 (EUR) |
Poikk. (EUR) 2011 |
Tot% 2011 |
|
EUR |
EUR |
EUR |
|
TA-MENOT YHTEENSÄ |
7 704 787,68 |
6 086 195,19 |
1 618 592,49 |
78,99 |
TA-TULOT YHTEENSÄ |
-4 431 282,24 |
-2 737 003,68 |
-1 694 278,56 |
61,77 |
NETTO (TU-ME) |
3 273 505,44 |
3 349 191,51 |
-75 686,07 |
102,31 |
Lukio- ja ammattiopetuslautakunta/LAMLK |
TA 2011 (EUR) |
Tot. 1 - 9 2011 (EUR) |
Poikk. (EUR) 2011 |
Tot% 2011 |
|
|
|
EUR |
EUR |
EUR |
|
TA-MENOT YHTEENSÄ |
|
76 229 599,80 |
54 284 260,02 |
21 945 339,78 |
71,21 |
100040A |
Henkilöstökulut |
46 253 089,68 |
33 800 643,84 |
12 452 445,84 |
73,08 |
100043A |
Palvelujen ostot |
12 618 772,32 |
7 741 293,10 |
4 877 479,22 |
61,35 |
100045A |
Aineet, tarvikkeet |
4 460 921,76 |
3 087 698,11 |
1 373 223,65 |
69,22 |
100047A |
Avustukset |
10 599,48 |
6 300,00 |
4 299,48 |
59,44 |
100048A |
Muut toimintakulut |
12 497 623,44 |
9 648 251,41 |
2 849 372,03 |
77,20 |
100060A |
Rahoitustuotot ja - |
|
73,56 |
-73,56 |
X |
100070A |
Poistot ja arvonale |
388 593,12 |
|
388 593,12 |
|
TA-TULOT YHTEENSÄ |
|
-7 350 994,44 |
-4 663 128,11 |
-2 687 866,33 |
63,44 |
100030A |
Myyntituotot |
-5 862 079,92 |
-3 226 821,41 |
-2 635 258,51 |
55,05 |
100032A |
Maksutuotot |
-985 657,20 |
-634 994,64 |
-350 662,56 |
64,42 |
100033A |
Tuet ja avustukset |
-225 266,76 |
-638 675,25 |
413 408,49 |
283,52 |
100034A |
Vuokratuotot |
-166 039,80 |
-65 850,49 |
-100 189,31 |
39,66 |
100035A |
Muut toimintatuotot |
-111 950,76 |
-96 786,32 |
-15 164,44 |
86,45 |
NETTO (TU-ME) |
|
68 878 605,36 |
49 621 131,91 |
19 257 473,45 |
72,04 |
INVESTOINTIHANKKEET 2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tilannepäivä 7.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tilausnro |
|
TA 2011 (EUR) |
Tot. 1 - 9 2011 (EUR) |
Poikk. (EUR) 2011 |
Tot% 2011 |
100294 |
Haarlan koulu |
10 000 |
13 456,00 |
-3 456,00 |
134,56 |
100296 |
Mikaelin koulu |
32 500 |
|
32 500,00 |
0,00 |
100297 |
Paattisten koulu |
425 000 |
|
425 000,00 |
0,00 |
100298 |
Puolalan koulu |
285 000 |
96 221,51 |
188 778,49 |
33,76 |
100299 |
Puropellon koulu |
35 000 |
57 213,01 |
-22 213,01 |
163,47 |
100300 |
Rieskalähteen koulu |
38 000 |
8 367,50 |
29 632,50 |
22,02 |
100301 |
Vasaramäen koulu |
23 400 |
58 950,00 |
-35 550,00 |
251,92 |
100302 |
Säkäkujan päiväkoti |
100 000 |
102 754,71 |
-2 754,71 |
102,75 |
100303 |
Seikonkatu päiväkoti |
50 000 |
50 012,09 |
-12,09 |
100,02 |
100304 |
Varhaiskasvatuksen ATK-ohjelma |
50 000 |
|
50 000,00 |
0,00 |
100305 |
Puolalanmäen lukio |
30 000 |
28 811,97 |
1 188,03 |
96,04 |
Yhteensä |
|
1 078 900 |
415 786,79 |
663 113,21 |
38,54 |