Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus, kaupunkiympäristöjohtaja Christina Hovi, konsernihallinto, yhteiset palvelut, talouspalvelut, talouspäällikkö Johanna Korpikoski ja kiinteistötalouspäällikkö Timo Sankari 28.11.2024:

Toimintasuunnitelmat laaditaan palvelukokonaisuuksittain ja ne sisältävät toimielimen kaupunginvaltuustoon nähden sitovan talousarvion ja -suunnitelman. Vastaavasti palvelusuunnitelmissa tavoitteet asetetaan palvelualueittain ja ne hyväksytään lautakunnissa. Palvelukokonaisuuden toiminnasta päättävät lautakunnat käsittelevät ja hyväksyvät toimintasuunnitelman kukin omalta osaltaan.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelman kokouksessaan 11.11.2024 § 167.

Talousarvion täytäntöönpanopäätöksen (kh 18.11.2024 § 374) mukaisesti palvelukokonaisuuksien tulee valmistella tarkistukset toimintasuunnitelmaan ja palvelusuunnitelmat siten, että lautakunnat voivat hyväksyä ne sekä osaltaan toimintasuunnitelmat viimeistään 13.12.2024. Toimintasuunnitelmat tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi 19.12.2024.

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus on laatinut toimintasuunnitelman vuodelle 2025 (liite 1) ja palvelusuunnitelman vuodelle 2025 (liite 2) vastaamaan kaupunginvaltuuston 11.11.2024 § 167 päätöstä edellä mainitut muutokset huomioiden.

Vuoden 2025 toiminnan ja talouden kehittymisestä raportoidaan kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle, kaupunkiympäristölautakunnalle ja tarkastuslautakunnalle neljä kertaa vuodessa, osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Kaupunkiympäristön toimintasuunnitelma vuodelle 2025

Muutokset toiminnallisiin tavoitteisiin

Kaupunkiympäristölautakunnan esitykseen 24.9.2024 § 341 kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden toimintasuunnitelmaan on lisätty seuraava talousarviolauseke:

- koululaislipputulot ja koululaisten ilmaiset kuljetukset koulupäivän aikana, siirretään sisäiseksi eräksi, 1.000.000 euroa.

Kaupunginvaltuuston 11.11.2024 § 167 hyväksymässä talousarviossa on erillinen valtuustoryhmien liite talousarvioon, jossa on kaupunkiympäristölle kohdistettu muu lauseke:

- remonttien aiheuttamaa haittaa kaupunkiliikkumiselle tulee vähentää, esimerkiksi nostamalla remontteja varten vuokrattavien katualueiden vuokraa. Tavoitteena nopeuttaa remontteja.

Valtuustoryhmien lisäysten osalta tehdään erillinen keskitetty seuranta eikä niitä ole sisällytetty palvelukokonaisuuksien toimintasuunnitelmiin.

Pormestariohjelman toimenpiteet kaupunkiympäristölle on esitetty liitteessä 1.

Kaavoitusohjelma

Kaavoitusohjelman hyväksyminen kuuluu hallintosäännön 35 § mukaan kaupunginhallituksen toimivaltaan. Kaavoitusohjelma sisältää yleiskaavoitusohjelman ja asemakaavoitusohjelman. Asemakaavoitusohjelma sisältää 117 asemakaavakohdetta, joista 65 on ohjelmoitu kaupunginvaltuuston hyväksymiskäsittelyyn vuosina 2025–2026. Asemakaavoista 41:n hyväksyminen kaupunginvaltuustossa on ohjelmoitu vuosille 2027–2028 ja 11:n asemakaavan hyväksyminen on ohjelmoitu taloussuunnitelmakauden jälkeen. Asemakaavoitusohjelma esitetään hyväksyttäväksi sitovana vuosille 2025–2026 ja ohjeellisena sen jälkeen. Kaavoitusohjelman kohteista 47 valmistellaan kumppanuus/ kaavakonsulttihankkeina. Ne on ohjelmassa merkitty K-merkinnällä, jolla toteutetaan pormestariohjelman kirjausta ”Kumppanuuskaavoituksen tulee olla pienehköissä, yksityisissä aloitteissa ensisijainen vaihtoehto”. Uusia kaavoituskohteita on 27 kpl ja ne on merkitty ohjelmaan UUSI-merkinnällä. Lisäksi kaavoitusohjelman yhteydessä on ohjelmoitu kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymiskäsittelyyn vietäviä asemakaavakohteita 37 kpl.

Kaavoitusohjelma on tavoitteellinen ja siinä tapahtuu eri syistä muutoksia ja viivytyksiä vuoden aikana. Näitä voivat olla mm. erilaiset prosessin aikana tulevat uudet ennakoimattomat selvitystarpeet, sopimusneuvottelujen viivästyminen tai muut kaupungista riippumattomat syyt. Tästä syystä tarkkaa aikataulua kaavojen osalta on mahdotonta laatia. Tavoitteena on, että vähintään 80 % hyväksymiskäsittelyyn ohjelmoiduista kaavoista etenee toimielimen hyväksymiskäsittelyyn ohjelman mukaisessa aikataulussa.

Useat kaupungin palvelurakennusinvestointihankkeet ovat hankesuunnitteluvaiheessa ja edellyttävät myös asemakaavan muuttamista, jonka vuoksi kaavoitusohjelma ja tilainvestointiohjelma on synkronoitu keskenään.

Kiinteistökehitysohjelma

Kaupunginhallituksen käsittelyyn tuodaan vuosittain kiinteistökehitysohjelma (liite 4). Kiinteistökehitysohjelma sisältää keskeiset kaupungin maaomaisuuden kehittämiskohteet. Kohteita on yhteensä 40. Keskeisimpinä hankkeita ovat Itäharjun, Artukaisten, Kauppahallin korttelin, Linnakaupungin ja Skanssin alueisiin liittyvät kehityshankkeet. Lisäksi ohjelmassa on useita kilpailuihin perustuvia kehityshankkeita, joita ovat mm. Matkakeskus, Eerikinkatu 32–24 kortteli ja Halisten vesilaitos. Lisäksi ohjelmassa on useita pientalorakentamista mahdollistavia kohteita. Kokonaisuutena kiinteistökehitysohjelman avulla pyritään saavuttamaan kaupungin asunto- ja työpaikkatavoitteita vastaava määrä rakentamiskelpoista tonttimaata. Kehittämällä kaupungin käytöstä poistuvia kiinteistöjä sekä omistuksessa olevia maa-alueita tavoitellaan myös tulopohjan lisäämistä. Kiinteistökehitysohjelma on synkronoitu kaupungin kaavoitus- ja infran investointiohjelmien kanssa.

Kaupunkiympäristön palvelusuunnitelma vuodelle 2025

Kaupunkiympäristö on päivittänyt palvelusuunnitelman. Luvat ja valvonta -palvelualueelle on lisätty yksi toimenpide (Rlupalk 26.9.2024 § 184: lautakunta päätti ehdottaa, että pysäköintimittareista luovutaan jo v. 2025 aikana).

Taloudelliset tavoitteet

Käyttötalous

Kansliapäällikkö hyväksyi 30.5.2024 § 107 vuoden 2025 toimielinkohtaiset käyttötalouden suunnitteluluvut. Kansliapäällikön antama suunnitteluluku kaupunkiympäristölautakunnalle vuodelle 2025 oli -15,133 milj. euroa. Kansliapäällikön talousarvioluonnoksen virkaesitys kaupunkiympäristölautakunnan toimintakatteeksi vuodelle 2025 on -15,742 milj. euroa (ulkoiset erät).

Kaupunkiympäristölautakunnan 24.9.2024 § 341 vuodelle 2025 esittämä toimintakate oli kansliapäällikön antaman suunnitteluluvun mukainen 15,742 milj. euroa.

Kaupunginvaltuuston 11.11.2024 § 167 kokouksessa päätettiin kaupunkiympäristölautakunnan vuoden 2025 käyttötalouden toimintakatteeksi 15,114 milj. euroa (ulkoiset erät), joka on kaupunkiympäristölautakunnan esitykseen verrattuna 0,6 milj. euroa alempi. Muutos johtuu tasausmaksuista (eläkekulut) -0,7 milj. euroa, henkilöstösivukulujen muutoksesta +0,1 milj. euroa ja ulkoisen palkkamenon siirrosta Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle -0,016 milj. euroa.

Talousarvion sitovuustasossa on tehty tekninen muutos ja sitovana eränä ovat nyt vain ulkoiset erät (poikkeuksena Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta, sitovuustaso ulkoiset ja sisäiset erät). Keskitetyt sisäiset erät (tasausmaksut, talouspalvelujen kustannukset, ICT-palvelujen kustannukset, puhelin- ja tietoliikennepalvelujen kustannukset sekä sisäisten vuokrien kustannukset) budjetoidaan toimintakatteen alapuolelle. Muita kuin tasausmaksuja koskevat muutokset toteutettiin jo lautakuntaesityksessä 24.9.2024.

Verrattuna vuoteen 2024 toimintatuotot ovat vuonna 2025 0,3 milj. euroa (TA25 46,8; TAM24 47,1 milj. euroa) ja toimintakulut ovat noin 1,5 milj. euroa tätä vuotta pienemmät (TA25 63,8; TAM24 65,3 milj. euroa).

Kaupunkiympäristön lautakuntien sitovat toimintakatteet (nettoluvut, ulkoiset erät) vuodelle 2025 ovat seuraavat:

- kaupunkiympäristölautakunta -15,114 milj. euroa (TAM24 -16,318 milj. euroa),

- Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta -28,214 milj. euroa (TAM24 -26,147),

- rakennus- ja lupalautakunta -0,99 milj. euroa (TAM24 -0,109 milj. euroa), ja

- Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta 0,0 milj. euroa (TAM24 0,0 milj. euroa, ulkoiset ja sisäiset erät).

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden omat investoinnit vuonna 2025 ovat yhteensä 0,8 milj. euroa. Kaupunkiympäristölautakunnan alaiset investoinnit ovat yhteensä 0,4 milj. euroa (kehittämis- ja it-investoinnit) ja seudullisen joukkoliikennelautakunnan investoinnit 0,4 milj. euroa (maksu- ja informaatiojärjestelmän kehittäminen), rahoitusosuudet 0,3 milj. euroa.​

Investoinnit, kiinteän omaisuuden hankinnat ja myynnit, maankäyttösopimuskorvaukset sekä pilaantuneiden maa-alueiden puhdistuskustannukset (Kh-palvelutilaus)

Kaupunginhallituksen omaisuudenhallinnan tulosyksikölle on varattu investointiosaan ja käyttötalousosaan talousarviomäärärahat (1602 KH/Maaomaisuus, 1603 KH/Tilaomaisuus, 1604 KH/Infraomaisuus) investointiohjelmien ja kiinteän omaisuuden myyntitavoitteiden toteutusta varten. Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus vastaa edellä mainittujen kokonaisuuksien toteutuksesta ja raportoinnista.

Kaupunkiympäristölautakunnan esityksen 24.9.2024 § 341 jälkeen kaupunginvaltuuston 11.11.2024 § 167 kokouksessa on päätetty talousarviomuutoksista, jotka koskevat kaupunginhallituksen omaisuudenhallinnan tulosyksikköä, ja jotka vaikuttavat kaupunginhallituksen palvelutilaukseen kaupunkiympäristön palvelukokonaisuudelle.

Päätetyt muutokset Kh yhteiset omaisuudenhallinnan TA2025 talousarvioon ja kaupunginhallituksen palvelutilaukseen kaupunkiympäristön palvelukokonaisuudelle ovat seuraavat:

Käyttötalousosa:

Toimintatuotot (enemmän tuloja +, vähemmän tuloja -):

- Muut toimintatulot (kiinteistöluovutuksen myyntivoitto) +2,4 milj. euroa

Investointiosa:

Investointimenot (lisää menoja -, vähemmän menoja +):

- Infrainvestointimenot (tekninen korjaus investointiohjelmaan) +1,1 milj. euroa

- Tilainvestointimenot (määrärahajaksotus) +5,0 milj. euroa

Rahoitusosuudet (lisää tuloja +, vähemmän tuloja -):

- Infrainvestoinnit (Strategiset kärkihankkeet) +2,9 milj. euroa

Pysyvien vastaavien luovutustulot (lisää tuloja +, vähemmän tuloja -):

- Kiinteistön myyntitulot (Kh/maaomaisuus) +44,9 milj. euroa

Kaupunginhallituksen palvelutilauksen tavoitteet kaupunkiympäristön palvelukokonaisuudelle vuodelle 2025 ovat seuraavat:

Henkilöstöresurssien käyttö

Kaupunkiympäristön henkilöstösuunnitelman htv-luku kaupungin kestävän kasvun ja pormestariohjelman toteuttamiseksi vuonna 2025 on 385,5. Luku alenee sopeutettuna -2,5 htv verrattuna vuoden 2024 talousarvion htv-lukuun ja vuoden 2025 suunnittelulukuun 388. Palkkaratkaisun vuoksi palkkakustannusten kasvun arvioidaan olevan 0,1 milj. euroa. Koko kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden henkilötyövoimasta 25 htv rahoitetaan ulkoisella rahoituksella noin 1,4 milj. euroa sivukuluineen.

Pääosa palvelukokonaisuuden henkilöstöstä sijoittuu kaupunkiympäristölautakunnan alaisuuteen (359 htv, henkilöstökustannukset 23,3 milj. euroa). ​ Vuoden 2025 henkilöstösuunnitelma ei sisällä kaupunkitasoista 2,5 milj. euron (50 htv) kohdentamatonta henkilöstökustannusten säästötavoitetta. Vähennysten kohdentuminen tarkentuu neuvottelujen edetessä.

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan alaisuuteen sijoittuu liikkumispalvelujen palvelualueen seudullisen joukkoliikenteen vastuualueen henkilökunta (22 htv, palkat ja palkkiot n. 1,4 milj. euroa). Seudullinen joukkoliikenne palvelee seitsemää kuntaa, jotka maksavat vähintään 35 % henkilöstökustannuksista. Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan alaisuuteen sijoittuu seudullisen jätehuoltoviranomaisen henkilöresurssit (4,3 htv, palkat ja palkkiot 0,3 milj. euroa). Lounais-Suomen Jätehuolto Oy vastaa 100 % henkilöstökustannuksista. Rakennus- ja lupalautakunnan alaisuudessa ei ole muita henkilöstökuluja kuin kokouspalkkiot.

Liite 1                                  Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden toimintasuunnitelma 2025

Liite 2                                  Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden palvelusuunnitelma 2025

Liite 3                                  Kaavoitusohjelma

Liite 4                                  Kiinteistökehitysohjelma

Liite 5                                  Infrainvestointiohjelma

Liite 6                                  Tilainvestointiohjelma

Kaupunkiympäristöjohtaja Christina Hovi:

Ehdotus        Kaupunkiympäristölautakunta päättää:

- osaltaan hyväksyä kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden toimintasuunnitelman (liite 1) ja palvelusuunnitelman (liite 2) vuodelle 2025,

- merkitä tiedoksi liitteet 3-5, ja

- lähettää liitteet 1, 3, 4 ja 5 kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi.