Yhteiset palvelut, talouspalvelut, kiinteistötalouspäällikkö Timo Sankari 11.5.2021:

Kaupunginhallitus on 17.12.2020 § 577 strategisten sopimusten hyväksymisen yhteydessä päättänyt, että toimielinten tulee jatkuvasti arvioida oman toimialansa talouden ja toiminnan toteutumista ja esittää kaupunginhallitukselle niiden pohjalta välittömästi tai osavuosikatsausten yhteydessä toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi. Toimialajohtajat raportoivat toiminnan ja talouden kehittymisestä kuukausiraportein omalle lautakunnalleen. Raportoitavat tavoitteet sisältyvät toimialan operatiivisiin sopimuksiin.

Toimialajohtajan tulee erikseen annettavan aikataulun ja ohjeen mukaisesti raportoida toimialansa toiminnasta ja taloudesta kaupunginjohtajalle sekä huolehtia siitä, että kaupunginjohtajalla on valvontaa varten riittävät tiedot toimialan toiminnasta.

Käyttötalous

Maaliskuun lopun tilanteesta laaditussa 1. osavuosikatsauksessa kaupunkiympäristötoimialan ennustettiin ylittävän sille asetetun suunnitteluluvun 3,7 milj. eurolla ilman esitettyjä talousarviomuutoksia ennusteen ollessa -36,5 milj. euroa (TA -32,8). Kaupunkiympäristölautakunnan talouden toteumaennuste ylitti 0,6 milj. eurolla ja Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan toteumaennuste 3,1 milj. eurolla valtuuston toimielimille hyväksymät suunnitteluluvut. Talousarviomuutokset (yht. 0,13 milj. euroa) käsitellään kaupunginvaltuustossa 17.5.2021.

Huhtikuun raportoinnin yhteydessä todetut uudet talouden toteutumiseen ennustetut muutokset ovat seuraavat:

- kaupunkirakentaminen, poikkeama 0,3 milj. euroa: Alkuvuoden runsaslumisen lumitilanteen vuoksi kunnossapidon talousarvioon on syntynyt noin 1 milj. euron ylityspaine. Edellisessä raportissa ylityspaineeksi ilmoitettiin 0,7 milj. euroa, ja

- valtio on päättänyt seudulliselle joukkoliikenteelle myönnettävistä koronatuista. Föli saa koronatukea 4,36 miljoonaa euroa. Tästä 1,50 miljoonaa euroa sisältyy jo talousarvioon eli 2,86 miljoonaa euroa on budjetoimatonta tukea. Tämä koskee koko Föliä ja jako tarkennetaan myöhemmin kuntien välillä.

Kaupunkiympäristötoimiala jää tämänhetkisen ennusteen perusteella sille asetetusta sitovasta tulostavoitteesta noin 4,0 milj. euroa ilman esitettyjä talousarviomuutoksia (ENN 36,8 milj. euroa, TA 32,8 milj. euroa). Kaupunkiympäristölautakunnan talouden toteumaennuste ylittää 0,9 milj. eurolla ja Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan toteumaennuste 3,1 milj. eurolla valtuuston toimielimille hyväksymät suunnitteluluvut. Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan (TA 0,0 milj. euroa) sekä rakennus- ja lupalautakunnan osalta (TA -0,1 milj. euroa) talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Kaupunkiympäristötoimialan arvioitu henkilötyövuosien käyttö on huhtikuun raportointihetkellä talousarvion mukainen 329,75 htv.

Talouden ja toiminnan toteutuminen sekä työvoiman käyttö on esitetty liit-teessä 1 Kaupunkiympäristötoimiala 4 2021.

Investoinnit, maanhankinnat, myynnit ja maankäyttösopimuskorvauk-set

Kaupunkiympäristön rakennuttamisen, toimitilojen rakennuttamisen sekä kiinteän omaisuuden hankintojen (kh-omaisuusyksikkö) investointimäärärahojen (TA 94,8 milj. euroa) osalta seuraava kohdekohtainen toteumaennuste laaditaan 2. osavuosikatsauksen yhteydessä.

Kiinteän omaisuuden hankintojen (TA 3,5 milj. euroa), maan myyntitulojen (TA 32,7 milj. euroa), myyntivoittojen (TA 28,2 milj. euroa) ja maankäyttösopimustulojen (TA 6,0 milj. euroa) ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Yhteenveto

Kaupunkiympäristötoimiala jää tämänhetkisen ennusteen perusteella sille asetetusta sitovasta tulostavoitteesta noin 4 ja Fölin lisäkoronatukea.

Kaupunkiympäristölautakunnan talouden toteumaennuste ylittää 0,9 milj. eurolla ja Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan toteumaennuste 3,1 milj. eurolla valtuuston toimielimille hyväksymät suunnitteluluvut.

Maan myyntitulojen ja myyntivoittojen ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti. Maankäyttösopimustulojen ennustetaan toteutuvan 0,5 milj. euroa talousarviota paremmin.

Liite 1Kaupunkiympäristötoimiala 4 2021

Maankäyttöjohtaja Jyrki Lappi:

EhdotusKaupunkiympäristölautakunta päättää merkitä tiedokseen kaupunkiympäristötoimialan kuukausiraportin 4 - 2021.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.