Konsernihallinto, talous ja rahoitus, kiinteistötalouspäällikkö Timo Sankari 12.12.2019:

Kaupunginhallitus on 17.12.2018 § 510 strategisten sopimusten hyväksymisen yhteydessä päättänyt, että toimielinten tulee jatkuvasti arvioida oman toimialansa talouden ja toiminnan toteutumista ja esittää kaupunginhallitukselle niiden pohjalta välittömästi tai osavuosikatsausten yhteydessä toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi. Toimialajohtajat raportoivat toiminnan ja talouden kehittymisestä kuukausiraportein omalle lautakunnalleen. Raportoitavat tavoitteet sisältyvät toimialan operatiivisiin sopimuksiin.

Toimialajohtajan tulee erikseen annettavan aikataulun ja ohjeen mukaisesti raportoida toimialansa toiminnasta ja taloudesta kaupunginjohtajalle sekä huolehtia siitä, että kaupunginjohtajalla on valvontaa varten riittävät tiedot toimialan toiminnasta.

Käyttötalous

Kaupunkiympäristötoimiala tulee saavuttamaan sille asetetun suunnitteluluvun (TAM -30,2 milj. euroa). Merkittävin alitus talousarvioon nähden toteutuu kaupunkirakentamisen kunnossapidon menoissa (ennuste -1,0 milj. euroa).

Kaupunginvaltuusto päätti 11.11.2019 § 160, että Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan vuoden 2019 talousarvion tulovaatimuksesta vähennetään Turun osalta 2,0 milj. euroa ja kaupunginhallituksen omaisuuden hallinnan investointiosan myyntitulotavoitetta alennetaan 6,7 milj. euroa ja käyttötalousosan myyntivoittotavoitetta alennetaan 6,2 milj. euroa.

Talouden ja toiminnan toteutuminen on esitetty liitteessä 1 Kaupunkiympäristötoimiala 11 2019.

Investoinnit, maanhankinnat, myynnit ja maankäyttösopimuskorvaukset

Kaupunginhallituksen omaisuusyksikköön sisältyvien kaupunkiympäristön rakennuttamisen, toimitilojen rakennuttamisen sekä kiinteän omaisuuden hankintojen investointimäärärahojen (TAM 90,8 milj. euroa) ennustetaan toteutuvan noin 26,5 milj. euroa talousarviota pienempänä. Kaupunkiympäristön rakennuttamisen investointihankkeiden ennustettu toteuma on 33,5 milj. euroa (TAM 50,8 milj. euroa), toimitilojen rakennuttamisen investointien ennuste 24,5 milj. euroa (TAM 33,0 milj. euroa) ja kiinteän omaisuuden hankintojen ennuste 6,2 milj. euroa (TAM 6,9 milj. euroa). Kaupunkiympäristötoimialan investointien ennustetaan toteutuvan alle talousarvion ollen 0,6 milj. euroa (TA 1,5 milj. euroa).

Tarkempi selvitys investointien toteutumista, ennusteista sekä poikkeamista on esitetty liitteissä 2 ja 3.

Vuoden 2019 maan myyntitulojen ennuste on tällä hetkellä 28,5 milj. euroa (TAM 25 milj. euroa). Myyntivoittoja ennustetaan kertyvän 24,0 milj. euroa.

Maankäyttösopimustuloja toteutuu n. 4,7 milj. euroa (TA 2,0 milj. euroa). Ennusteeseen sisältyy yht. 2,2 milj. euroa ennakoitua aiemmin maksettua korvausta sekä edelliseltä vuodelta siirtynyttä korvausta.

Liite 1Kaupunkiympäristötoimiala 11 2019

Liite 2Kaupunkiympäristön rakennuttaminen investointiennuste 11 2019

Liite 3Toimitilojen rakennuttaminen investointiennuste 11 2019

Toimialajohtaja Christina Hovi:

EhdotusKaupunkiympäristölautakunta päättää merkitä tiedoksi kaupunkiympäristötoimialan kuukausiraportin 11 – 2019.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.