Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus, kaupunkiympäristöjohtaja Christina Hovi, talouspäällikkö Johanna Korpikoski, kehityspäällikkö Marko Selin ja kiinteistötalouspäällikkö Timo Sankari 7.12.2022:

Toimintasuunnitelmat laaditaan palvelukokonaisuuksittain ja ne sisältävät​toimielimen​kaupunginvaltuustoon nähden sitovan talousarvion ja​-suunnitelman.​Vastaavasti palvelusuunnitelmissa tavoitteet​asetetaan palvelualueittain ja ne hyväksytään lautakunnissa.​Palvelukokonaisuuden​toiminnasta päättävät lautakunnat​käsittelevät ja hyväksyvät​toimintasuunnitelman​kukin omalta osaltaan.​​

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023 - 2026 taloussuunnitelman kokouksessaan 14.11.2022 § 232.

Talousarvion täytäntöönpanopäätöksen (kh 21.11.2022 § 478) mukaisesti palvelukokonaisuuksien tulee valmistella tarkistukset toimintasuunnitelmaan ja palvelusuunnitelmat siten, että lautakunnat voivat hyväksyä ne sekä osaltaan toimintasuunnitelmat viimeistään 16.12.2022. Lisäksi investointiohjelmaan on tehtävä valtuuston 14.11.2022 § 233 musiikkitalohanketta koskevan päätöksen mukaiset muutokset.

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus on laatinut toimintasuunnitelman vuosille 2023–2026 (liite 1) ja palvelusuunnitelman vuodelle 2023 (liite 2) vastaamaan kaupunginvaltuuston 14.11.2022 § 232 päätöstä edellä mainitut muutokset huomioiden. Palvelukokonaisuuksien toimintasuunnitelmat tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi 19.12.2022.

Vuoden 2023 toiminnan ja talouden kehittymisestä raportoidaan kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle neljä kertaa vuodessa, osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Samalla raportoidaan myös lausekkeiden, pormestariohjelman toimenpiteiden ja sopeuttamisohjelman toimenpiteiden toteutumisesta.

Kaupunkiympäristön toimintasuunnitelma

Muutokset toiminnallisiin tavoitteisiin

Kaupunkiympäristölautakunnan esitykseen 27.9.2022 § 349 kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden toimintasuunnitelmaan on lisätty talousarviolauseke:

Rakennuslupa-, tarkastus- ja kaavoitusprosessille laaditaan asiakastyytyväisyyskyselyn pohjalta toimintatavat, joilla voidaan palvellla asiakkaita asetettujen tavoitteiden mukaisesti asiantuntevasti, viiveettä ja ystävällisesti.

Pormestariohjelman toimenpiteet kaupunkiympäristölle vastuuhenkilöineen ja aikatauluineen on esitetty liitteessä 2.

Kiinteistökehitysohjelma

Kaupungin käytöstä poistuvia rakennuksia ja maa-alueita kehitetään erilaisilla kiinteistönkehityshankkeilla erillisen kiinteistökehitysohjelman mukaisesti (liite 6) kaupungin kasvun tukemiseksi ja tulopohjan lisäämiseksi. Kiinteistökehitysohjelma sisältää 30 kohdetta.

Hallintosäännön 34 § mukaan kaupunginhallitus johtaa kaupungin kiinteistökehittämistä, jonka vuoksi kiinteistökehitysohjelma esitetään kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi kaupunkiympäristön toimintasuunnitelman liitteenä.

Kaavoitusohjelma

Kaavoitusohjelmalla (liite 7) luodaan toimintaedellytyksiä kaupungin kasvulle. Yleiskaavoitusohjelmassa Yleiskaava 2029 ja Maaria-Ilmaristen osayleiskaavan hyväksyminen on ohjelmoitu vuodelle 2023. Asemakaavoitusohjelmassa on yhteensä 115 vaikutuksiltaan merkittävää asemakaavahanketta, joista 33 on ohjelmoitu hyväksyttäväksi vuonna 2023 ja 22 vuonna 2024. Uusia kaavakohteita on 9 kappaletta (UUSI -merkintä kaavoitusohjelmassa). Kaavoista 41 kpl valmistellaan kumppanuushankkeina tai konsulttivoimin (K -merkintä kaavoitusohjelmassa).

Kaavoitusohjelmasta on poistettu 10 sellaista hanketta, joiden asemakaavat on tarkoitus valmistella lautakunnan päätettäväksi. Näitä ovat Herttuankulman linnakortteli, Kalevantie 8, Katteluksenkatu 6, Lemminkäisenkatu 14, Piuhankatu, Pryssinkuja, Sorvarinkatu 8-9 ja Verstaskatu 6, Säkäkuja, Tammikankareentie ja Tuureporinkatu 8-10. Toimenpiteellä pyritään nopeuttamaan kaavan valmistelua.

Kaavoitusohjelmassa on priorisoitu kasvuhankkeita, mm. kärkihankkeita, kaupungin kiinteistökehityskohteita ja palveluverkkoon liittyviä hankkeita, kaupungin konserniyhtiöiden korkotuetun asumisen hankkeita sekä pientaloalueiden kaavoitusta. Hirvensalon osayleiskaavan tultua voimaan Hirvensalon pientaloalueiden asemakaavojen etenemistä voidaan nopeuttaa.

Vuonna 2023 käynnistettäviä asemakaavoja ovat Eerikikatu 32-34, Itäharjun monitoimitalo, Koroinen, Kupittaan kärki, Yliopistonkatu 17 ja 21, Etelä-Skanssi, Kaarninko, Maarian kirkkosilta, Maariankatu 7, Rusthollinrinne ja Tahkonaukio.

Hallintosäännön 34 § mukaan kaupunginhallitus johtaa kaupungin kaavoitusta, jonka vuoksi kaavoitusohjelma esitetään kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi kaupunkiympäristön toimintasuunnitelman liitteenä. Aikaisempien vuosien tapaan vuosittain päivitettävä asemakaavoitusohjelma esitetään hyväksyttäväksi sitovana kahden ensimmäisen vuoden osalta.

Taloudelliset tavoitteet

Käyttötalous

Kaupunginvaltuusto vahvisti 13.6.2022 § 141 taloussuunnitelmakauden 2023-2026 toimielinkohtaiset suunnitteluluvut käyttötalouden ja investointien osalta. Koko palvelukokonaisuuden vuoden 2023 sitova toimintakate (netto) on 45,1 milj. euroa (käyttötalous) ja investointiosan (netto) 0,7 milj. euroa.

Kaupunkiympäristölautakunnan 27.9.2022 § 349 vuodelle 2023 esittämä toimintakate ylitti hyväksytyn suunnitteluluvun noin 0,5 milj. eurolla (TAE23 -46,115 milj. euroa). Toimintakatteen ylitys kohdistuu kokonaisuudessaan kaupunkiympäristölautakuntaan. Verrattuna vuoteen 2022 toimintatuotot ylittyvät 4,1 milj. euroa (TAE23 42,7; TA22 38,6 milj. euroa) ja toimintakulut ylittyvät noin 7,9 milj. euroa (TAE23 64,2; TA22 56,3 milj. euroa).

Kaupunginvaltuuston 14.11.2022 § 232 kokouksessa päätettiin vuoden 2023 käyttötalouden talousarviomuutoksesta -1,0 milj. euroa kaupunkiympäristölautakunnan esitykseen verrattuna. Suunnitteluluku vuodelle 2023 on näin ollen -45,115 milj. euroa. Tehdyt muutokset kaupunkiympäristölautakunnan TA2023:oon ovat seuraavat:

Toimintatuotot

-​​​​​​​ muut myyntituotot +0,56 milj. euroa, ja

-​​​​​​​ muut yhdyskuntapalvelujen maksut +0,35 milj. euroa.

Toimintakulut

-​​​​​​​ muiden palveluiden ostot -0,09 milj. euroa

Yksittäiset taloussuunnitelman sopeuttamistoimenpiteet:

-​​​​​​​ vähennetään kehittämisrahoja 75 000 euroa,

-​​​​​​​ lisätään rakennusvalvonnan tulo-odotusta 350 000 euroa,

-​​​​​​​ korotetaan I-maksuvyöhykkeen pysäköintivirhemaksu 60 eurosta 80 euroon - vaikutus +50 000 euroa,

-​​​​​​​ pysäköintimaksun korotus - vaikutus +200 000 euroa,

-​​​​​​​ maksullisen pysäköintiajan pidentäminen - vaikutus +100 000 euroa,

-​​​​​​​ maksullisten pysäköintialueiden laajentaminen - vaikutus +100 000 euroa,

-​​​​​​​ haalarikamerojen vähentäminen - vaikutus -10 000 euroa,

-​​​​​​​ viistoilmakuvien katselupalvelun uusi sopimus - vaikutus -5 000 euroa,

-​​​​​​​ käyttämättömien paikkatietoaineistojen sopimusten irtisanominen - vaikutus -4 000 euroa,

-​​​​​​​ taksojen korotukset - vaikutus +105 000 euroa, ja

-​​​​​​​ pysäköinnin lupien hinnannosto - vaikutus +1 000 euroa.

Kaupunkiympäristön lautakuntien sitovat toimintakatteet (nettoluvut) vuodelle 2023 ovat seuraavat:

-​​​​​​​ kaupunkiympäristölautakunta -18,9 milj. euroa,

-​​​​​​​ Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta -26,1,

-​​​​​​​ rakennus- ja lupalautakunta -0,1 milj. euroa, ja

-​​​​​​​ Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta 0,0 milj. euroa.

Kaupunkiympäristön omat investoinnit vuonna 2023 ovat yhteensä 0,9 milj. euroa (brutto). Kaupunkiympäristölautakunnan investoinnit ovat yhteensä 0,4 milj. euroa (kehittämis- ja it-investoinnit) ja joukkoliikennelautakunnan investoinnit suunnitteluluvun mukaisesti 0,5 milj. euroa (maksu- ja informaatiojärjestelmän kehittäminen).

Taloudelliset tavoitteet (Kh palvelutilaus)

Investoinnit, maanhankinnat, myynnit ja maankäyttösopimuskorvaukset sekä pilaantuneiden maa-alueiden puhdistuskustannukset (Kh yhteiset, omaisuudenhallinta)

Kaupunginhallituksen palvelutilaus​pitää sisällään​maaomaisuuden, tilaomaisuuden ja infraomaisuuden toteutusta varten​talousarviomäärärahan kohdistamisen kaupunginhallituksen omaisuudenhallinnan tulosyksiköiltä (1602​KH/Maaomaisuus,​1603​KH/Tilaomaisuus,​1604​KH/Infraomaisuus)​kaupunkiympäristön palvelukokonaisuudelle. Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus​vastaa edellä mainittujen kokonaisuuksien toteutuksesta ja raportoinnista.​​

Kaupunkiympäristölautakunnan esityksen 27.9.2022 § 349 jälkeen pormestarimenettelyssä hyväksytyt talousarviomuutokset lisäsivät infrainvestointiohjelmaan investointimäärärahoja Kupittaan jalkapallostadionin tekonurmi -hankkeeseen 0,5 milj. euroa. Kaupunginvaltuuston päättämän talousarvion mukaan on tehty tarvittavat muutokset toimintasuunnitelmiin. Kaupunginhallituksen palvelutilaus kaupunkiympäristön palvelukokonaisuudelle investointiohjelmien toteutusta varten vuonna 2023 on yhteensä 176,9 milj. euroa, josta infrainvestointiohjelman osuus 105,8 milj. euroa (liite 4), tilainvestointiohjelman 67,6 milj. euroa (liite 5) ja maa-ja vesialueiden hankintoihin 3,5 milj. euroa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 14.11.2022 § 233 Musiikkitalohankkeen kokonaiskustannusarvioksi 89.014.550 euroa, joka on päivitetty tilainvestointiohjelmaan. Talousarviomäärärahatarve vuodelle 2023 ei muuttunut. Taloussuunnitelmavuosien lisäinvestointimäärärahatarpeet tullaan esittämään vuoden 2024 talousarvion yhteydessä.

Maa- ja vesiomaisuuden myyntitulotavoite vuodelle 2023 on 22,0 milj. euroa, josta myyntivoittotavoite 18,0 milj. euroa. Investointien rahoitusosuuksien tavoite on 10,4 milj. euroa. Maankäyttösopimustulojen tavoite vuodelle 2023 on 7 milj. euroa. Pilaantuneiden tonttimaiden kunnostuskustannuksiin on osoitettu 6,0 milj. euroa. Ruoppausmassojen vastaanottomaksujen tavoite on 1,2 milj. euroa ja vastaanottoon kohdistuviin kustannuksiin on osoitettu 0,6 milj. euroa.

Kaupunkiympäristön palvelusuunnitelma vuodelle 2023

Kaupunkiympäristö on päivittänyt palvelusuunnitelman vastaamaan kaupunginvaltuuston 14.11.2022 § 232 päätöstä.

Liite 1​Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden toimintasuunnitelma 2023-2026

Liite 2​Vuoden 2023 toimintasuunnitelman toiminnan tavoitteiden seuranta

Liite 3​Kaupunkiympäristölautakunnan palvelusuunnitelma 2023

Liite 4​Infrainvestointiohjelma

Liite 5​Tilainvestointiohjelma

Liite 6​Kiinteistökehitysohjelma

Liite 7​Kaavoitusohjelma

​Kaupunkiympäristöjohtaja Christina Hovi:

EhdotusKaupunkiympäristölautakunta päättää osaltaan hyväksyä kaupunkiympäristön toimintasuunnitelman vuosille 2023–2026 (liite 1), infrainvestointiohjelman (liite 4), tilainvestointiohjelman (liite 5), kiinteistökehitysohjelman (liite 6) ja kaavoitusohjelman (liite 7) sekä päättää lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle. Samalla kaupunginhallitukselle esitetään, että kaavoitusohjelma hyväksytään vuosille 2023 ja 2024.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä kaupunkiympäristön palvelusuunnitelman vuodelle 2023.

Liitteenä 1 olevan toimintasuunnitelman ja liitteenä 3 olevan palvelusuunnitelman lautakunta hyväksyy vain kaupunkiympäristölautakuntaa koskevilta osilta.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

​​