Talouspäällikkö Markku Häyrinen

 

Käyttötalousosan menomääräraha ja tuloarvio vuonna 2011

 

Lukio- ja ammattiopetuslautakunnan sitovat tulo- ja menoarviot (toimintatuotot/toimintakulut) on vahvistettu seuraavasti:

 

Lukio- ja ammattiopetuslautakunta
	Kv 29.11.2010	Kh 10.1.2011 vähennys		Sitovat erät
Toimintatuotot	8.247.997	-918.000		7.329.997
Toimintakulut	75.660.161	-918.000		74.742.161
	-67.412.164			-67.412.164

 

Lukio- ja ammattiopetuslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2011 on laadittu 1.8.2010 voimassa olevan järjestämisluvan mukaan (4.155 opiskelijaa).

 

Lisääntynyt ammatillinen nuorten ja aikuisten peruskoulutus

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 1.1.2011 alkaen Turun kaupungin järjestämislupaan 40 koulutuspaikan lisäyksen.

 

Ammatillisessa nuorten ja aikuisten peruskoulutuksessa toteutetaan vuonna 2011 keskiarvoisesti (painotettuna kevät 7/syksy 5) n. 4.250 opiskelijatyövuotta. Tästä huolimatta edellisvuosien tapaan yli kolmannes ensisijaisista hakijoista jäänee ilman ammatillista peruskoulutuspaikkaa.

 

Lisämäärärahan tarve lisääntyneen ammatillisen peruskoulutuksen osalta on n. 890.000 €:a ja se tulee kokonaisuudessaan tuloslaskelman valtionosuustuloilla katetuksi.

 

Yksikköhintaperusteinen valtionosuustuloarvio on tuloksellisuusraha huomioiden korottunut budjetoidusta n. 200 €:a / opiskelija. Koulutuspaikkojen lisäys ja yksikköhinnan korotus tuovat lisävaltionosuuksina vähintään 1,2 M€:n + harkinnanvaraisena 0,5 M€:n lisäyksen tuloslaskelmaosaan.

 

Lisämäärärahan tarve jakaantuu tulosalueittain ja menoryhmittäin seuraavasti:

 

Ammatillisen koulutuksen tulosalue

-henkilöstömenot                                                                 455.052 €

-opiskelijatyötoiminnan materiaalit                                        30.000 €

-muut toiminnan lisäyksestä aiheutuvat kulut                     154.948 €

yhteensä                 640.000 €

 

Aikuiskoulutuksen tulosalue

-henkilöstömeno                                                                  175.076 €

-opiskelijatyötoiminnan materiaalit                                        36.924 €

-palvelujen ostot                                                                    38.000 €

yhteensä                 250.000 €

 

Oheismateriaali 1              Erittely lisääntyneestä koulutuksesta kustannuspaikoittain ja pääkirjatileittäin

 

Kesätyöpajatoiminta

 

Koska kaupungin tarjoamana ei kesätyöpaikkoja kaikille halukkaille löydy, niin ammatti-instituutti tarjoaa omille opiskelijoilleen kesätöitä samoilla ehdoilla, kuin kaupungin muutoin työllistettävät kesätyöntekijät saavat kuukauden osa-aikatyöstä (85 %) 1.6. - 30.6.2011 palkkaa eli 725 €.

 

Turun ammatti-instituutilla tarjoaa 159 nuorelle kesätyöpaikkaa työpajoilla.

Kesätyöpajoilla edistetään opiskelijoiden pakollisen työssäoppimisen toteutumista ja valmistumista ammattiin määräajassa. Tämä edistää myös tuloksellisuusrahan kriteereiden täyttymistä. Vuonna 2011 tuloksellisuusraha tuo n. 2,1 M€:n lisäystä ammatillisen koulutuksen valtionosuuksiin.

 

Ammatillisen koulutuksen tulosalueelle kesätyöpajatoiminnasta aiheutuvat kustannukset ja tuotot:

 

kesätyöntekijöiden palkat sivukuluineen (159)                       140.935 €

työpajojen vetäjien palkat sivukuluineen                                  66.020 €

työtulot toiminnasta arviolta                                                      22.000 €

 

Oheismateriaali 2              Erittely kesätyöpajatoiminnasta kustannuspaikoittain ja pääkirjatileittäin

 

Vs. apulaiskaupunginjohtaja on päätöksellään 18.3.2011 §16 myöntänyt kasvatus- ja opetustoimen ammatillisen koulutuksen tulosalueelle oikeuden työtä vailla olevien opiskelijoiden työpajatoimintaan ajalle 1.6. - 31.6.2011 ja luvan opiskelijoiden palkkaamiseen työpajatoimintaan.

 

Lisätalousarvio vuodelle 2011

 

Lukio- ja ammattiopetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että lautakunnan käyttötalousosan menomäärärahaa korotetaan lisääntyneen opiskelijamäärän ja kesäpajatoiminnan toteuttamiseen yhteensä 1.096.955 €:a sekä tuloarviota 22.000 €:a.

 

Lisätalousarvio tulee täysin katetuksi ammatillisen peruskoulutuksen valtionosuuksilla.

 

Kasvatus- ja opetustoimen johtaja Timo Jalonen

 

Ehdotus       Lukio- ja ammattiopetuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että lautakunnan vuoden 2011 käyttötalousosaan myönnetään valtionosuuksin katettu 1.096.955 €:n lisämääräraha ja tuloarvion korotus 22.000 €:a.

 

Lisäksi lukio- ja ammattiopetuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että lisämäärärahan taso tulee sisällyttää vuoden 2012 talousarvion ja vuosien 2012 - 2015 taloussuunnitelmavuosien ohjelukujen pohjiin.

 

Lukio- ja ammattiopetuslautakunta päättää, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.