Konsernihallinto, talous ja rahoitus, kiinteistötalouspäällikkö Timo Sankari 13.11.2019:

Kaupunginhallitus on 17.12.2018 § 510 strategisten sopimusten hyväksymisen yhteydessä päättänyt, että toimielinten tulee jatkuvasti arvioida oman toimialansa talouden ja toiminnan toteutumista ja esittää kaupunginhallitukselle niiden pohjalta välittömästi tai osavuosikatsausten yhteydessä toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi. Toimialajohtajat raportoivat toiminnan ja talouden kehittymisestä kuukausiraportein omalle lautakunnalleen. Raportoitavat tavoitteet sisältyvät toimialan operatiivisiin sopimuksiin.

Toimialajohtajan tulee erikseen annettavan aikataulun ja ohjeen mukaisesti raportoida toimialansa toiminnasta ja taloudesta kaupunginjohtajalle sekä huolehtia siitä, että kaupunginjohtajalla on valvontaa varten riittävät tiedot toimialan toiminnasta.

Käyttötalous

Kaupunkiympäristötoimialan käyttötalouden toteutumaennuste on parantunut verrattuna edelliseen osavuosikatsaukseen, joka laadittiin syyskuun lopun tilanteessa. Kaupunkiympäristötoimiala tulee saavuttamaan sille asetetun suunnitteluluvun (TAM -27,9 milj. euroa). Merkittävin alitus talousarvioon nähden toteutuu kaupunkirakentamisen kunnossapidon menoissa (-0,8 milj. euroa).

Kaupunginvaltuusto päätti 11.11.2019 § 160, että Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan vuoden 2019 talousarvion tulovaatimuksesta vähennetään Turun osalta 2,0 milj. euroa ja kaupunginhallituksen omaisuuden hallinnan investointiosan myyntitulotavoitetta alennetaan 6,7 milj. euroa ja käyttötalousosan myyntivoittotavoitetta alennetaan 6,2 milj. euroa.

Talouden ja toiminnan toteutuminen on esitetty liitteessä 1 Kaupunkiympäristötoimiala 10 2019.

Investoinnit, maanhankinnat, myynnit ja maankäyttösopimuskorvaukset

Toimitila- ja infrainvestointien ennuste raportoidaan seuraavan kuukausiraportin yhteydessä.

Maanhankinnan ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion puitteissa, ollen 6,2 milj. euroa (TAM 6,9 milj. euroa). Kaupunkiympäristötoimialan investointien ennustetaan toteutuvan alle talousarvion ollen 1,1 milj. euroa (TA 1,5 milj. euroa).

Vuoden 2019 maan myyntitulojen ennuste on tällä hetkellä 25,0 milj. euroa (TAM 25 milj. euroa). Myyntivoittoja ennustetaan kertyvän 21,0 milj. euroa.

Maankäyttösopimustuloja toteutuu n. 4,7 milj. euroa (TA 2,0 milj. euroa). Ennusteeseen sisältyy yht. 2,2 milj. euroa ennakoitua aiemmin maksettua korvausta sekä edelliseltä vuodelta siirtynyttä korvausta.                

Liite 1Kaupunkiympäristötoimiala 10 2019

Oheismateriaali 1Tavoitteelliset tunnusluvut 10 2019

Toimialajohtaja Christina Hovi:

EhdotusKaupunkiympäristölautakunta päättää merkitä tiedokseen kaupunkiympäristötoimialan kuukausiraportin 10 – 2019.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.