Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus, kaupunkiympäristöjohtaja Christina Hovi, controller Johanna Korpikoski, henkilöstöpäällikkö Anne Hidén ja kiinteistötalouspäällikkö Timo Sankari 17.9.2021:

Turun kaupungissa kuntalain mukainen talousarvio ja -suunnitelma laadittiin toimialoilla vuoteen 2021 asti osana sopimusohjausprosessia. Talousarviovuodesta 2022 alkaen, osana pormestarimallia, korvataan strategiset sopimukset toimintasuunnitelmilla ja operatiiviset sopimukset palvelusuunnitelmilla. 

Toimintasuunnitelmat laaditaan palvelukokonaisuuksittain ja ne sisältävät toimielimen kaupunginvaltuustoon nähden sitovan talousarvion ja –suunnitelman. Vastaavasti palvelusuunnitelmissa tavoitteet asetetaan palvelualueittain ja ne hyväksytään lautakunnissa. Palvelukokonaisuuden toiminnasta päättävät lautakunnat käsittelevät ja hyväksyvät toimintasuunnitelman kukin omalta osaltaan.  

Suunnittelulukujen valmistelu alkoi keväällä ja päätettiin (kv 14.6.2021 § 152) toimintasuunnitelman valmistelun raamiksi.

Lautakuntien esitykset toimintasuunnitelmista ja palvelusuunnitelmista tulee olla käsiteltynä 1.10.2021 mennessä. Kaupunginhallituksen on määrä käsitellä talousarviota 25.10. ja 8.11. Kaupunginvaltuusto käsittelee toimintasuunnitelmaa 15.11.2021.

Kaupunkiympäristön toimintasuunnitelma vuosille 2022-2025

Toimintasuunnitelmassa on kuvattu palvelukokonaisuuden tehtävät, palvelualueet ja lautakunnat.

Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti. Ilmastonmuutos ja kaupungistuminen ovat pitkään jatkuneita ilmiöitä. Keväästä 2020 lähtien koronakriisi on muuttanut toimintaympäristöä ainakin väliaikaisesti. Toimistotyön etätyötrendi on vaikuttanut liikkumiseen vähentävästi ja lisännyt haluja kasvattaa asumisväljyyttä, joka on pitänyt asuntomarkkinat vilkkaana. Rakentamisen suhdannetilanne on erinomainen, joskin kielteisinä vaikutuksina on hintojen nousu, tarvikkeiden toimitusvaikeudet ja osaava työvoiman saatavuusongelmat. Nähtäväksi jää, millaiset pysyvät muutokset pandemiasta jää.

Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet on johdettu kaupunginvaltuuston 23.8.2021 hyväksymästä pormestariohjelmasta vuosille 2021-2025. Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus toteuttaa erityisesti seuraavia pormestariohjelman osioita:

-Kestävän kasvun Turku,

-Hiilineutraali ja resurssiviisas Turku,

-Kansainvälisyys, matkailu, saavutettavuus ja edunvalvonta,

-Kärkihankkeet, ja

-Onnistuva ja jatkuvasti parempi Turku. 

Toiminnallisissa tavoitteissa on esitetty pormestariohjelmasta johdetut operatiiviset tavoitteet ja muut tavoitteet, joita toteuttavat toimenpiteet on vastuutettu palvelualueille.

Tavoite 1: Kestävä yhdyskuntarakenne 

Tavoite 2: Vähähiilinen kestävä liikkuminen

Tavoite 3: Hiilinielujen vahvistaminen 

Tavoite 4: Liikenneturvallisuus 

Tavoite 5: Monipuolinen ja riittävä tonttivaranto 

Tavoite 6: Monipuolinen ja kasvua tukeva kaavavaranto 

Tavoite 7: Kiinteistöomaisuuden kehittäminen 

Tavoite 8: Konserniyhtiöille luovutettava uudisrakennusoikeus 

Tavoite 9: Hyvä kaupunkiympäristö 

Tavoite 10: Itämeren suojelu 

Tavoite 11: Kiertotalous

Tavoite 12: Digitalisaation avulla parannetaan palveluja

Tavoite 13: Kärkihankkeiden toteuttaminen

Tavoite 14: Vahvistetaan kaupungin vetovoimaa

Toimintasuunnitelmaan sisältyvät tiedoksi annettavat palvelun tarvetta ja toimintaa kuvaavat tunnusluvut.

