Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus, kaupunkiympäristöjohtaja Christina Hovi, konsernihallinto, yhteiset palvelut, talouspalvelut, talouspäällikkö Johanna Korpikoski ja kiinteistötalouspäällikkö Timo Sankari 5.12.2023:

Toimintasuunnitelmat laaditaan palvelukokonaisuuksittain ja ne sisältävät toimielimen kaupunginvaltuustoon nähden sitovan talousarvion ja -suunnitelman. Vastaavasti palvelusuunnitelmissa tavoitteet asetetaan palvelualueittain ja ne hyväksytään lautakunnissa. Palvelukokonaisuuden toiminnasta päättävät lautakunnat käsittelevät ja hyväksyvät toimintasuunnitelman kukin omalta osaltaan.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024-2027 taloussuunnitelman kokouksessaan 13.11.2023 § 220.

Talousarvion täytäntöönpanopäätöksen (kh 20.11.2023 § 426) mukaisesti palvelukokonaisuuksien tulee valmistella tarkistukset toimintasuunnitelmaan ja palvelusuunnitelmat siten, että lautakunnat voivat hyväksyä ne sekä osaltaan toimintasuunnitelmat viimeistään 15.12.2023.

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus on laatinut toimintasuunnitelman vuosille 2024–2027 (liite 1) ja palvelusuunnitelman vuodelle 2024 (liite 2) vastaamaan kaupunginvaltuuston 13.11.2023 § 220 päätöstä edellä mainitut muutokset huomioiden. Palvelukokonaisuuksien toimintasuunnitelmat tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi 18.12.2023.

Vuoden 2024 toiminnan ja talouden kehittymisestä raportoidaan kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle neljä kertaa vuodessa, osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Samalla raportoidaan myös lausekkeiden, pormestariohjelman toimenpiteiden ja sopeuttamisohjelman toimenpiteiden toteutumisesta.

Kaupunkiympäristön toimintasuunnitelma

Muutokset toiminnallisiin tavoitteisiin

Kaupunkiympäristölautakunnan esitykseen 26.9.2023 § 310 kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden toimintasuunnitelmaan on lisätty seuraavat talousarviolausekkeet:

• Sujuvoitamme ja nopeutamme kaavoitusprosesseja edelleen. Tavoittelemme kaavoituksella tuottavia investointeja ja priorisoimme voimakkaasti niitä hankkeita, joiden arvioidaan lähtevän käyntiin nopealla aikataululla,
• Käynnistämme Linnanniemen alueen aluekehityskumppanin hankinnan valmistelun,
• Selvitämme järkevän mekanismin rakentamisen hiilijalanjäljen vähentämiseksi ja päätämme sen käyttöönotosta,
• Selvitämme edelleen rakennetun ympäristön osalta mahdollisuuksia tarkastella laatutasoa edelleen mm. materiaalivalinnoissa, ja
• Koordinoimme katutöiden toteutuksia entistä paremmin ja vältämme siten turhien syntymistä ja turhan työn tekemistä. Keräämme tietoa suunnittelusta ja käynnistyvistä hankkeista systemaattisemmin ja johdamme työtä tiedolla. Merkittävät infrarakentamisen aikataulumuutokset hankkeiden edetessä saamme tiedoksi asianomaiseen toimielimeen.

Pormestariohjelman toimenpiteet kaupunkiympäristölle vastuuhenkilöineen ja aikatauluineen on esitetty liitteessä 1.

Kiinteistökehitysohjelma

Kaupungin käytöstä poistuvia rakennuksia ja maa-alueita kehitetään erilaisilla kiinteistönkehityshankkeilla erillisen kiinteistökehitysohjelman mukaisesti (liite 5) kaupungin kasvun tukemiseksi ja tulopohjan lisäämiseksi. Kiinteistökehitysohjelma sisältää 34 kohdetta. Tehdyt muutokset lautakunnan syyskuussa hyväksymään versioon nähden johtuvat kaavoitusohjelmaan tehdyistä tarkennuksista.

Hallintosäännön 34 § mukaan kaupunginhallitus johtaa kaupungin kiinteistökehittämistä, jonka vuoksi kiinteistökehitysohjelma esitetään kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi kaupunkiympäristön toimintasuunnitelman liitteenä.

Kaavoitusohjelma

Kaavoitusohjelmalla (liite 6) luodaan toimintaedellytyksiä kaupungin kasvulle. Yleiskaavoitusohjelmassa Maaria-Ilmaristen osayleiskaavan hyväksyminen on ohjelmoitu vuodelle 2024.

