Konsernihallinto, talous ja rahoitus, kiinteistötalousasiantuntija Paula Laitonen 3.4.2020:

Kaupunginhallitus on 19.12.2019 § 504 strategisten sopimusten hyväksymisen yhteydessä päättänyt, että toimielinten tulee jatkuvasti arvioida oman toimialansa talouden ja toiminnan toteutumista ja esittää kaupunginhallitukselle niiden pohjalta välittömästi tai osavuosikatsausten yhteydessä toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi. Toimialajohtajat raportoivat toiminnan ja talouden kehittymisestä kuukausiraportein omalle lautakunnalleen. Raportoitavat tavoitteet sisältyvät toimialan operatiivisiin sopimuksiin.

Toimialajohtajan tulee erikseen annettavan aikataulun ja ohjeen mukaisesti raportoida toimialansa toiminnasta ja taloudesta kaupunginjohtajalle sekä huolehtia siitä, että kaupunginjohtajalla on valvontaa varten riittävät tiedot toimialan toiminnasta.

Käyttötalous

Kaupunkirakentaminen

Talven leutous tuo säästöjä ainoastaan lumensijoituspaikkojen kunnossapitoon varattujen eurojen osalta. Talvikunnossapito sisältyy kiinteisiin sopimuksiin, joten leuto talvi sinällään ei muuta kustannuksia. Lumen kuormaus ja kuljetus tilataan aina lisätyönä, joten sitä ei ole viime vuoteen verrattuna jouduttu tilaamaan lainkaan. Toisaalta vähäluminen talvi ja jatkuvat sateet ovat aiheuttaneet paljon vahinkoa tiestölle. Tällä hetkellä arvioidaan kustannusten pysyvän talousarvioluvussa.

Luvat ja valvonta

Pysäköintimaksutulojen ennustetaan vähenevän 40 % poikkeustilanteen ajan, mikäli tilanne jatkuu samanlaisena kuin tällä hetkellä.

Seudullinen joukkoliikenne

Koronaepidemian alku vähensi matkamäärää maaliskuussa 37%. Lipputulot alittuvat erittäin paljon.

Talouden toteutuminen palvelualueittain on esitetty liitteessä 1 Kaupunkiympäristötoimiala 3 2020 TA toteuma.

Valtioneuvosto, yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, päätti 16.3.2020, että Suomessa vallitsevat valmiuslain (1552/2011) 3 §:n 3 ja 5 kohdassa tarkoitetut poikkeusolot. Valmiuslain säännösten käyttöä on jatkettu 13.5.2020 asti. Lisäksi ravintolat ovat suljettuina 31.5. asti (pl. takeaway-myynti).

Koronaviruksen leviämisen estämiseksi 18.3. aloitetuilla toimenpiteillä tulee olemaan vaikutuksia toimialan talouteen. Tilannetta seurataan kevään aikana ja raportoidaan tarkemmin 30.4.2020 tilanteesta vuoden 2020 ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä.

Investoinnit, maanhankinnat, myynnit ja maankäyttösopimuskorvaukset

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen

Karhunahteen kaava-alueen rakentamiselle on varattu 0,9 milj. euroa. Asemakaavan valmistelu on vielä kesken. Kuluvana vuonna tulee toteutettavaksi vain kaava-alueen toteutussuunnittelu, jonka kustannusarvio on n. 0,1 milj. euroa.

Toimitilojen rakennuttaminen

Tilainvestointiohjelman nimetyissä hankkeissa on useita vuonna 2020 rahoitettuja kohteita, joiden toteuttamisesta puuttuu vielä päätös esim. Juhana Herttuan koulu, Mars-kortteli, Lausteen koulu, Skanssin monitoimitalo. Näiden hankkeiden osalta rahankäyttö budjetoidussa laajuudessa ei luultavasti toteudu. Asiaa arvioidaan tarkemmin osavuosikatsauksen yhteydessä.

Pienet hankkeet listalla oli Turun Lyseon kiinteistöön ja Luolavuoren koulun kiinteistöön liittyviä hankkeita, joiden toteutus siirtyy kohteiden laajojen sisäilmaongelmaselvitysten vuoksi. Niitä ei tulla toteuttamaan vuonna 2020. Niistä säästyvä rahoitus (0,9 + 0,25 m€) siirretään muihin kohteisiin.

Liite 1Kaupunkiympäristötoimiala 3 2020 TA toteuma

Liite 2Kaupunkiympäristön rakennuttaminen investointiennuste 3 2020

Liite 3Toimitilojen rakennuttaminen investointiennuste 3 2020

Toimialajohtaja Christina Hovi:

EhdotusKaupunkiympäristölautakunta päättää merkitä tiedoksi kaupunkiympäristötoimialan kuukausiraportin 3 – 2020.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.