Toimintasuunnitelmassa on esitetty kaupunkiympäristön määrärahat, investoinnit lautakunnittain ja kaupunginhallituksen palvelutilaus kaupunkiympäristölle. Kh:n palvelutilaus sisältää maaomaisuuden, tilaomaisuuden ja infraomaisuuden talousarviomäärärahan kohdistamisen kaupunginhallituksen omaisuudenhallinnan tulosyksiköiltä infrainvestointien ja tilainvestointien toteutusta ja maanhankintaa varten. Toimintasuunnitelmassa on lisäksi kaupunginhallituksen palvelutilaus maanmyyntitulotavoitteesta ja siihen sisältyvästä myyntivoittotavoitteesta, maankäyttösopimustuloista ja toimintamenoista, jotka kohdistuvat palvelutilaukseen.

Kaavoitusohjelma on toimintasuunnitelman liitteenä, jonka hyväksyminen kuuluu hallintosäännön 34 § mukaan kaupunginhallituksen toimivaltaan. Kaavoitusohjelma sisältää yleiskaavoitusohjelman ja asemakaavoitusohjelman. Yleiskaavoitusohjelmassa uutena on yleiskaavan teemalliset tarkastelut, jossa vuonna 2022 laaditaan visio merellisen Turun kehittämisestä huomioiden erityisesti Länsi-Turun alueen, alueen uudet asumisviihtyvyyttä parantavat ja asumista lisäävät tavoitteet sekä merellisyyden. Asemakaavoitusohjelma sisältää 119 asemakaavaa, joista 91 on ohjelmoitu kaupunginvaltuuston hyväksymiskäsittelyyn 2022-2025 ja 28 asemakaavan hyväksyminen on ohjelmoitu taloussuunnitelmakauden jälkeen. Strategisina maankäytön hankkeina valmistellaan 27 asemakaavaa (merkitty ohjelmassa tähdellä). Kumppanuus/ kaavakonsulttihankkeina valmisteltavat asemakaavat on ohjelmassa merkitty K-merkinnällä, jolla toteutetaan pormestariohjelman kirjausta ”Kumppanuuskaavoituksen tulee olla pienehköissä, yksityisissä aloitteissa ensisijainen vaihtoehto”. 23.9.2021 päivitetyssä kaavoitusohjelmassa (liite 7) kumppanuus/kaavakonsulttihankkeina valmisteltavia asemakaavoja on 47 kpl. Uusia kaavoituskohteita on 9 kpl ja ne on merkitty ohjelmaan UUSI-merkinnällä.

Kaavoitusohjelma on tavoitteellinen, jossa eri syistä johtuen tapahtuu muutoksia ja viivytyksiä vuoden aikana. Näitä voivat olla mm. erilaiset prosessin aikana tulevat uudet ennakoimattomat selvitystarpeet, sopimusneuvottelujen viivästyminen sekä päätöksentekoon liittyvät viivytykset. Tästä johtuen tarkkaa aikataulua kaavojen osalta on mahdotonta laatia, joten palvelusuunnitelman tavoite on perusteltua asettaa hyväksyttyjen kaavojen prosenttiosuutena (80 %) koko kaavoitusohjelman sisällöstä.

Kaupunkiympäristön palvelusuunnitelma vuodelle 2022

Kaupunkiympäristön palvelusuunnitelma on kooste palvelualuekohtaisista palvelusuunnitelmista.

Toiminnan kuvaus -osiossa selostetaan lyhyesti millaisista tehtävistä ja palveluista palvelualue vastaa sekä miten se niitä tuottaa.

Toimintaympäristön muutokset -osiossa kuvataan palvelualueen odotettavissa olevat ja merkittävät muutokset palvelujen tuottamiseen. Analyysi palvelujen tarpeen muutoksesta on perusteluna resurssien tarpeelle. Tarpeet voivat muuttua esimerkiksi lainsäädännöstä, väestöstä tai rakennetusta ympäristöstä johtuen.

Kehittämissuunnitelmaosiossa kuvataan palvelualueen toiminnan kehittämisen suunta, mikä toimii kokoavana linjauksena suunnitelman yksilöidyille tavoitteille. Kehittämissuunnitelma on johdettu pormestariohjelmasta.

Toimenpiteissä on lueteltu konkreettisia pormestariohjelmasta ja palvelukokonaisuuden kehittämisen painopisteistä johdettuja tehtäviä, joiden toteutumista seurataan/ arvioidaan toiminnan toteutumisen mittareiden avulla.

Palvelusuunnitelmassa on lisäksi esitetty erilaisia tunnuslukuja ja mittareita. Tarvetta kuvaavilla tunnusluvuilla tarkoitetaan palvelujen tarvetta kuvaavia mittariarvoja. Tavoitteellisella tunnusluvulla tarkoitetaan palvelualueen jatkuvaa toimintaa mittaavia mittareita, joille on asetettu tavoitearvo ja joista on olemassa trenditietoa tai sitä syntyy tulevina vuosina. Palvelusuunnitelmassa on tunnistettu runsaasti mittareita, joihin tiedot täydennetään talousarvion toimeenpanovaiheessa, joulukuun 2021 käsittelyn yhteydessä.

Palvelusuunnitelmassa on esitetty määrärahat palvelualueittain. Liikkumispalveluiden osalta kaupunkiympäristölautakunnan alaisuuteen kuuluu Kaupunkiliikkumisen ratkaisut -vastuualue.

Kaupunkiympäristön palvelusuunnitelmaan 2022 on lisätty toimenpide täydennysrakentamisohjelman valmistelun käynnistäminen 2022 tavoitteena sen hyväksyminen vuonna 2023 (liite 6), esittelijän 21.9.2021 kokouksessa tekemän täydennetyn päätösehdotuksen mukaisesti.

Luvat ja valvonta -palvelualueen palvelusuunnitelman hyväksyy rakennus- ja lupalautakunta.

Taloudelliset tavoitteet

Kaupunginvaltuusto vahvisti 14.6.2021 § 152 taloussuunnitelmakauden 2022-2025 toimielinkohtaiset suunnitteluluvut erikseen käyttötalouden ja investointien osalta. Koko palvelukokonaisuuden vuoden 2022 sitova toimintakate (netto) on 38,0 milj. euroa (käyttötalous) ja investointiosan (netto) 0,8 milj. euroa. Hyväksytty suunnitteluluku ei sisällä 1.6.2021 perustettua Kaupunkiliikkumisen ratkaisut -vastuualuetta.

Kaupunkiympäristön vuodelle 2022 esitettävä toimintakate ylittää hyväksytyn suunnitteluluvun noin 0,9 milj. eurolla (TAE21 -38,9 milj. euroa). Toimintakatteen ylitys kohdistuu kokonaisuudessaan kaupunkiympäristölautakunnan alaiseen Liikkumispalvelut/ kaupunkiliikkumisen ratkaisut -vastuualueen talousarvioon (TAE2022, ei talousarviota taloussuunnitelmavuosilla 2023-2025).

Kaupunkiliikkumisen ratkaisut -vastuualue perustettiin 1.6.2021, mutta talousarviota ei vuodelle 2021 laadittu. Suurin osa vastuualueen toiminnasta liittyy erilaisiin liikenteen ja liikkumisen hankkeisiin.

Toimintatuotot ylittävät TA2021 tason 1,3 milj. eurolla (TAE22 73,643 milj. euroa, TA21 72,364 milj. euroa). Toimintakulut ylittävät TA2021 tason 7,1 milj. eurolla (TAE22 114,139milj. euroa, TA21 107,017 milj. euroa).

Keskeisimmät kaupunkiympäristölautakunnan muutokset vuoden 2021 ja TAE22 välillä ovat seuraavat:

Toimintatuotot

-pysäköintimaksut -0,3 milj. euroa,

-muut yhdyskuntapalvelujen maksut +0,4 milj. euroa,

-tuet ja avustukset +0,6 milj. euroa,

-maa- ja vesialueiden vuokratuotot +1,0 milj. euroa, ja

-vuokratuotot, muut -1,0 milj. euroa.

Toimintakulut

-henkilöstökulut +2,2 milj. euroa,

-muiden palveluiden ostot +2,4 milj. euroa,

-aineet- ja tarvikkeet +0,6 milj. euroa, ja

-muut toimintakulut +0,4 milj. euroa.

Kaupunkiympäristön omat investoinnit vuonna 2022 ovat yhteensä 0,9 milj. euroa (TA 1,0 milj. euroa). Kaupunkiympäristölautakunnan investoinnit ovat yhteensä 0,4 milj. euroa (kehittämis- ja it-investoinnit) ja joukkoliikennelautakunnan investoinnit suunnitteluluvun mukaisesti 0,5 milj. euroa (maksu- ja informaatiojärjestelmän kehittäminen).

Investoinnit (Kh-palvelutilaus)

Kaupunginhallituksen palvelutilaus pitää sisällään maaomaisuuden, tilaomaisuuden ja infraomaisuuden toteutusta varten talousarviomäärärahan kohdistamisen kaupunginhallituksen omaisuudenhallinnan tulosyksiköiltä (1602 KH/Maaomaisuus, 1603 KH/Tilaomaisuus, 1604 KH/Infraomaisuus) kaupunkiympäristön palvelukokonaisuudelle. Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus vastaa edellä mainittujen kokonaisuuksien toteutuksesta ja raportoinnista.  

Kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaosto hyväksyi toukokuussa investointiohjelmien priorisoinnit ja lähtökohdat (Khkeh 24.5.2021 § 40). Suunnitteluluvut investointimäärärahoista päätettiin kaupunginvaltuustossa kesäkuussa (14.6.2021 § 152). Osa vuoden 2022 infrahankkeiden määrärahoista hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa kesäkuussa vuonna 2021, jotta kyseessä olevien hankkeiden toteutussuunnittelu ja tutkimukset kyetään käynnistämään kuluvan talousarviovuoden aikana ja rakentamisen kilpailutukset voidaan käynnistää tarvittaessa heti seuraavan vuoden alussa (Kv 14.6.2021 § 153).  

Kaupunginhallituksen palvelutilaus investointeihin jakautuu infrainvestointiohjelman, tilainvestointiohjelman sekä kiinteän omaisuuden hankintoihin yhteensä 124,2 milj. euroa talousarviovuonna 2022. Infrainvestointien osuus palvelutilauksesta on 78,4 milj. euroa, tilainvestointien 42,3 milj. euroa ja kiinteän omaisuuden 3,5 milj. euroa. 

Kaupunginhallituksen palvelutilauksen pysyvien vastaavien myyntitulotavoite vuodelle 2022 on 23,7 milj. euroa, josta myyntivoittotavoite on 19,2 milj. euroa. Maankäyttösopimustulojen tavoitetta 6,0 milj. euroa vuodelle 2022 on korotettu 2,2 milj. euroa, jotta Kaupungin yhteiset toiminnot kokonaisuuden suunnitteluluku 25 milj. euroa saavutetaan. Kaupunginhallituksen palvelutilaus kaupunkiympäristölle koskien maankäyttösopimustulojen tavoitetta vuodelle 2022 on korotuksen jälkeen yhteensä 8,2 milj. euroa. Pilaantuneiden tonttimaiden kunnostuskustannuksiin on varattu vuodelle 2022 yhteensä 2,4 milj. euroa. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kesäkuussa infrainvestointimenojen suunnitteluluvuksi 76.856.500 euroa. Tämä jälkeen kiinteistökehityshankkeiden ja kärkihankkeiden kaava-ajoitusten muutokset ja vaikutukset infrainvestointiohjelmaan on nyt viimeisen tiedon mukaan sovitettu yhteen. Kaupunkiympäristön infrainvestointeihin esitetään yhteensä 78,4 milj. euroa vuonna 2022, joka ylittää suunnitteluluvun 1,54 milj. euroa. 

Infrainvestointiohjelmaan esitettävät uudet muutokset ovat:  

-Tiedepuiston kannen rahoituksen tiivistäminen kokonaan suunnitelmakaudelle, Vaasanpuiston ja Parkin alueen kustannusarvioiden tarkistus ylöspäin. Uusina mukaan otettiin Kupittaa 3 kenttä, joka on Parkin kentän väistökenttä, Itäharjun monitoimitalo, Eteläskanssi ja Uusi konserttitalo. Alaspäin kustannusarvio tarkentui Kaupungin puutarhan kohdalla ja ajoitusta lykättiin Koroisten kohdalla, joka toi hieman tilaa taloussuunnitelmakaudelle. 

Kaupunginhallitukseen nähden sitovat ovat infran investointiohjelman koontinimikkeiden määrärahat (ohjelmassa kh-merkintä). Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy kohdekohtaiset investoinnit kaupunginhallituksen toimivallassa olevien raamien puitteissa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kesäkuussa toimitilainvestointimenojen vuoden 2022 suunnitteluluvuksi 50.175.314 euroa. Toimitilainvestointeihin esitetään vuonna 2022 yhteensä 42,3 milj. euroa. Investointiohjelmissa on esitetty myös konserniyhtiöiden tai vuokrahankkeina toteutettavat kohteet, mutta nämä eivät ole edellä mainitussa summassa mukana.  

