Työvoiman käyttöä koskeva suunnitelma 2011 | |||||||||
Työvoiman käyttööä/henkilöstömenoja lisäävät toimenpiteet |
|
||||||||
Kasvatus- ja opetustoimi |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
2011 |
|
|
|||||
|
|
Suora |
Välillinen |
|
|
||||
|
|
-/+ htv |
-/+Euroa |
-/+ htv |
-/+Euroa |
välillinen vaikutus / selvitys |
|||
Kokonaan uudet virat/toimet |
|
|
|
|
|
|
|||
Nimike |
Perusyksikkö |
|
|
|
|
|
|
||
erityisluokanopettaja 10 kpl |
perusopetus |
|
|
0 |
0 |
vakansseja tuntiopettajille |
|||
erityisluokanopettaja/valmistava opetus 5 kpl |
perusopetus |
|
|
0 |
0 |
vakansseja tuntiopettajille, rahoitus valtiolta |
|||
koulukuraattori 2 kpl |
perusopetus |
2 |
72000 |
|
|
|
|
||
koulupsykologi 1 kpl |
perusopetus |
1 |
36000 |
|
|
|
|
||
sosiaaliohjaaja/sairaalaopetus |
perusopetus |
1 |
30000 |
|
|
|
|
||
koulunkäyntiavustaja 20 kpl |
perusopetus |
0 |
0 |
|
|
20 määräaikaisen vakinaistaminen |
|||
lastentarhanopettaja 10 kpl |
varhaiskasvatus |
0 |
0 |
|
|
lakkautetaan perhepäivähoitajien vakansseja eikä palkata lyhytaikaista tilpäistä henkilöstöä |
|||
lastenhoitaja 10 kpl |
varhaiskasvatus |
0 |
0 |
|
|
|
|
||
tuntiopettaja 1 kpl |
aikuiskoulutus |
0 |
0 |
- |
- |
määräaikaisen, pätevän vakinaistaminen |
|||
Vakanssimuutokset |
|
|
|
|
|
|
|||
Nimike |
Perusyksikkö |
|
|
|
|
|
|
||
opettaja -> |
aikuiskoulutus/Suomenkielinen työväenopisto |
0 |
-6000 |
- |
- |
palkka pienempi kuin opettajalla, |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Tilapäinen määräaikainen henkilökunta (myös oppisopimukset) |
|
|
|
|
|||||
Nimike |
Perusyksikkö |
|
|
|
|
|
|
||
projektityöntekijä 5 kpl |
kasvatus- ja optusvirasto/hanketoiminta |
5 |
? |
|
|
hankerahoituksella tarpeen mukaan, omarahoitusosuus avoin |
|||
ruokapalvelutyöntekijä 2 kpl oppisopimusta |
ammatillinen koulutus, Ruokapalvelu Amm 410150 |
|
|
0 |
0 |
2 oppisopimusta päättyy |
|||
tuntiopettaja 7 kpl |
aikuiskoulutus |
7 |
0 |
|
|
jatkettavia määräaikaisia, perusteena epäpätevyys tai väliaikaisesti lisääntynyt työvoimakoulutus, määrä voi olla suurempikin |
|||
opintosihteeri 1 kpl |
aikuiskoulutus |
0 |
0 |
|
|
määräaikaisuuden jatkaminen, lisätarve selviää kuluvan vuoden aikana |
|||
luokanopettaja 25 kpl |
perusopetus |
25 |
0 |
|
|
toteutuu, mikäli saadaan OKM ryhmien pienennysraha |
|||
toimistovahtimestari 1 kpl |
aikuiskoulutus/Suomenkielinen työväenopisto |
0 |
0 |
|
|
olemassa olevan hlön jatkopalkkaaminen lukuvuodelle |
|||
Muu |
|
|
|
|
|
|
|||
Nimike |
Perusyksikkö |
|
|
|
|
|
|
||
Tuntiopettaja 6 kpl |
ammatillinen koulutus 410210-410540 |
6 |
300000 |
|
|
70 lisäpaikkaa koulutukseen, rahoitetaan valtionosuuksilla |
|||
aikuiskoulutuspäällikkö |
aikuiskoulutus |
0 |
0 |
- |
- |
avoimen viran täyttö, vaikutus riippuu tuleeko valittu organisaation |
|||
|
|
|
|
|
|
sisältä vai ulkopuolelta |
|||
Yhteensä |
|
47 |
294000 |
0 |
0 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Selitykset: |
|
|
|
|
|
|
|||
Suora vaikutus htv=vaikutus työvoiman käytöön vuositasolla |
|
|
|
|
|
|
|||
Suora vaikutus euroa=toimenpiteen henkilöstömenoja lisäävä vaikutus vuositasolla |
|
|
|||||||
Välillinen vaikutus htv=huomioidaan työvoiman käyttöä mahdollisesti muualla vähentävä vaikutus (esim. jos joku käytössä ollut virka/toimi lakkautetaan) |
|
||||||||
Välillinen vaikutus euroa=huomiodaan kustannuksia mahdollisesti muualla vähentävä vaikutus |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Uudet virat/toimet = Perustettevaksi esitettävät uudet virat/toimet, joilla on kustannusvaikutuksia. Jos viran/toimen perustamisen yhteydessä esitetään lakkautettavaksi jokin toinen virka/toimi, mainitaan tämä kohdassa välillinen vaikutus/selvitys. Jos järjestelyllä ei ole minkäänlaisia vaikutuksia menoihin ja työvoiman käyttöön ei tällaisia järjestelyjä tarvitse mainita . Kuitenkin jos on kyse määräaikaisen henkilöstön vakinaistamisesta ( työntekijä on ollut kaupungin palveluksessa vastaavassa tehtävässä, nyt tuo tehtävä esitetään vakinaistettavaksi perustamalla uusi virka/toimi) kirjataan tällaiset suunnitelmat aina lomakkelle, vaikka toimenpiteellä ei olisi kustannusvaikutuksia. Kohtaan välillinen vaikutus/selvitys kirjataan selvitys siitä millaisesta järjestelystä on kyse. | |||||||||
|
Vakanssimuutokset = Ne vakanssimuutokset, joilla on vaikutus hallintokunnnan työvoiman käyttöön tai merkittävä vaikutus henkilöstömenoihin.. Jos muutoksella ei ole minkäänlaista kustannusvaikutusta, tai kustannusvaikutus on vähäinen ei sitä tarvitse mainita. | |||||||||
|
Tilapäinen määräaikainen henkilökunta = vuoden 2011 aikana yli kuuden kuukauden työsuhteisiin palkattava tilapäinen määraikainen henkilökunta, esim. oppisopimukset, projektit jne. Lyhytaikaisia kesä- / kausityöntekijöitä ja sijaisia ei tarvitse mainita. | |||||||||