Konsernihallinto, talouspalvelut, talouspäällikkö Johanna Korpikoski ja kiinteistötalouspäällikkö Timo Sankari 15.5.2025:

Kaupunkiympäristölautakunnalle esitetään palvelukokonaisuuden huhtikuun talouden kuukausiraportti.

​Käyttötalous

Kaupunkiympäristön huhtikuun talousennusteen mukaan vuoden 2025 toimintakate toteutuu 2,2 milj. euroa talousarviota parempana ennusteen ollessa -40,6 milj. euroa (TAM -42,8 milj. euroa).

​Kaupunkiympäristön toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion 2,1 milj. eurolla ennusteen ollessa 95,0 milj. euroa (TA 92,9 milj. euroa). Merkittävimmät poikkeamat ovat:

-​ maanvuokrat +1,2 milj. euroa (TA 29,2 milj. euroa),

-​​ SUP-korvaus (kertakäyttömuovituotteiden siivouskustannusten korvaus kunnille, tulojen lisäys, kaupunkirakentaminen) +0,3 milj. euroa, ja

-​​ pysäköintimaksut (luvat ja valvonta) +0,3 milj. euroa.

​Kaupunkiympäristön toimintakulujen ennustetaan alittavan talousarvion 0,1 milj. eurolla ennusteen ollessa 137,5 milj. euroa (TA 137,6 milj. euroa). Poikkeama johtuu henkilöstökulujen ennusteesta, joiden arvioidaan toteutuvan 0,1 milj. euroa alle talousarvion (TAM 24,5 milj. euroa). Kaupunginhallitus hyväksyi (kh 06.05.2025 § 153) henkilöstökulusäästöjen jaon palvelukokonaisuuksille yhteensä 2 500 000 euroa. Kaupunkiympäristölautakunnan osuus henkilöstökulusäästöistä on 600 000 euroa.

​Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden arvioitu henkilötyövuosien käyttö on huhtikuun raportointihetkellä 362 ja ennuste 367,2 (TA HTV 384,5). Kaupunkiympäristö saavuttaa talouden sopeuttamistoimien mukaisesti edellytetyn vähintään 12 htv:n henkilöstösäästön vuonna 2025.

​Lautakuntakohtaisten toimintakatteiden (ulkoiset erät) toteumaennusteet ovat seuraavat:

- kaupunkiympäristölautakunta -12,3 milj. euroa (TA -14,5 milj. euroa),

- Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta -28,2 milj. euroa (TA -28,2 milj. euroa),

- rakennus- ja lupalautakunta -0,1 milj. euroa (TA -0,1 milj. euroa), ja

- Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta 0 milj. euroa (sisäiset ja ulkoiset erät, TA 0 milj. euroa).

Investoinnit, maanhankinnat, myynnit ja maankäyttösopimuskorvaukset sekä pilaantuneiden maa-alueiden puhdistuskustannukset (kh yhteiset, omaisuudenhallinta)

​Kaupunginhallituksen omaisuudenhallinnan tulosyksikölle on varattu investointiosaan ja käyttötalousosaan talousarviomäärärahat (1602 KH/Maaomaisuus, 1603 KH/Tilaomaisuus, 1604 KH/Infraomaisuus) investointiohjelmien ja kiinteän omaisuuden myyntitavoitteiden toteutusta varten. Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus vastaa edellä mainittujen kokonaisuuksien toteutuksesta ja raportoinnista.

​Huhtikuun talousennuste, kh-omaisuudenhallinnan tulosyksiköt 1602, 1603 ja 1604, ei sisällä muutoksia verrattuna ensimmäisessä osavuosikatsauksessa annettuun ennusteeseen tilanteesta 31.12.2025.

​Kaupunkiympäristön rakennuttamisen ja toimitilojen rakennuttamisen investointimäärärahojen ennuste oli 99,6 milj. euroa talousarviota pienempi (TA 193,9 milj. euroa). Ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä esitettiin investointihankkeiden merkittävimpien rahankäyttöennusteiden poikkeamien vuoksi vuodelle 2025 varattuihin investointimäärärahoihin talousarviomuutosta yhteensä 99,0 milj. euroa (infrainvestointimäärärahojen osuus on 64,0 milj. euroa ja tilainvestointimäärärahojen 35,0 milj. euroa). Kaupunginvaltuusto päätti talousarviomuutokset kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukaisesti (kv 12.5.2025 § 65).

​Infra- ja tilainvestointien rahoitusosuuksien huhtikuun talousennuste on talousarvion mukainen (TA 9,1 milj. euroa). Kiinteän omaisuuden hankintamenon ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti (TA 3,5 milj. euroa). Kiinteän omaisuuden luovutustuloennuste on talousarvion mukainen (TA 76,4 milj. euroa).

​Omaisuuden luovutusvoittoennuste ylittyy 0,6 milj. euroa talousarvioon verrattuna (TA 33,0 milj. euroa). Maaomaisuuden kohteiden luovutusvoittoennustetta on tarkistettu ylöspäin 1,1 milj. euroa luovutusvoitto-%:n tarkistuksen vuoksi. Tilaomaisuuden kohteiden luovutusvoittoennustetta on tarkistettu alaspäin 0,5 milj. euroa luovutusten hankintamenon ja siihen vaikuttavien luovutusvoiton tarkistuksen vuoksi.

​Maankäyttösopimustuloja ennustetaan kertyvän talousarvion mukaisesti (TA 9,0 milj. euroa). Maaomaisuuden puhdistuskulut pienenevät ennusteen mukaan 2,0 milj. euroa talousarvioon verrattuna (TA 8,9 milj. euroa). Kohteiden Vaasanpuisto ja Kupittaan kärki kaavoitus on kesken, jonka takia maa-alueiden puhdistus ja rakentamisen aloitus viivästyy suunnitellusta.

​Yhteenveto

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden tämänhetkinen talousennuste vuodelle 2025 on 2,2 milj. euroa talousarviota parempi.

Kaupunkiympäristön talousennuste kaupungin omaisuudenhallinnan tulostavoitteesta vuodelle 2025 on 2,6 milj. euroa talousarviotavoitetta parempi (kh yhteiset, omaisuudenhallinta).​

​Ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä esitettiin investointihankkeiden merkittävimpien rahankäyttöennusteiden poikkeamien vuoksi vuodelle 2025 varattuihin investointimäärärahoihin talousarviomuutosta yhteensä 99,0 milj. euroa (infrainvestointimäärärahojen osuus on 64,0 milj. euroa ja tilainvestointimäärärahojen 35,0 milj. euroa). Kaupunginvaltuusto päätti talousarviomuutokset kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukaisesti (kv 12.5.2025 § 65).

Liite 1​Kaupunkiympäristön talousennuste 4 2025

Kaupunkiympäristöjohtaja Christina Hovi:

Ehdotus​Kaupunkiympäristölautakunta päättää merkitä vuoden 2025 huhtikuun talouden kuukausiraportin tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.