LUKIO- JA AMMATTIOPETUSLAUTAKUNTA |
|
|
|
|
|
Talousarvion toteutuminen 1 - 5.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TA 2011 sisältää lisämäärärahan. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000LAMLK |
Lukio- ja ammattiopetuslautakunta |
TA 2011 (EUR) |
Tot. 1 - 5 2011 (EUR) |
Poikk. (EUR) 2011 |
Tot% 2011 |
4 Toimintakulut |
|
75 839 116 |
31 773 362 |
44 065 754 |
41,9 |
3 Toimintatuotot |
|
7 351 997 |
3 060 000 |
4 291 997 |
41,6 |
Netto |
|
68 487 119 |
28 713 362 |
39 773 757 |
41,9 |
|
|
|
|
|
|
1000LAYHT |
Lukio- ja ammatillisenkoulutuksen yht.toim. |
TA 2011 (EUR) |
Tot. 1 - 5 2011 (EUR) |
Poikk. (EUR) 2011 |
Tot% 2011 |
4 Toimintakulut |
|
15 798 805 |
6 583 362 |
9 215 443 |
41,7 |
3 Toimintatuotot |
|
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Netto |
|
15 798 805 |
6 583 362 |
9 215 443 |
41,7 |
|
|
|
|
|
|
Perustelut: |
Keskitetysti budjetoitujen erien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina. |
||||
| |||||
| |||||
|
|
|
|
|
|
1000LALUKIOT |
Lukiokoulutus |
TA 2011 (EUR) |
Tot. 1 - 5 2011 (EUR) |
Poikk. (EUR) 2011 |
Tot% 2011 |
4 Toimintakulut |
|
18 380 632 |
7 690 000 |
10 690 632 |
41,8 |
3 Toimintatuotot |
|
329 532 |
150 000 |
179 532 |
45,5 |
Netto |
|
18 051 100 |
7 540 000 |
10 511 100 |
41,8 |
|
|
|
|
|
|
Perustelut: |
Tulosalueen talousarvio toteutunee budjetoidusti. |
||||
|
|
|
|
|
|
1000LAMMATIT |
Ammatillinen koulutus |
TA 2011 (EUR) |
Tot. 1 - 5 2011 (EUR) |
Poikk. (EUR) 2011 |
Tot% 2011 |
4 Toimintakulut |
|
33 954 871 |
14 000 000 |
19 954 871 |
41,2 |
3 Toimintatuotot |
|
2 591 182 |
1 010 000 |
1 581 182 |
39,0 |
Netto |
|
31 363 689 |
12 990 000 |
18 373 689 |
41,4 |
|
|
|
|
|
|
Perustelut: |
Tulosalueen talousarvio toteutunee budjetoidusti. |
||||
|
|
|
|
|
|
1000LAIKUIS |
Aikuiskoulutus |
TA 2011 (EUR) |
Tot. 1 - 5 2011 (EUR) |
Poikk. (EUR) 2011 |
Tot% 2011 |
4 Toimintakulut |
|
7 704 808 |
3 500 000 |
4 204 808 |
45,4 |
3 Toimintatuotot |
|
4 431 283 |
1 900 000 |
2 531 283 |
42,9 |
Netto |
|
3 273 525 |
1 600 000 |
1 673 525 |
48,9 |
|
|
|
|
|
|
Perustelut: |
Tulosalueella syksyn alemmat kustannukset tasaavat kevään toteutumaa. Palkat maksetaan syksyllä peruspalkoista ja ylitunnit kertyvät myöhemmin. |
||||
| |||||
| |||||