Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus, kaupunkiympäristöjohtaja Christina Hovi, controller Johanna Korpikoski, kehityspäällikkö Marko Selin ja kiinteistötalouspäällikkö Timo Sankari 8.12.2021:

Turun kaupungissa kuntalain mukainen talousarvio ja -suunnitelma laadittiin toimialoilla vuoteen 2021 asti osana sopimusohjausprosessia. Talousarviovuodesta 2022 alkaen, osana pormestarimallia, korvataan strategiset sopimukset toimintasuunnitelmilla ja operatiiviset sopimukset palvelusuunnitelmilla. 

Toimintasuunnitelmat laaditaan palvelukokonaisuuksittain ja ne sisältävät toimielimen kaupunginvaltuustoon nähden sitovan talousarvion ja -suunnitelman. Vastaavasti palvelusuunnitelmissa tavoitteet asetetaan palvelualueittain ja ne hyväksytään lautakunnissa. Palvelukokonaisuuden toiminnasta päättävät lautakunnat käsittelevät ja hyväksyvät toimintasuunnitelman kukin omalta osaltaan.  

Kaupunginhallitus käsitteli talousarviota 8.11.2021 § 505. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022 - 2025 taloussuunnitelman kokouksessaan 15.11.2021 § 258.

Kaupunginvaltuuston päättämän talousarvion sekä mahdollisten kaupunginhallituksen tarkennusten mukaan tehdään tarvittavat muutokset toimintasuunnitelmiin, jonka jälkeen viimeistellään palvelusuunnitelmat. Palvelukokonaisuuksien tulee valmistella palvelusuunnitelmat siten, että lautakunnat voivat hyväksyä ne sekä osaltaan toimintasuunnitelmat viimeistään 16.12.2021.

Kaupunkiympäristölautakunnan esitykseen 28.9.2021 § 373 kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden toimintasuunnitelmaan on lisätty kaupunginvaltuuston 15.11.2021 hyväksymät lautakuntaa koskevat lausekkeet. Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus on huomioinut edellä mainitut lausekkeet sekä valmistellut kaupunkiympäristön toimintasuunnitelman vuosille 2022–2025 (liite 1) ja palvelusuunnitelman vuodelle 2022 (liite 2) vastaamaan kaupunginvaltuuston 15.11.2021 § 258 päätöstä edellä mainitut muutokset huomioiden. Palvelukokonaisuuksien toimintasuunnitelmat tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi 20.12.2021.

Vuoden 2022 toiminnan ja talouden kehittymisestä raportoidaan kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle neljä kertaa vuodessa, osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Samalla raportoidaan myös lausekkeiden ja sopeuttamisohjelman toimenpiteiden toteutumisesta.

Kaupunkiympäristön toimintasuunnitelma

Muutokset toiminnallisiin tavoitteisiin

Kaupunginvaltuuston 15.11.2021 § 258 hyväksymiin pormestariohjelman alustaviin toimenpiteisiin esitetään alla kuvattuja muutoksia.

Kaupunkiympäristö toteuttaa myös seuraavia pormestariohjelman tavoitteita alla kuvatuin toimenpitein:

- tavoite #3:Tunnin junan toteuttaminen ja investointipäätös uudelle ratayhteydelle siten, että junayhteys on otettavissa käyttöön 2030,

Kaupunkiympäristön toimenpide 2022: Tunnin junan edellyttämän Kupittaa-Turku-kaksoisraiteen suunnittelua, tutkimuksia ja urakkakilpailutuksia jatketaan. Ratapihan raidejärjestelyjä, purkamisia ja pima-töitä sekä laite- ja johtosiirtoja suoritetaan ja ratasiltojen rakentaminen käynnistyy. Kaupungin kustannusosuus vuodelle 2022 on 10,25 M€

- tavoite #8:Toteutetaan tehtyjä päätöksiä luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi (LUMO-ohjelma). Asetetaan valmistelun pohjalta luontotavoite,

Kaupunkiympäristön toimenpide 2022: Valmistelemme luonnon monimuotoisuusohjelman päätöksentekoon. Valmistelun osana arvioidaan Itämeri-toimenpideohjelman mahdollinen yhdistäminen osaksi luonnon monimuotoisuusohjelmaa. Valmistelun pohjalta asetetaan luontotavoite, joka pitää sisällään luonnon monimuotoisuuden ja lähiluonnon vahvistamisen sekä kaupunkivehreyden lisäämisen.

Samalla konsernihallinnon toimenpidettä tulisi tarkistaa esimerkiksi muotoon ”Luonnon monimuotoisuuden päätavoitteiden seurantaan kehitetään ja otetaan käyttöön mittariksi luontotase.  Luonnon monimuotoisuusohjelma ja sen pohjalta asetettava luontotavoite ja luontotase -mittari liitetään soveltuvin osin ilmastonmuutoksen sopeutumiseen sekä kiertotalouden, vetovoiman, hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.” 

- tavoite #55: Laaditaan visio Merellisen Turun kehittämisestä huomioiden erityisesti Länsi-Turun alue. Huomioidaan yleiskaavoituksessa läntisten alueiden uudet asumisviihtyvyyttä parantavat ja asumista lisäävät tavoitteet sekä merellisyyden,

Kaupunkiympäristön toimenpide 2022: Osallistumme Merellisen Turun vision laadintaan. Vision pohjalta päivitetään yleiskaava Länsi-Turun alueelle.

- tavoite #56: Varmistetaan, että Turussa toteutuu alueittain asumisen monipuolisuus. Puretaan aktiivisesti segregaatiota asunto- ja maapolitiikalla,

Kaupunkiympäristön toimenpide 2022: Toteutamme ARA:n tukemaa Lähiöohjelmaa 2020-2022 ja osallistumme lähiövision valmisteluun. Asuntotuotannosta vähintään 20 % sijoittuu kaupungin omistamille tonteille, mikä mahdollistaa kaupungin tonttituotannon ja valtion tukeman (ARA) kohtuuhintaisen asuntotuotannon toteuttamisen. Kaupungin konserniyhtiöille asettamat asuntotuotantotavoitteet (600 asuntoa/v) edellyttävät kaupungilta konserniyhtiöille kaavoitettavaa kerrosalaa vuosittain 30.000 kem2. Kaupungin maalle kaavoitettavasta asuinkerrosalasta osoitetaan kaupungin tuotantoyhtiöille (TVT, TYS, Vaso) n. 25.000 kem2, joka tarkoittaa 7-10 luovutettavaa tonttia/vuosi.  Tavoitteena on, että kuudella Turun yhdeksästä suuralueesta tuetun vuokra-asumisen osuus on enintään 15 prosenttia koko suuralueen asuntokannasta. 

Samalla konsernihallinnon toimenpidettä tulisi tarkistaa esimerkiksi muotoon ”Toteutetaan ARA:n tukemaa Lähiöohjelmaa 2020-2022 ja laaditaan lähiövisio.”

- tavoite #77: Jo päätetty sopeutusohjelma toteutetaan.

Kaupunkiympäristön toimenpide 2022: Erillinen seuranta.

Lisäksi kaupunkiympäristön vastuulla oleviin alustaviin toimenpiteisiin on tehty valtuuston hyväksymien talousarviolausekkeiden perusteella tarkistuksia ja muita tarpeellisia täsmennyksiä. Kaikki alustaviin toimenpiteisiin tehdyt muutokset on esitetty oheismateriaalissa 1.

Pormestariohjelman toimenpiteet kaupunkiympäristölle on esitetty liitteessä 1.

Kiinteistökehitysohjelma

Kaupungin käytöstä poistuvia rakennuksia ja maa-alueita kehitetään erilaisilla kiinteistökehityshankkeilla erillisen kiinteistökehitysohjelman mukaisesti (liite 5) kaupungin kasvun tukemiseksi ja tulopohjan lisäämiseksi. Kiinteistökehitysohjelma sisältää 31 kohdetta. Vuonna 2022 käynnistyviä kohteita ovat Kupittaan kärki, Itäharjun monitoimitalo, Vaasanpuisto, Malminkatu, Matkakeskus, Mooriankunnas, Eerikinkatu 32-34 ja Halisten vesilaitos.

Hallintosäännön 34 § mukaan kaupunginhallitus johtaa kaupungin kiinteistökehittämistä, jonka vuoksi kiinteistökehitysohjelma esitetään kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi kaupunkiympäristön toimintasuunnitelman liitteenä.

Kaavoitusohjelma

Kaavoitusohjelmalla (liite 6) luodaan toimintaedellytyksiä kaupungin kasvulle. Yleiskaavoitusohjelmassa Yleiskaava 2029 ja Maaria-Ilmaristen osayleiskaavan hyväksyminen on ohjelmoitu vuodelle 2022. Asemakaavoitusohjelmassa on yhteensä 130 kohdetta, joista 34 kaavaa on ohjelmoitu hyväksyttäväksi vuonna 2022 ja 33 kaavaa vuonna 2023. Uusia kaavakohteita on 15 kappaletta. Kaavoista 51 kpl valmistellaan kumppanuushankkeina tai konsulttivoimin.

Kaavoitusohjelmassa on priorisoitu kasvuhankkeita, mm. kärkihankkeita, kaupungin kiinteistökehityskohteita ja palveluverkkoon liittyviä hankkeita,  kaupungin konserniyhtiöiden korkotuetun asumisen hankkeita sekä pientaloalueiden kaavoitusta. Hirvensalon osayleiskaavan tultua voimaan Hirvensalon pientaloalueiden asemakaavojen etenemistä voidaan nopeuttaa.

Vuonna 2022 käynnistettäviä asemakaavoja:

- palveluverkkoon liittyviä kaavoja: Vaasanpuisto (Linnakaupungin monitoimitalo), Karhunaukion koulu, Itäharjun monitoimitalo, St. Olofsskolan, WAM laajennus,

- keskustan kehittäminen: Wiklund, Aurakatu 6, Ajurinkatu, Munkkikortteli, Malminkatu,

- Linnakaupunki: Herttuankulman kaarihalli, Herttuankulman linnakortteli, Tullin ympäristö,

- Mooriankunnas, Liinahaankatu 28-32, Markulantie 4, Kaarninko, Sorvarinkatu 8-9, Verstaskatu 6,

- uusia pientalokaavoja: Etelä-Skanssi, Piuhankatu, Tammikankareentie, ja

- liikennekaavoja: Maarian kirkkosilta (uusi eritasoristeys), Sataman varikko.

Hallintosäännön 34 § mukaan kaupunginhallitus johtaa kaupungin kaavoitusta, jonka vuoksi kaavoitusohjelma esitetään kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi kaupunkiympäristön toimintasuunnitelman liitteenä. Aikaisempien vuosien tapaan vuosittain päivitettävä asemakaavoitusohjelma esitetään hyväksyttäväksi sitovana kahden ensimmäisen vuoden osalta.

Taloudelliset tavoitteet

Käyttötalous

Kaupunginvaltuusto vahvisti 14.6.2021 § 152 taloussuunnitelmakauden 2022-2025 toimielinkohtaiset suunnitteluluvut käyttötalouden ja investointien osalta. Koko palvelukokonaisuuden vuoden 2022 sitova toimintakate (netto) on 38,0 milj. euroa (käyttötalous) ja investointiosan (netto) 0,8 milj. euroa.

Kaupunkiympäristölautakunnan vuodelle 2022 esittämä toimintakate ylitti hyväksytyn suunnitteluluvun noin 0,9 milj. eurolla (TAE22 -38,9 milj. euroa). Toimintakatteen ylitys kohdistuu kokonaisuudessaan kaupunkiympäristölautakunnan alaiseen Liikkumispalvelut/ kaupunkiliikkumisen ratkaisut -vastuualueen talousarvioon (TAE2022, ei talousarviota taloussuunnitelmavuosilla 2023-2025).  Kaupunkiliikkumisen ratkaisut -vastuualue perustettiin 1.6.2021, mutta talousarviota ei vuodelle 2021 laadittu. Suurin osa vastuualueen toiminnasta liittyy erilaisiin liikenteen ja liikkumisen hankkeisiin.

Kaupunginvaltuuston 15.11.2021 § 258 kokouksessa ei päätetty käyttötalouden talousarviomuutoksista kaupunkiympäristölautakunnan esitykseen verrattuna. Näin ollen suunnitteluluku vuodelle 2022 on kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukainen -38,9 milj. euroa.

Kaupunkiympäristön lautakuntien sitovat toimintakatteet (nettoluvut) vuodelle 2022 ovat seuraavat:

- kaupunkiympäristölautakunta -16,1 milj. euroa

- Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta -22,7

- rakennus- ja lupalautakunta -0,1 milj. euroa, ja

- Lounais-suomen jätehuoltolautakunta 0,0 milj. euroa.

Kaupunkiympäristön omat investoinnit vuonna 2022 ovat yhteensä 0,9 milj. euroa (brutto). Kaupunkiympäristölautakunnan investoinnit ovat yhteensä 0,4 milj. euroa (kehittämis- ja it-investoinnit) ja joukkoliikennelautakunnan investoinnit suunnitteluluvun mukaisesti 0,5 milj. euroa (maksu- ja informaatiojärjestelmän kehittäminen).

Investoinnit (kh-palvelutilaus)

Kaupunginhallituksen palvelutilaus pitää sisällään maaomaisuuden, tilaomaisuuden ja infraomaisuuden toteutusta varten talousarviomäärärahan kohdistamisen kaupunginhallituksen omaisuudenhallinnan tulosyksiköiltä (1602 KH/Maaomaisuus, 1603 KH/Tilaomaisuus, 1604 KH/Infraomaisuus) kaupunkiympäristön palvelukokonaisuudelle. Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus vastaa edellä mainittujen kokonaisuuksien toteutuksesta ja raportoinnista.  

Pormestarimenettelyssä hyväksyttyjen talousarviomuutosten johdosta kaupunginhallituksen palvelutilauksen euromääräiset tavoitteet kaupunkiympäristön palvelukokonaisuudelle ovat muuttuneet kaupunginvaltuuston päättämän talousarvion mukaan ja tarvittavat muutokset on tehty toimintasuunnitelmiin.

Blue Industry Parkin maa-alueiden järjestelyyn liittyen kaupunginhallituksen palvelutilaukseen kaupunkiympäristölle on lisätty pysyvien vastaavien myyntitulotavoitetta 2,3 milj. euroa, yhteensä 26,0 milj. euroa vuodelle 2022. Vastaavasti myyntivoittotavoitetta on nostettu 2,3 milj. euroa, yhteensä 21,5 milj. euroa vuodelle 2022. Merilinjan maankäyttösopimuskorvaus on 3,3 milj. euroa, jonka verran tavoitetta on korotettu. Kaupunginhallituksen palvelutilaus kaupunkiympäristölle koskien maankäyttösopimustulojen tavoitetta vuodelle 2022 on korotuksen jälkeen yhteensä 11,5 milj. euroa. Pilaantuneiden tonttimaiden kunnostuskustannuksiin on varattu vuodelle 2022 yhteensä 2,4 milj. euroa. Määrärahavaraus edelliseen ei muuttunut kaupunkiympäristölautakunnan 28.9.2021 § 373 käsittelyn jälkeen. Kiinteän omaisuuden hankintoihin on varattu 3,5 milj. euroa vuonna 2022.

Infrainvestointiohjelman toteutusta varten on osoitettu kaupunginhallituksen palvelutilaus kaupunkiympäristölle yhteensä 77,6 milj. euroa vuonna 2022. Kaupunkiympäristölautakunnan 28.9.2021 § 373 käsittelyn jälkeen pormestarimenettelyssä hyväksytyt talousarviomuutokset investointiohjelmaan vähensivät investointimenoja 0,8 milj. euroa vuonna 2022. Vuosille 2023-2025 infrainvestointiohjelman toteutusta varten investointimenot lisääntyivät 1,1 milj. euroa vuonna 2023, 7,8 milj. euroa vuonna 2024 ja 3,0 milj. euroa vuonna 2025. Lisäykset on huomioitu kaupunkiympäristön rakennuttamisen investointiohjelmassa (liite 3).

Toimitilojen rakennuttamisen investointiohjelmaan on osoitettu yhteensä 42,4 milj. euroa vuonna 2022. Kaupunkiympäristölautakunnan 28.9.2021 § 373 käsittelyn jälkeen pormestarimenettelyssä hyväksytyt talousarviomuutokset investointiohjelmaan lisäsivät investointimenoja 0,07 milj. euroa. Vuosille 2023-2025 tilainvestointiohjelman toteutusta varten investointimenot vähenivät 5,0 milj. euroa  vuonna 2023, 8,0 milj. euroa vuonna 2024 ja 1,6 milj. euroa vuonna 2025. Lisäykset on huomioitu toimitilojen rakennuttamisen investointiohjelmassa (liite 4).

Tilainvestointiohjelmaan tehdyt aikataulumuutokset (TS = tarveselvitys, HS = hankesuunnitelma):

- Lyseon koulutalon peruskorjaus tai korvaava hanke TS 2021/HS 2022 > TS 2022/HS 2023

- Luolavuoren koulutalon peruskorjaus tai korvaava hanke TS 2021/HS 2022 > TS 2022/HS 2023

- St: Olofsskolan peruskorjaus ja laajennus tai uudishanke TS 2021/HS 2022 > TS 2022/HS 2023

- Varissuon koulu ja päiväkoti uudishanke TS 2021/HS 2022 > TS 2022/HS 2023

- Kupittaan maauimalan peruskorjaus TS 2021 > 2022

- Pansion monitoimitalo HS 2021 > 2022

Pormestarimenettelyssä hyväksytyt investointeja koskevat talousarviomuutokset:

- kiinteistökehitys, Kh: Herttuankulman kustannusarvio ja vuosittain määrärahan muutostarve (investointimenojen vähennys) vuosina 2022 1,0 milj. euroa, 2023 1,0 milj. euroa ja 2024 2,0 milj euroa,

- strategiset kärkihankkeet, Kh: Kauppatorin kustannusarvio ja vuosittainen määrärahan muutostarve (investointimenojen lisäys) vuosina 2022 5,0 milj. euroa ja 2023 1,0 milj. euroa,

- liikenteen toimivuutta & turvallisuutta parantavat, kh: Lauttarannan kevyenliikenteen silta kustannusarvio ja vuosittainen määrärahan muutostarve (investointimenojen lisäys) vuonna 2024 1,0 milj. euroa ja vuonna 2025 2,0 milj. euroa,

- kiinteistökehitys, kh: Skanssin keskuspuisto ja Vallikadun siirtäminen vuodella eteenpäin. Määrärahan muutostarve (investointimenojen vähennys) vuonna 2022 4,8 milj. euroa ja vuonna 2023 1,9 milj. euroa (investointimenojen lisäys) vuonna 2024 5,8 milj. euroa ja vuonna 2025 0,7 mij. euroa,

- strategiset kärkihankkeet, kh: Kulttuurijokilautan kohdalla tehtävä tukimuurin korjaus. Määrärahojen muutostarve (investointimenojen lisäys) vuonna 2023 3 milj. euroa ja Parkin kentän saneeraus vuonna 2024 3 milj. euroa ja 2025 0,3 milj. euroa,

- nimetty kohde: Skanssin monitoimitalosta luopuminen (vuokrahanke), ei vaikutusta investointiosaaan. Lausteen koulu, vuosittaisen määrarahan poisto vuosilta 2022-2025 (investointimenojen vähennys) 0,1 milj. euroa, 5,0 milj. euroa, 8,0 milj. euroa ja 1,6 milj. euroa, koska Lauste II ei ehdi suunnittelukaudelle (uuden paikan kaavoitus),

- nimetty kohde: Paavo Nurmi stadionin määrärahan muutostarve (investointimenojen lisäys 167.000 euroa) vuonna 2022,   

- asukasviihtyvyyttä parantavat, kh: Osallistuva budjetointi (investointimenojen lisäys vuonna 2023 2,0 milj. euroa ja vuonna 2025 2,0 milj. euroa. Investointimäärärahataso ei saa nousta (Investointimenojen lisäystä vastaava vähennys vuosille 2023, 2025), ja 

- kaupunginhallitukselle Blue Industry Parkin järjestelyjen seurauksena 2,3 milj. euron myyntituotto sekä 3,3 milj. euron maankäyttösopimuskorvaus.

Kaupunkiympäristön palvelusuunnitelma vuodelle 2022

Kaupunkiympäristö on päivittänyt palvelusuunnitelman vastaamaan kaupunginvaltuuston 15.11.2021 § 258 päätöstä. Lisäksi kaupunkiympäristön palvelusuunnitelmaan on tehty seuraavia muutoksia:

- aikaisemmasta toimintasuunnitelmasta on siirretty joitakin tunnuslukuja palvelusuunnitelmaan,

- joihinkin tunnuslukuihin on lisätty lukuarvoja, ja

- muutamia tunnuslukuja aiempaan versioon verrattuna on poistettu.

Liite 1Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden toimintasuunnitelma 2022-2025

Liite 2Kaupunkiympäristölautakunnan palvelusuunnitelma 2022                                       

Liite 3Infrainvestointiohjelma

Liite 4Tilainvestointiohjelma

Liite 5Kiinteistökehitysohjelma

Liite 6Kaavoitusohjelma

Oheismateriaali 1Pormestariohjelman toimenpiteiden muutokset

Kaupunkiympäristöjohtaja Christina Hovi:

EhdotusKaupunkiympäristölautakunta päättää osaltaan hyväksyä kaupunkiympäristön toimintasuunnitelman vuosille 2022–2025 (liite 1), infrainvestointiohjelman (liite 3), tilainvestointiohjelman (liite 4), kiinteistökehitysohjelman (liite 5) ja kaavoitusohjelman (liite 6) sekä päättää lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle. Samalla kaupunginhallitukselle esitetään, että kaavoitusohjelma hyväksytään vuosille 2022 ja 2023.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä kaupunkiympäristön palvelusuunnitelman vuodelle 2022 (liite 2).

Liitteenä 1 olevan toimintasuunnitelman ja liitteenä 2 olevan palvelusuunnitelman lautakunta hyväksyy vain kaupunkiympäristölautakuntaa koskevilta osilta.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.