Tilivelvollinen viranhaltija:

Timo Jalonen, kasvatus- ja opetustoimen johtaja

Toiminta-ajatus:

Monialainen Turun ammatti-instituutti - Åbo yrkesinstitut on työelämälähtöinen, osaava, kehittyvä ja verkostoitunut eurooppalaisen ammattisivistyksen keskus kaikenikäisille opiskelijoille.

Ohjelmista johdetut toimielimen sitovat tulostavoitteet ja kehittämistoimenpiteet

Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet

Tavoitearvo

Asukkaiden hyvinvointiohjelma

TAE 2011

TS 2012

TS 2013

TS 2014

Koulutustakuun toteuttaminen/Lisätään koulutuspaikkoja ammatilliseen peruskoulutukseen alueen tarvetta vastaavasti

vähintään 80

alueen tarvetta vastaava määrä

alueen tarvetta vastaava määrä

alueen tarvetta vastaava määrä

Tuetaan toisen asteen koulutukseen siirtymistä riittävällä ohjauksella/Nivelvaiheohjaan toimi vakinaistettu (yhteinen toimi opetustoimen ja nuorisotoimen kanssa)

toimen perustaminen

vakinaistettu

Lasten ja nuorten maahanmuuttajien suomen ja ruotsin kielen opetus järjestetään seudullisesti/rahoitusmallin pilotointi

mallin pilotointi

toimintamallin vakinaistaminen

Lisätään ammatillisen koulutuksen määrää maahanmuuttajien kotoutumisen tueksi/koulukseen osallistujien osuus aikuisopiskelijoista

lisääntyy ed. vuodesta

vastaa väestöpohjaa

vastaa väestöpohjaa

vastaa väestöpohjaa

Osaamis-, yrittäjyys ja elinkeino-ohjelma

TAE 2011

TS 2012

TS 2013

TS 2014

Tuotetaan alueen työelämän tarpeita vastaavaa ammatillista koulutusta/ennakointijärjestelmän kehittäminen yhdessä ELY:n ja Varsinais-Suomen liiton kanssa

suunnittelu käynnistyy uudessa virastossa

toiminta vakinaistuu

Matkailualan koulutustarjonnan kehittäminen/käynnistetään ohjelmapalvelujen koulutusohjelma

koulutusohjelma käynnistyy syksyllä 2011

vakinaistetaan osaksi tarjontaa

Vahvistetaan aikuis- ja oppisopimuskoulutusta/koulutus

paikkojen määrää

vähintään v 2010 tasolla

lisääntyy

alueen tarvetta vastaavasti

alueen tarvetta vastaavasti

Asunto- ja maankäyttöohjelma

TAE 2011

TS 2012

TS 2013

TS 2014

Talonrakennuksen opetukseen tarvittava tonttitarve (vuokra).

uusia tontteja 2 - 3

uusia tontteja 2 - 3

uusia tontteja 2 - 3

uusia tontteja 2 - 3

Logistiikka-alan opetukseen tarvittavat uudet opetustilat, jotka sisältävät ajoharjoitteluradan, kalustohallit sekä opetus- ja sosiaalitilat.

suunnitelma valmistuu

investointi toteutetaan, syksyllä 2012 käytössä

Infoteekkirakennuksen suunnittelun aloitus, rakennetaan opiskelijatyönä Peltolan koulutalon yhteyteen.

Suunnitelma valmistuu

Rakentaminen aloitetaan

Rakennus käytettävissä syksyllä 2013

Talousohjelma

TA 2011

TS 2012

TS 2013

TS 2014

Taloudelliset resurssit vastaavat opiskelijamäärän kasvua

rahoitus: Amlk:n TAE 2011 + 80 lisäopiskelijaa

valtionosuudet 100% kohdennettu ammatilliseen koulutukseen

valtionosuudet 100% kohdennettu ammatilliseen koulutukseen

valtionosuudet 100% kohdennettu ammatilliseen koulutukseen

Opiskelijamäärät tilastointipäivinä:

-vos pt, nuoret ja aikuiset

-aikuisten lisäkoulutus

-oppisopimus lisäkoulutus

Ammatti-instituutin yhdistäminen opetustoimen kanssa

yhdistetty hallintokunta 1.1.2011, tehokkuusmittarit vahvistettu

Ammattikorkeakoululta vapautuviin tiloihin siirretään ammatti-instituutin koulutusalojen toiminta = Kampus-tavoite

suunnittelu käynnistetty

suunnitelma valmis

tilojen muutostyöt käynnistyvät

tilat käytettävissä

Kustannukset / opiskelija pysyvät valtionosuuden alakohtaisen yksikköhinnan puitteissa

toteutuu

toteutuu

toteutuu

toteutuu

Henkilöstöohjelma

2008

2009

TAE 2011

TS 2012

TS 2013

TS 2014

Työvoiman käyttö (henkilötyövuosina, ilman
työllistettyjä ja (harjoittelijoita)

542

529

* 545 + opiskelija-määrän kasvua vastaava lisäys

* 549 + opiskelijamäärän kasvua vastaava lisäys

* 550 + opiskelijamäärän kasvua vastaava lisäys

* 550 + opiskelijamäärän kasvua vastaava lisäys

Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400)

20.665.312

20.439.587

*23.283.390

*23.480.000

*23.640.000

*23.800.000

Sairauspoissaolojen määrä (sairauspoissaolo %)

2,94

3,20

3.0

2.9

2.9

2.9

Työtapaturmat (tapaturmapoissaolo %)

0,03

0,11

0.03

0.03

0.03

0.03

Varhemaksut

230.878

230.878

230.878

230.878

230.878

230.878

*mittarit laskettu vuoden 2010 opiskelijamäärillä (vos pt 4155), myönnettävät lisäykset koulutuspaikkoihin lisäävät vastaavassa suhteessa mittarien arvoja.

Kunta 10- mittarit, tulokset vuosina 2010,
2012 ja 2014

2008

TAE 2011

TS 2012

TS 2013

TS 2014

Työnantajan suositteleminen (suosittelee %)

71 %

x

75 %

x

78 %

Päätöksenteon oikeudenmukaisuus

2,86

x

3,0

x

3,2

Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)

55,5 %

x

75 %

x

80 %

Työpaikan ilmapiiri

3,36

x

3,5

x

3,8

Palvelukokonaisuuksille asetettavat keskeiset operatiiviset tulostavoitteet

Tulostavoitteet

Toteumat

TA

TAE

Tavoitearvo

2008

2009

2010

2011

TS 2012

TS 2013

TS 2014

Läpäisyaste

72 %

74 %

75 %

76 %

77 %

77 %

77 %

Keskeyttämisaste (negatiivinen kesk)

2,8 %

3,7 %

2,8 %

3,8 %

3,8 %

3,0 %

3,0 %

Työllistymisaste/jatko-opintoihin siirtyminen

82 %

80 %

80 %

80 %

80 %

80 %

Henkilöstön koulutukseen panostaminen (% henkilöstömenoista)

3,4 %

2,4 %

4,5 %

3,0 %

3,0 %

3,5 %

3,5 %

Bruttomenot/vos-perustutkinto-opiskelija

8.312

8.163

9.020

keskimääräinen yksikköhinta

keskimääräinen yksikköhinta

keskimääräinen yksikköhinta

keskimääräinen yksikköhinta

Henkilötyövuodet/opiskelija (kaikki opiskelijat, myös myytävät koulutukset: op.työpäivät muunnettuna op.työvuosiksi, ei oppisopimuksia)

Hallintokunnan kestävän kehityksen budjetointi, jota seurataan valtuuston tasolla

Kaupungin yhteiset tulostavoitteet/toimenpiteet

Enn.

TAE

Taloussuunnitelmakauden
tavoitearvot

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
vähintään 30 % vähenemä/asukas v. 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä ja vähintään 20 % vähenemä kokonaispäästöissä

2010

2011

2012

2013

2014

Toimenpide: Laaditaan hallintokuntakohtaiset
kasvihuonepäästövähennyssuunnitelmat

hallintokuntien yhdistyminen

suunnitelman laatiminen

toteuttaminen

tot

tot

Toimenpide: Ekotukihenkilön nimeäminen hallintokuntaan

nimetään

Energiatehokkuuden parantaminen
(9 % parannus v. 2005 tasosta vuoteen 2016 mennessä (Energiatehokkuussopimus)

2010

2011

2012

2013

2014

Toimenpide: Toteutetaan energiatehokkuus-
suunnitelmassa esitettyjä toimia hallintokunnissa

Yhdistetään päästövähennys- suunnitelmaan

Kestävän kehityksen kriteerit huomioidaan
kaikissa kaupungin tarjouspyynnöissä v. 2013 (välitavoite 80 % v. 2011)

2010

2011

2012

2013

2014

Toimenpide: Erillishankinnoissa hallintokunnat määrittelevät Hankinta- ja logistiikkakeskukselle annettaviin kilpailutus toimeksiantoihin ympäristökriteereitä

80 %

90 %

90 %

100 %

Hallintokunnan toimialakohtaiset kestävän kehityksen tulostavoitteet/toimenpiteet

Enn.

TAE

Taloussuunnitelmakauden
tavoitearvot

Kirjataan hallintokunnan toimialakohtaisia kestävän kehityksen toimenpiteitä tai investointihankkeita, joita seurataan valtuustotasolla.

2010

2011

2012

2013

2014

toimenpide/investointihanke 1.

Toimenpiteet sisällytetään v. 2011 laadittavaan päästövähennys- ja energiatehok-kuussuunnitelmaan

Tilivelvollinen viranhaltija:

Timo Jalonen, kasvatus- ja opetustoimen johtaja

Toiminta-ajatus:

Turun kaupunki järjestää korkeatasoista ja monipuolisia kasvatus- ja opetuspalveluita asiakkaan ja yhteiskunnan tarpeista lähtien sekä vahvistaa Turun ja Turun seudun vetovoimaa ja edistää asukkaiden hyvinvointia, elämänhallintaa ja aktiivisuutta.

Ohjelmista johdetut toimielimen sitovat tulostavoitteet ja kehittämistoimenpiteet

Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet

Tavoitearvo

Asukkaiden hyvinvointiohjelma

TAE 2011

TS 2012

TS 2013

TS 2014

Aktiivinen osallistuminen kulttuuripääkaupunkihankkeeseen

Käytettävät määrärahat

77.000 €

Oppilaitosten toimintasuunnitelmissa kuvaus siitä, millä tavoin kulttuuripääkaupunkivuosi otetaan toiminnassa mukaan

100 %

Opiskelijahuollon kehittäminen

Opiskelijoita/ psykologi

1700

1700

1130

1130

Maahanmuuttajataustaisten tavoittaminen yleissivistävässä aikuiskoulutuksessa

Luupin kurssimäärät/ vuosi

50

100

150

200

Kurssitoiminnan kokonaismäärä h/ v

1000

1050

1100

1150

Osaamis-, yrittäjyys ja elinkeino-ohjelma

TAE 2011

TS 2012

TS 2013

TS 2014

Luonnontiedelinjan suosion lisääminen

Luonnontiedelinjalle hakeneiden määrä

50

60

60

60

Turun lukio-opetuksen tason säilyminen valtakunnallisesti nykyisellä tasollaan

Lukioon ensisijaisesti hakeneiden määrä

1250

1270

1290

1310

Iltalukion opetuksen lisääminen eri kohderyhmille

Opiskelijamäärät kesälukiossa

400

450

450

450

Opiskelijamäärät starttilukiotoiminnassa

30

35

40

50

Asunto- ja maankäyttöohjelma

TAE 2011

TS 2012

TS 2013

TS 2014

Talousohjelma

TA 2011

TS 2012

Tilat

Kouluverkon kehittämisohjelman 2009 – 2012 toteuttaminen

toteutus ohjelman mukaan

toteutus ohjelman mukaan

Uusi oppilaitosverkon kehittämisohjelma 2013 - 2016

valmistuu

toteutus ohjelman mukaan

toteutus ohjelman mukaan

Neliöt/ käyttäjä alenee

Rakenteet

Kasvatus- ja opetustoimen rakenneuudistuksen toteuttaminen

käynnissä

toteutettu

Henkilöstö

Toimintaprosessien läpikäynti

prosessit yhdenmu-kaistettu

IT

Hallinnon IT –järjestelmät tehokkaassa käytössä

ESS ja Populus käytössä

Uudet taloushallinnon järjestelmät

osallistu-taan kehit-tämiseen

osallistu-taan kehit-tämiseen

Henkilöstöohjelma

2008

2009

TAE 2011

TS 2012

TS 2013

TS 2014

Työvoiman käyttö (henkilötyövuosina, ilman
työllistettyjä ja harjoittelijoita)

?

?

?

?

Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400)

?

?

?

?

Sairauspoissaolojen määrä (sairauspoissaolo %)

2,54

2,66

2,55

2,53

2,50

2,45

Työtapaturmat (tapaturmapoissaolo %)

0,07

0,06

0,05

0,04

0,03

0,02

Varhemaksut

18.677

16.000

14.000

12.000

Kunta 10- mittarit, tulokset vuosina 2010,
2012 ja 2014

Opetus-toimi

2008

TAE 2011

TS 2012

TS 2013

TS 2014

Työnantajan suositteleminen (suosittelee %)

66,52

x

68

x

70

Päätöksenteon oikeudenmukaisuus

3,22

x

3,4

x

3,6

Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)

65,98

x

70

x

75

Työpaikan ilmapiiri

3,76

x

3,85

x

3,95

Palvelukokonaisuuksille asetettavat keskeiset operatiiviset tulostavoitteet

Tulostavoitteet

Toteumat

TA

TAE

Tavoitearvo

2008

2009

2010

2011

TS 2012

TS 2013

TS 2014

Yo-kirjoitusten valtakunnalliset tulokset

18.82

18.84

18.56

18.80

18.80

18.80

18.80

Hallintokunnan kestävän kehityksen budjetointi, jota seurataan valtuuston tasolla

Kaupungin yhteiset tulostavoitteet/toimenpiteet

Enn.

TAE

Taloussuunnitelmakauden
tavoitearvot

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
vähintään 30 % vähenemä/asukas v. 1990
tasosta vuoteen 2020 mennessä ja vähintään
20 % vähenemä kokonaispäästöissä

2010

2011

2012

2013

2014

Toimenpide: Laaditaan hallintokuntakohtaiset
kasvihuonepäästövähennyssuunnitelmat

laadittu

toteutettu

Toimenpide: Ekotukihenkilöiden nimeäminen
hallintokuntaan

nimetty

Energiatehokkuuden parantaminen
(9 % parannus v. 2005 tasosta vuoteen 2016
mennessä (Energiatehokkuussopimus)

2010

2011

2012

2013

2014

Toimenpide: Toteutetaan energiatehokkuus-
suunnitelmassa esitettyjä toimia hallintokunnissa

Kestävän kehityksen kriteerit huomioidaan
kaikissa kaupungin tarjouspyynnöissä v. 2013
(välitavoite 80 % v. 2011)

2010

2011

2012

2013

2014

Toimenpide: Erillishankinnoissa hallintokunnat
määrittelevät Hankinta- ja logistiikkakeskukselle
annettaviin kilpailutus toimeksiantoihin ympäristö-
kriteereitä

Toteutettu

Toteutettu

Hallintokunnan toimialakohtaiset kestävän
kehityksen tulostavoitteet/toimenpiteet

Enn.

TAE

Taloussuunnitelmakauden
tavoitearvot

Kirjataan hallintokunnan toimialakohtaisia kestävän
kehityksen toimenpiteitä tai investointihankkeita, joita
seurataan valtuustotasolla.

2010

2011

2012

2013

2014

Lisätään kestävän kehityksen ohjelmiin liittyvää koulutusta

lisätään täydennys-koulutusta

Järjestetään koulutus- ja infotilaisuuksia Vihreä lippu –ohjelmasta ja oppilaitosten ympäristösertifikaatista

koulutus- ja infotilaisuudet

oppilaitok-sista mukana 5 %

8 %

10 %

Kv Kh (Kj):

Kaupunginvaltuuston hyväksymä ohjeluku

- 43.064.000 €

Organisaatiomuutoksen aiheuttamat:

Lukio- ja aikuiskoulutuksen ja työväenopistojen osuuden siirto ammattiopetuslautakunnalle

- 24.365.164 €

Henkilöstösiirrot Ammattiopetuslautakunnasta yhteiseen kasvatus- ja opetusvirastoon

+ 1.567.000 €

Muut muutokset:

Ammattiopetuslautakunnan ohjelukua korotetaan talousarviomuutoksen jälkeen vastaavalla summalla. Lautakunnan esitys ohjeluvussa

-.1.550.000 €

Sisältää 75.000 euron lisäyksen Koneteknologiakeskus Turku Oy:n oppimisympäristöpalveluihin

Kv (Kh) (Kj):n esitys yhteensä:

-.67.412.164 €