Asemakaavoitusohjelmassa on yhteensä 120 vaikutuksiltaan merkittävää L- ja XL-luokiteltua asemakaavahanketta, joista 30 on ohjelmoitu hyväksyttäväksi vuonna 2024 ja 37 vuonna 2025.

Lisäksi kaavoitusohjelmassa on esitetty lautakunnan päätettäväksi valmisteltavat muut kuin vaikutuksiltaan merkittävät S ja M-luokkien kaavat, joita on 36 kpl.

Uusia kaavakohteita on 43 kappaletta (UUSI -merkintä kaavoitusohjelmassa). Kaavoista 52 kpl valmistellaan kumppanuushankkeina tai konsulttivoimin (K -merkintä kaavoitusohjelmassa).

Kaavoitusohjelmassa on priorisoitu tuloa tuottavia maankäytön hankkeita. Tällaisia vuosina 2024 ja 2025 valmistuviksi ohjelmoituja kaavoja ovat mm. Itäharjun Voimakatu, Kupittaan kärki, Mooriankunnas, Skanssinkolmio, Akselintie, Etelä-Skanssi, Kaarninko, Kongressikuja 1, Lemminkäisenkatu 17 ja 19, Länsikaari 15, Petreliuksenportti, Raunistulantie 15 ja 25, Syreenikuja, Tahkonaukio, Tommilankatu 27, Tullin ympäristö ja Virusmäenpuisto. Vuonna 2024 käynnistettäviä asemakaavoja ovat mm. Akselintie, Hepokulta, Jungmanninkatu 4, Kaarninko, Kustavintie 4, Lemminkäisenkatu 17 ja 19, Länsikaari 15, Maariankatu 7, Nurkkapuisto, Tahkonaukio, Tervahovinkatu 12b, Tommilankatu 27 sekä Tullin ympäristö.

Hallintosäännön 34 § mukaan kaupunginhallitus johtaa kaupungin kaavoitusta, jonka vuoksi kaavoitusohjelma esitetään kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi kaupunkiympäristön toimintasuunnitelman liitteenä. Aikaisempien vuosien tapaan vuosittain päivitettävä asemakaavoitusohjelma esitetään hyväksyttäväksi sitovana kahden ensimmäisen vuoden osalta.

Taloudelliset tavoitteet

Käyttötalous

Kansliapäällikkö hyväksyi 21.6.2023 § 207 vuoden 2024 toimielinkohtaiset käyttötalouden suunnitteluluvut. Kaupunkiympäristölautakunnan vuoden 2024 sitova toimintakate (netto) oli 23,2 milj. euroa (käyttötalous).

Kaupunkiympäristölautakunnan 26.9.2023 § 310 vuodelle 2024 esittämä toimintakate alitti hyväksytyn suunnitteluluvun 0,1 milj. eurolla (TAE24 -23,0 milj. euroa, TAM23 -19,4).

Kaupunginvaltuuston 13.11.2023 § 220 kokouksessa päätettiin vuoden 2024 käyttötalouden talousarviomuutoksesta -2,6 milj. euroa kaupunkiympäristölautakunnan esitykseen verrattuna ja suunnitteluluku vuodelle 2024 on näin ollen -20,4 milj. euroa. Verrattuna vuoteen 2023 toimintatuotot ylittyvät 3,2 milj. euroa (TAE24 46,8; TA23 43,6 milj. euroa) ja toimintakulut ylittyvät noin 4,4 milj. euroa (TAE24 69,2; TAM23 64,8 milj. euroa). Päätetyt muutokset kaupunkiympäristölautakunnan TA2024:oon ovat seuraavat:

Toimintatuotot (lisää tuloja):

-​​ muut myyntituotot (kehittäminen ja digitalisaatio) +0,5 milj. euroa

Toimintakulut (lisää menoja -, vähemmän menoja +):

-​​ alueurakkasopimusten indeksikorotukset -0,8 milj. euroa,

-​​ Kauppatorin lämmitys -0,3 milj. euroa,

-​ kaupunkirakentamisen hankesuunnittelu -0,1 milj. euroa,

-​ hankintojen vaatimusten tarkistaminen ja tarveharkinta +1,1 milj. euroa, ja

-​​ kustannustason sopeutus +1,7 milj. euroa.

Henkilöstökulut:

-​​ henkilöstön eläköitymissuunnitelma (menojen vähennys) +0,2 milj. euroa ja

-​​ työnantajakulujen vähennys +0,3 milj. euroa.

Talousarvioneuvotteluissa on sovittu, että sopeuttamistoimia käsitellään puheenjohtajatoimikunnan kokouksessa 11.12.2023. Kaupunginhallitus päättää sopeuttamistoimenpiteistä 18.12.2023, lautakunta merkitsee sopeuttamistoimenpiteet tiedoksi. Yksittäiset talousarvion sopeuttamistoimenpiteet löytyvät oheismateriaalista 1.

Turun kaupunki ja Turun Satama Oy ovat yhdessä valmistelleet sataman alueiden ja Aurajoen ruoppausta tarkoituksena ruoppaustöiden teettäminen yhtenä urakkakokonaisuutena. Kaupungin ruoppaustarve muodostuu tavoitteesta toimia vuoden 2024 Tall Ships Races -tapahtuman isäntäsatamana. Turun kaupungin osuus Aurajoen ruoppauksen kokonaiskustannuksista on yhteensä noin 3,1 milj. euroa, josta talousarvion valmistelun yhteydessä on ensi vuodelle budjetoitu noin 2,0 milj. euroa. Kaupungin osuuden tarkentunut kustannusarvio on noussut noin 1,0 milj. euroa, jota ei ole huomioitu talousarviossa. Tarkentunut määrärahatarve tullaan esittämään osavuosikatsauksessa 2024.

Kaupunkiympäristön lautakuntien sitovat toimintakatteet (nettoluvut) vuodelle 2024 ovat seuraavat:

- kaupunkiympäristölautakunta -20,4 milj. euroa,

- Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta -27,3,

- rakennus- ja lupalautakunta -0,1 milj. euroa, ja

- Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta 0,0 milj. euroa.

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta tulee kokouksessaan 13.12.2023 esittämään kaupunginhallitukselle, että sen TA2024 käyttötalouden suunnitteluluvusta siirretään 0,936 milj. euroa kaupunkiympäristölautakunnalle. Seudullinen joukkoliikenne tavoittelee matkustajamäärien ja lipputulojen kasvattamista, jolloin määräraha on tarkoituksenmukaista siirtää kaupunkiympäristölautakunnalle. Muutos pannaan täytäntöön alkuvuonna 2024. Kaupunginvaltuusto päättää muutoksista toimielinten määrärahoihin.

Kaupunkiympäristön omat investoinnit vuonna 2024 ovat yhteensä 0,9 milj. euroa (brutto). Kaupunkiympäristölautakunnan investoinnit ovat yhteensä 1,0 milj. euroa (kehittämis- ja it-investoinnit) ja joukkoliikennelautakunnan investoinnit suunnitteluluvun mukaisesti 0,7 milj. euroa (maksu- ja informaatiojärjestelmän kehittäminen).

Taloudelliset tavoitteet investoinnit, maanhankinnat, myynnit ja maankäyttösopimuskorvaukset sekä pilaantuneiden maa-alueiden puhdistuskustannukset (Kh-palvelutilaus)

Kaupunginhallituksen omaisuudenhallinnan tulosyksikölle on varattu investointiosaan ja käyttötalousosaan talousarviomäärärahat (1602 KH/Maaomaisuus, 1603 KH/Tilaomaisuus, 1604 KH/Infraomaisuus) investointiohjelmien ja kiinteän omaisuuden myyntitavoitteiden toteutusta varten. Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus vastaa edellä mainittujen kokonaisuuksien toteutuksesta ja raportoinnista.

Kaupunkiympäristölautakunnan esityksen 26.9.2023 § 310 jälkeen kaupunginvaltuuston 13.11.2023 § 220 kokouksessa on päätetty talousarviomuutoksista, jotka koskevat kaupunginhallituksen omaisuudenhallinnan tulosyksikköä, ja jotka vaikuttavat kaupunginhallituksen palvelutilaukseen kaupunkiympäristön palvelukokonaisuudelle.

Päätetyt muutokset Kh yhteiset omaisuudenhallinnan TA2024 talousarvioon ja kaupunginhallituksen palvelutilaukseen kaupunkiympäristön palvelukokonaisuudelle ovat seuraavat:

Toimintatuotot (lisää tuloja):

-​​ kehityskiinteistöistä luopumisen nopeuttaminen, myyntivoitot, +2,0 milj. euroa,

-​​ tonttien myynti TVT:lle, myyntivoitot, +0,5 milj. euroa, ja

-​​ maankäyttösopimuskorvausten tarkistaminen, + 10,0 milj. euroa.

Investointitulot (lisää tuloja):

-​​ kehityskiinteistöistä luopumisen nopeuttaminen, pysyvien vastaavien myyntitulot, +2,2 milj. euroa, ja

-​​ tonttien myynti TVT:lle, pysyvien vastaavien myyntitulot, +0,5 milj. euroa.

Tilainvestointimenot (lisää menoja):

-​​ Tilainvestointimenojen kustannusarvioiden tarkistus ja määrärahajaksotus lisäys +3,0 milj. euroa:

• Raunistulan koulu, tekninen peruskorjaus, urakkatarjouksissa tarkentunut kustannusarvio,
• Wäinö Aaltosen koulu, Ylikylän korvaava rakennus, urakkatarjouksissa tarkentunut kustannusarvio, ja
• Kupittaan tekojääkentän huoltorakennus (hybridihanke infran kanssa), urakkatarjouksissa tarkentunut kustannusarvio.

-​ Hankesuunnitteluohjeen tarkistaminen siten, että kohdejohtamisyksikkö tekee arvoltaan alle 100.000 euron työt, +2,2 milj. euroa (tilainvestointiohjelma).

Lisäksi tilainvestointiohjelmaan tulee lisätä Teräsrautelan koulun Teräsrautelan yksikön peruskorjaus, jonka hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 10.10.2023 § 374. Hankkeen kustannusarvion vaihteluväli on 7,8–9,4 milj. euroa. Hanke käynnistyy alkuvuodesta 2024 ja peruskorjauksen valmistumisvuositavoite 2027. Hanke rahoitetaan kaupungin oman investointiohjelman kautta ja rahoitus esitetään osavuosikatsauksen 2024 yhteydessä.

Infrainvestointimenot (lisää menoja):

- Infrainvestointimenojen lisäys, urakkatarjouksissa tarkentunut kustannusarvio ja määrärahajaksotus vuodelle 2024 Turun ratapihat ja Kupittaan kaksoisraide +15,0 milj. euroa.

Lisäksi infrainvestointiohjelmaan tulee sisällyttää Itäinen Pitkäkadun ja Stålarminkadun osan toteutussuunnittelu ja rakentaminen. Hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 23.10.2023 § 202. Hankkeen kustannusten vaihteluväli on 12,0-17,0 milj. Euroa. Hankkeen toteutussuunnittelu valmistuu vuoden 2024 aikana. Rakentamisen on arvioitu kestävän kahdesta kolmeen vuotta. Hanke rahoitetaan kaupungin infrainvestointiohjelman kautta ja rahoitus esitetään osavuosikatsauksen 2024 yhteydessä.

Kaupunginhallituksen palvelutilauksen tavoitteet kaupunkiympäristön palvelukokonaisuudelle on vuodelle 2024 ovat seuraavat:

-​ Tulostavoite 30,0 milj. euroa,

-​ ​Investointimenot 242,0 milj. euroa, josta

• maaomaisuus 3,5 milj. euroa
• tilaomaisuus 80,2 milj. euroa
• infraomaisuus 168,1 milj. euroa.

-​ Investointitulot 31,5 milj. euroa, josta

• pysyvien vastaavien luovutustulot 19,7 milj. euroa
• rahoitusosuudet 11,8 milj. euroa.

Kaupunkiympäristön palvelusuunnitelma vuodelle 2024

Kaupunkiympäristö on päivittänyt palvelusuunnitelman vastaamaan kaupunginvaltuuston 13.11.2023 § 220 päätöstä. Lisättyjä toimenpiteitä ovat mm. kyselyn laatiminen rakennetun ympäristön onnistumisista sekä lupavalmistelun käsittelyajan nykyistä tarkemman mittaamistyökalun kehittäminen ja käyttöönotto.

Liite 1Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden toimintasuunnitelma 2024-2027

Liite 2Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden palvelusuunnitelma 2024

Liite 3Infrainvestointiohjelma

Liite 4Tilainvestointiohjelma

Liite 5Kiinteistökehitysohjelma

Liite 6Kaavoitusohjelma​

Oheismateriaali 1Vuoden 2024 kohdentamattomaan sopeutustavoitteeseen vastaavat toimenpiteet

Oheismateriaali 2​Sopeuttamisohjelmatyön jatko​

Kaupunkiympäristöjohtajan varahenkilönä maankäyttöjohtaja Jyrki Lappi:

Ehdotus​Kaupunkiympäristölautakunta päättää osaltaan hyväksyä kaupunkiympäristön toimintasuunnitelman vuosille 2024-2027 (liite 1), infrainvestointiohjelman (liite 3), tilainvestointiohjelman (liite 4), kiinteistökehitysohjelman (liite 5) ja kaavoitusohjelman (liite 6) sekä päättää lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle. Samalla kaupunginhallitukselle esitetään, että kaavoitusohjelma hyväksytään vuosille 2024 ja 2025.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden palvelusuunnitelman vuodelle 2024 (liite 2) kaupunkiympäristölautakuntaa koskevilta osilta sekä merkitä tiedoksi sopeuttamistoimenpiteet vuodelle 2024 (oheismateriaali 1).

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli kaupunkiympäristöjohtaja Christina Hovi.