Kasvatus- ja opetustoimen johtaja Timo Jalonen

 

Henkilöstö:

 

Marraskuun henkilöstöraportin mukaan varhaiskasvatuksen henkilöstömäärä on käytännössä vuonna 2010 ollut sama kuin vuonna 2009. Vanhan opetustoimen osalta henkilöstömäärä on suurempi kuin vuosi sitten. Tätä selittävät ryhmäkokojen pienentämiseen saatu rahoitus, joka on lisännyt henkilöstömäärää enemmän kuin oppilasmäärien vähenemisestä aiheutunut henkilöstömäärän aleneminen. Lisäksi vertailtavuutta heikentävät vuoden 2009 lomautukset ja kesään 2010 kohdistuneet säästötoimet. Turun ammatti-instituutin henkilöstömäärä on myös aiempaa korkeampi. Koko työvoiman määrä on marraskuussa 2010 ollut 3553, joka on ollut 33 henkeä aiempaa suurempi. Vakituisen henkilöstön määrä on opetuksen puolella kasvanut, mutta varhaiskasvatuksessa vähentynyt. Kokonaisuudessa vakinaista henkilöstöä on 76,9 %.

 

Liite 1                                 Henkilöstöraportti

 

Talous:

 

Varhaiskasvatuksen osalta ylitystä on noin 520.000 euroa. Taustalla on menojen ylityksiä että tulojen alituksia.

 

”Vanhan” opetustoimen osalta näyttää siltä, että perusopetus on ylittämässä budjetin nettona noin 2,1 miljoonaa. Palkoista ja henkilösivukuluista ylitystä noin 2,5 milj. Materiaalit, palvelut, asiakaspalvelut yms. ylittynee noin 600.000 euroa. Vastaavasti tulopuolella vieraskuntalaisilta laskutettavat jäi alle budjetin noin 950.000 euroa. Tuet ja avustukset taas ylittyi noin 1,9 milj. €. Näistä on vielä kesken hankkeiden jaksotus, joten näistä tukien ja avustusten tuloista saattanee vielä siirtyä tälle vuodelle joku osuus.

 

Lukio- ja aikuiskoulutus ylittyy nettona 225.000 euroa. Menopuolella ylitystä kaikkiaan on noin 800.000 euroa (palkat ja henkilösivut 395.000 €). Vastaavasti tulopuolella tuet ja avustukset ylittyy noin 640.000 €)

 

Ruotsinkielinen opetus ylittyy nettona noin 290.000 euroa. Menopuolella ylitys on noin 250.000 euroa, josta palkat ja henkilösivukulut 98.000 euroa. Vieraskuntalaskutus jää alle budjetoidun noin 200.000 euroa, mutta tuet ja avustukset ylittyvät noin 170.000 euroa.

 

Keskushallinto ja keskitetyt näyttäisi varhaiskasvatukselta saatavien siirtojen jälkeen alittavan menonsa noin 620.000 euroa ja ylittävän tulonsa noin 880.000 euroa eli nettona alle budjetin noin 1,5 milj €.

 

Näihin lukuihin sisältyy paljon epävarmuuksia, mutta ”vanha” opetustoimi siis ylittyisi noin 1,1 milj. euroa ja varhaiskasvatuksen kanssa ylitys olisi siis 1,7 milj. €.

 

Ammatti-instituutin osalta näyttää menevän budjetin mukaisesti. Jaksotukset ovat vielä vaiheessa, mutta maksimissaan ylitykset ovat luokkaa 100.000 - 200.000 euroa.

 

Muuta:

 

Uusi kasvatus- ja opetustoimi aloitti toimintansa 1.1.2011 lukien. Työ on lähtenyt käyntiin hyvässä ja rakentavassa hengessä. Luonnollisesti muutos on aiheuttanut paljon hallinnollista työtä, mutta ongelmat ovat olleet ainakin toistaiseksi helposti ratkaistavissa. Toisaalta toiminta päivähoitoyksiköissä ja oppilaitoksissa on jatkunut pääasiassa ennallaan. Todelliset muutokset ovat koskeneet vain joitakin kymmeniä henkilöitä hallintokunnan ylimmässä hallinnossa.

 

Kasvatus- ja opetustoimen johtaja Timo Jalonen

 

Ehdotus       Lukio- ja ammattiopetuslautakunta merkitsee tiedokseen joulukuun kuukausiraportin.