LUKIO- JA AMMATTIOPETUSLAUTAKUNTA |
|
Liite 1 |
|
||||
Määrärahat ja tuloerät |
|
|
|
|
|
|
|
|
TP 2009 (€) |
TA 2010 sis. TAM (€) |
HK 2011 (€) |
Talous-arvio 2011 (€) |
TS 2012 (1.000 €) |
TS 2013 (1.000 €) |
TS 2014 (1.000 €) |
Käyttötalousosa |
|
|
|
|
|
|
|
Toimintatuotot |
6 960 638 |
7 129 369 |
8 247 997 |
7 329 997 |
7 543 |
7 694 |
7 847 |
Toimintakulut |
48 186 683 |
50 085 889 |
75 390 712 |
74 742 161 |
76 910 |
78 448 |
80 017 |
Toimintakate |
-41 226 045 |
-42 956 520 |
-67 142 715 |
-67 412 164 |
-69 367 |
-70 754 |
-72 170 |
Muutos-% |
|
4,2 |
56,3 |
56,9 |
2,9 |
2,0 |
2,0 |
Investointiosa |
|
|
|
|
|
|
|
Menot |
0 |
0 |
50 000 |
30 000 |
100 |
102 |
103 |
Tulot |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Netto |
0 |
0 |
-50 000 |
-30 000 |
-100 |
-102 |
-103 |
Tuloslaskelma |
|
|
|
|
|
|
|
VARSINAINEN TOIMINTA |
|
|
|
|
|
|
|
TOIMINTATUOTOT |
6 960 638 |
7 129 369 |
7 323 365 |
7 329 997 |
|
|
|
Myyntituotot |
5 179 026 |
5 519 787 |
5 859 245 |
5 840 081 |
|
|
|
Maksutuotot |
207 498 |
301 193 |
293 988 |
985 658 |
|
|
|
Tuet ja avustukset |
968 976 |
1 048 919 |
998 341 |
225 267 |
|
|
|
Muut toimintatuotot |
|
|
|
|
|
|
|
Vuokrat |
249 245 |
206 000 |
58 840 |
166 040 |
|
|
|
Muut |
355 893 |
53 470 |
112 951 |
112 951 |
|
|
|
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
TOIMINTAKULUT |
48 186 683 |
50 085 889 |
51 667 916 |
74 742 161 |
|
|
|
Henkilöstökulut |
|
|
|
|
|
|
|
Palkat ja palkkiot |
20 439 587 |
22 076 313 |
23 350 502 |
35 279 417 |
|
|
|
Henkilösivukulut |
6 279 486 |
6 447 347 |
6 821 568 |
10 123 170 |
|
|
|
Palvelujen ostot |
9 496 218 |
8 981 376 |
9 227 813 |
12 592 269 |
|
|
|
Asiakaspalvelujen ostot |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Aineet, tarvikkeet ja tavarat |
3 848 873 |
4 194 294 |
3 991 353 |
4 394 025 |
|
|
|
Avustukset |
28 171 |
23 500 |
9 100 |
10 600 |
|
|
|
Muut toimintakulut |
|
|
|
|
|
|
|
Vuokrat |
645 817 |
931 170 |
8 085 530 |
12 106 482 |
|
|
|
Sisäiset vuokrat |
7 137 873 |
7 229 605 |
|
|
|
|
|
Muut |
310 659 |
202 284 |
182 050 |
236 198 |
|
|
|
TOIMINTAKATE |
-41 226 045 |
-42 956 520 |
-44 344 551 |
-67 412 164 |
|
|
|
Poistot ja arvonalentumiset |
462 124 |
367 634 |
325 075 |
325 076 |
|
|
|
TILIKAUDEN TULOS |
-41 688 169 |
-43 324 154 |
-44 669 626 |
-67 737 240 |
|
|
|
SISÄISET ERÄT |
|
|
|
|
|
|
|
TOIMINTATUOTOISTA |
1 377 075 |
0 |
1 423 577 |
1 420 901 |
|
|
|
TOIMINTAKULUISTA |
10 586 298 |
10 541 439 |
14 275 702 |
16 726 735 |
|
|
|
|
Tulosalueet
|
TP 2009 (€) |
TA 2010 (€) |
TAE 2011 (€) |
TAE 2011 (€) |
|
|
|
LAYHT LUKIO- JA AMMATTIKOULUTUKSEN YHTEISET TOIMINNOT |
|
|
|
||||
Toimintatuotot |
|
|
|
0 |
|
|
|
Toimintakulut |
|
|
|
15 798 805 |
|
|
|
Netto |
|
|
|
-15 798 805 |
|
|
|
LALUKIOT LUKIOKOULUTUKSEN TULOSALUE |
|
|
|
|
|
||
Toimintatuotot |
|
|
|
329 532 |
|
|
|
Toimintakulut |
|
|
|
18 380 632 |
|
|
|
Netto |
|
|
|
-18 051 100 |
|
|
|
LAMMATIT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULOSALUE |
|
|
|
|
|||
Toimintatuotot |
|
|
|
2 569 182 |
|
|
|
Toimintakulut |
|
|
|
33 360 300 |
|
|
|
Netto |
|
|
|
-30 791 118 |
|
|
|
LAIKUIS AIKUISKOULUTUKSEN TULOSALUE |
|
|
|
|
|
||
Toimintatuotot |
|
|
|
4 431 283 |
|
|
|
Toimintakulut |
|
|
|
7 202 424 |
|
|
|
Netto |
|
|
|
-2 771 141 |
|
|
|