Kasvatus- ja opetustoimen johtaja Timo Jalonen

 

Kasvatus- ja opetustoimen kehysluvut

 

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 20.6.2011 § 317 vuosien 2012 - 2015 talousarvio- ja suunnitelmaehdotusten valmistelua varten hallintokuntien ohjeluvut. Näissä ohjeluvuissa on otettu huomioon kasvatus- ja opetustoimeen liittyvät organisaatiomuutokset.

 

Kasvatus- ja opetustoimessa annetaan kaksi ohjelukua molemmille lautakunnille erikseen. Lukio- ja ammattiopetuslautakunnan ohjeluku vuodelle 2012 on seuraava:

 

	TA 2011	Ohjeluku 2012
tulot	7.330
menot	74.742		muutos
netto	67.412	69.220	+2,7 %

 

Talousarvioesityksen tulee olla käsiteltynä lautakunnassa ja toimitettu kaupunginhallitukselle16.9.2011 mennessä.

 

Talousarvion valmistelu

 

Nykyisen kasvatus- ja opetustoimen alaisesta toiminnasta on valmisteltu talousarvioehdotusta siten, että varhaiskasvatus ja perusopetus ovat omana kokonaisuutenaan muodostaen varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan alaisen toiminnan. Lisäksi tähän kuuluu nykyinen kasvatus- ja opetusviraston tulosalue eli keskushallinto ja keskitetyt toiminnot. Lukio- ammatti- ja aikuiskoulutus muodostavat oman lautakunnanalaisen kokonaisuuden.

 

Toimintakulut

 

Palkkojen osalta talousarvio on valmisteltu siten, että nykyinen palvelutaso säilytetään. Lähtökohtana on, että toiminnallisesti on varauduttu 2,5 % kasvuun.

 

Palkat ja henkilösivukulut ovat lukio- ja ammattiopetuslautakunnan osalta 46.101.000 euroa.

 

Palvelujen ostoon käytetään yhteensä 11.052.000 euroa ja vuokriin 14.193.000 euroa.

 

Talousarvioesitys on laadittu lähes kokonaan nykyiselle palvelutasolle.

 

Toimintatuotot

 

Lukio- ja ammattiopetuslautakunnan myyntituotot ovat 4.825.000 euroa ja maksutuotot 1.104.000 euroa.

 

Yhteensä toimintatuotot ovat lukio- ja ammattiopetuslautakunnalle 6.396.642 euroa.

 

Investoinnit

 

Lukio- ja ammattiopetuslautakunnan puolella investointiehdotus on yhteensä 100.000 euroa.

 

Talousarvioehdotus tulosalueittain

 

	Toimintamenot	Toimintatulot	Netto
Yhteiset toiminnot	17.355.595	0	17.355.595
Lukiokoulutus	18.758.788	414.039	18.344.749
Ammatillinen koulutus	32.156.336	2.677.663	29.677.672
Aikuiskoulutus	7.831.924	3.404.940	4.426.984
Yhteensä	76.101.642	6.396.642	69.705.000

 

Kokonaisuutena annettuun ohjelukuun lukio- ja ammattiopetuslautakunnan talousarvioehdotus vuonna 2012 ylittyy 0,5 milj. €, mutta tämä tulee korvautumaan kasvavilla valtionosuuksilla.

 

Lukio- ja ammattiopetuslautakunnan talousarvio- ja suunnitelmaehdotus 2012 - 2015

 

Toimielimien talousarvio- ja suunnitelmaehdotuksessa on esitettävä ohjelmista johdetut toimielimen sitovat tulostavoitteet ja kehittämistoimenpiteet. Lautakunnan kokouksessaan 30.8.2011 käydyn keskustelun perusteella ehdotukseen on nostettu keskeisiä tavoitteita.

 

Keskeiset tavoitteet vuosille 2012 - 2015 löytyvät liitteistä 1-2.

 

Lautakunnalle toimitetaan vielä ennen kokousta lisämateriaalia sähköpostilla.

 

Liite 1                                 Lukio- ja ammattiopetuslautakunnan talousarvio- ja suunnitelmaehdotus 2012 - 2015

 

Liite 2                                 Lukio- ja ammattiopetuslautakunnan ehdotus strategiseksi palvelusopimukseksi.

 

Liite 3                                 Lukio- ja ammattiopetuslautakunta, määrärahat ja tuloerät

 

Liite 4                                 Lukio- ja ammattiopetuslautakunta, käyttöomaisuuden hankinta (yli 10.000 €)

 

Liite 5                                 Lukio- ja ammattiopetuslautakunta henkilöstöliitteet

 

Kasvatus- ja opetustoimen johtaja Timo Jalonen

 

Ehdotus       Lukio- ja ammattiopetuslautakunta hyväksyy kaupunginhallitukselle esitettävän ehdotuksen ja toteaa, että eräitä mittarilukuja tulee voida täydentää myöhemmin ja että niitä tulee voida arvioida strategisen palvelusopimuksen (SPS) käsittelyn yhteydessä vuoden 2012 alussa.

 

 

Ennen asian käsittelyä esittelijä Timo Jalonen esitti seuraavan muutoksen asian liitteeseen 1:

 

Liite 1:

 

Sitova osa -taulukon 1) -momentissa poistetaan:

 

1) Valtionosuus kattaa toiminnasta aiheutuneet kustannukset vos-pohjaisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa.

 

Jäsen Päivi Takkinen, jäsen Juhani Soinin kannattamana, ehdotti seuraavat muutokset asian liitteeseen 2:

 

Liite 2:

 

6.2.2 Hallitusohjelma

 

Lisätään: Yo-pohjaista koulutusta järjestetään edelleen ammatillisen koulutuksen tulosalueella.

 

Poistetaan: Käytännössä tämä tarkoittaa, ettei yhteisvalinnassa ei enää voida tarjota yo-pohjaisia linjoja. Ylioppilaiden ammatillinen koulutus tulee järjestää aikuiskoulutuksen keinoin.

 

8. Strategisen palvelusopimuksen tavoitteet

 

Poistetaan: Siirretään yo-pohjaiset ammatillisen koulutuksen paikat 2013 aikuiskoulutukseen ja luodaan lukion käyneille nopea aikuiskoulutuksen tie ammattiin

 

Päätös         Ehdotus hyväksyttiin esitetyillä muutoksilla.