Tilainvestointiohjelmaa on kevään tarkastelun jälkeen päivitetty. Vuoden 2022 talousarviovalmistelun yhteydessä tilainvestointiohjelmaan ei ole enää jaettu vuokra- tai yhtiömuotoisten hankkeiden kustannusarvioita toteutusvuosille. Tämän muutoksen vaikutus vuoden 2022 tilainvestointilukuun on -5,8 milj. euroa. Lisäksi muutoksia on tullut seuraavien näköpiirissä olevien hankkeiden aikataulu- ja kustannusarviomuutosten pohjalta: 

-Nummen koulutalon tekninen korjaus, hanke valmistuu 2024 (vrt. aiemmin 2023),

-Kallelankadun päiväkodin kustannusarvion korotus 1.950.000 eurosta 2.400.000 euroon. Kustannusarvion korotus tuodaan erikseen päätöksentekoon kaupunginhallitukseen, ja

-Sirkkalan koulun peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeen kustannusarvio päivitetty 18.598.000 euroa (vrt. aiemmin 15.448.000 euroa).  

Uusia kohteita, joita ehdotetaan investointilistalle alkaen vuodesta 2022 keväällä esitettyjen lisäksi: 

-Paavo Nurmen Stadionin katoksen tekninen peruskorjaus: siirtyy pienet investoinnit listalta nimettyjen investointien listalle kustannusarvion noustessa 2.400.000 euroon, ja

Kupittaan maauimalan peruskorjaus: tarveselvityksen määrä valmistua 2021, hankesuunnitelma 2022 ja suunnittelun olisi tarkoitus käynnistyä 2022 lopussa. 

Resurssien käyttö

Henkilötyövuosien määräksi on esitetty 358 htv:ta vuodelle 2022 (TA 2021 327 htv). Henkilötyövuosilisäyksestä 10 htv:tä on seurausta vuonna 2021 tehdyistä rekrytoinneista. Kaupungin kestävän kasvun ja kilpailukyvyn toteuttaminen ja kaupungin tavoitteiden saavuttaminen maankäytössä ja ripeässä lupakäsittelyssä edellyttävät mittavaa lisäresursointia kaavoitukseen, rakennusvalvontaan ja kaupunkirakentamisen palvelualueen eri vastuualuille.

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisuuteen sijoittuu pääosa palvelukokonaisuuden henkilöstöstä (334 htv, palkat ja palkkiot 16,1 milj. euroa vuonna 2022). Uusi vastuualue on liikkumispalveluiden palvelualueelle perustettu kaupunkiliikkumisen ratkaisut, johon siirtyi 1.2.2021 konsernihallinnon kolme projektityöntekijää. Vuonna 2022 vastuualueella on 8 htv:ta, joista 6 on 100 %:n hankerahoituksella.

Rakennuslautakunnan alaisuudessa ei ole muita henkilöstökuluja kuin kokouspalkkiot 70 300 euroa.

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan alaisuuteen sijoittuu liikkumispalvelujen palvelualueen seudullisen joukkoliikenteen vastuualueen henkilökunta (20 htv, palkat ja palkkiot 0,9 milj. euroa vuonna 2022). Muut Fölikunnat maksavat 35 % henkilöstökustannuksista.

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan alaisuuteen sijoittuu seudullisen jätehuoltoviranomaisen henkilöresurssit (4,0 htv, palkat ja palkkiot 0,2 milj. euroa vuonna 2022). Lounais-Suomen Jätehuolto Oy vastaa 100 % kustannuksista.

Koko kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden henkilökunnasta ulkoisella rahoituksella on yhteensä n. 21 htv:tta (0,9 milj. euroa) vuonna 2022.

Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

Henkilöstön hyvinvointia kuvaavat tavoitteet perustuvat kaupungin Henkilöstö voimavarana -ohjelmaan (kv 24.5.2018 § 89) ja ovat yhteiset kaikille palvelukokonaisuuksille. Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden toimenpiteet tavoitteiden edistämiseksi on esitetty palvelusuunnitelmassa.

Liite 1                                  Kaupunkiympäristön toimintasuunnitelma 2022-2025

Liite 2                                  Kaupunkiympäristön palvelusuunnitelma 2022

Liite 3                                  Kaavoitusohjelma

Liite 4                                  Infrainvestointiohjelma

Liite 5                                  Tilainvestointiohjelma

Kaupunkiympäristöjohtaja Christina Hovi: