Kaupunkirakentamisjohtaja Kimmo Suonpää, infran rakennuttamispäällikkö Jukka Mäenpää, toimitilojen rakennuttamispäällikkö Anne Antola 25.10.2018:

Kaupungin toisen talousennusteen mukaan tilikauden 2018 alijäämä on nousemassa yli 55 milj. euroon, mikä on 21 milj. euroa yli muutetun talousarvion (TA -34,5 milj. euroa). Nettokäyttömenoja toteutuu muutettuun talousarvioon nähden 23,4 milj. euroa enemmän. Nettokäyttömenojen kasvu on kiihtynyt.

Kaupunginhallitus päätti 17.9.2018 § 348 merkitä osavuosikatsauksen 2/ 2018 tiedoksi ja päätti samalla, että investoinneista toteutetaan vain jo käynnissä olevia tai ne joihin on sitouduttu sopimuksilla.

Osavuosikatsauksen 2/2018 edellyttämissä toimenpiteissä (kj 8.10.2018) todetaan investoinneista seuraavaa:

- jo käynnistettyjä investointeja jatketaan suunnitelmien ja sopimusten mukaisesti,

- jos vuoden 2018 talousarvioon tai strategisin sopimuksiin sisältyvistä investointihankkeista on tehty urakkasopimukset ulkopuolisen toimijan kanssa, aloitetaan ja toteutetaan hanke sopimuksen mukaisesti. Kilpailutetut hankkeet toteutetaan tarjouspyyntöjen/tarjousten mukaisesti,

- tuloa tuottavia ja kustannussäästöjä generoivia investointeja voi toteuttaa talousarviossa hyväksytyn mukaisesti, sekä

- lisäksi myös strategista sopimusta toteuttavia strategisia maankäytön hankkeita voidaan edistää.

Kaupunginjohtaja on 8.10.2018 antanut kaupunkiympäristötoimialalle toimeksiannon laatia selvitys niistä vuoden 2018 strategisiin sopimuksiin sisältyvistä investointihankkeista, joita ei ole vielä käynnistetty tai joista sopimusneuvotteluja ei ole käynnistetty tai joista urakkasopimusta ei ole allekirjoitettu taikka kilpailutusta käynnistetty. Selvitys koskee myös vuoden 2018 investointiohjelman suunnitteluvarausmäärärahan käyttöä vuoden 2019 investointien suunnittelun ja kilpailutuksen käynnistämiseksi. Selvitykseen sisällytetään:

- käynnistämättä olevat investointihankkeet toimialan priorisoimassa järjestyksessä,

- arvio vaikutuksista taloussuunnittelukauden investointeihin, jos vuoden 2018 strategiseen sopimukseen sisältyviä investointihanketta ei käynnistetä vuoden 2018 aikana,

- arvio vaikutuksista taloussuunnittelukauden investointeihin, jos vuoden 2019 investointihankkeiden suunnittelua ja kilpailutusta ei käynnistetä vuoden 2018 aikana, sekä

- ehdotus seuraavalle vuodelle tai taloussuunnitteluvuosille siirrettävistä investointihankkeista.

Kaupunginhallitus käsittelee mahdolliset strategisiin sopimuksiin sisältyvien investointihankkeiden muutokset ja hyväksyy vuoden 2019 aikana toteutettavien investointien suunnittelutyön ja kilpailutuksen käynnistämisen syksyn 2018 aikana. Kaupunginvaltuustolle sitovien investointihankkeiden muutokset viedään kaupunginvaltuuston käsittelyyn. 

Selvitys tulee olla kaupunginhallituksen käytettävissä 5.11.2018 vuoden 2018 kolmannen osavuosikatsauksen käsittelyn yhteydessä.

Kaupunkiympäristötoimialan selvitys investoinneista

Tilainvestoinnit

Toimitilojen rakennuttamisyksikkö on raportoinut 3. osavuosikatsauksen yhteydessä, että vuonna 2018 jää käyttämättä yhteensä 12,4 milj. €. Kohteet on lueteltu ja poikkeamat on raportoitu OVK 3:n mukaisessa tilojen investointiennusteessa 9/2018.

Vuoden 2018 strategisiin sopimuksiin sisältyvät tilainvestointihankkeet, joita ei ole vielä käynnistetty tai joista sopimusneuvotteluja ei ole käynnistetty tai joista urakkasopimusta allekirjoitettu taikka kilpailutusta käynnistetty:

- Pansion koulu: Peruskorjaukseen on vuoden 2018 talousarviossa varattu 40.000 euron suunnittelumääräraha, joka voidaan vuonna 2018 jättää käyttämättä. Hankkeesta ollaan tekemässä uutta hankeselvitystä Tilapalvelukeskuksessa,

- Tommilankadun päiväkodin uudisrakennus (vanha nimike Niitunniskan päiväkodin peruskorjaus) on hankesuunnitelman hyväksyntävaiheessa. Hyväksynnän jälkeen suunnittelun kilpailutus tulisi voida käynnistää vielä vuoden 2018 puolella, suunnittelukustannukset kohdentuvat kuitenkin pääasiassa vuodelle 2019, sekä

- Ruiskatu 8 hanke on vuoden 2018 investointiohjelmassa eri sisällöllä, kun nyt laadinnassa oleva hankeselvitys. Hankeselvityksen hyväksynnän jälkeen kohteen suunnittelu tulisi käynnistää välittömästä, koska korjattuihin tiloihin tulisi voida muuttaa vuoden 2019 aikana.

Vuonna 2018 on tarve käynnistää vuonna 2019 toteutettavien pienten tilainvestointihankkeiden suunnittelu. Käyttämällä tänä vuonna 100.000 euroa suunnitteluun voidaan käynnistää kesän 2019 urakkatarjouspyynnöt ajoissa riittävän kilpailun ja realistisen toteutusaikataulun turvaamiseksi. Tämä tuo arviolta 220.000 euron lisäsäästön OVK3/18 tilanteeseen nähden. Määrärahan käyttämättä jättäminen viivästyttää kesän 2019 urakoiden toteutusta. Aloitettavia kohteita ovat Lausteen koulun liikuntasalin ja ruokasalin korjaussuunnittelu, Hepokullan koulun liikuntasalin korjaus, luokkien korjaukset nimikkeellä Raunistulan koulu, Karrinkadun päiväkodin tilakorjausten suunnittelu, Kallelankadun päiväkodin loppuosan suunnittelu, keittiökorjaukset Turun Lyseo ja Seikonkadun päiväkoti ja vesikattojen korjaussuunnittelut.

Infrainvestoinnit

Kaupunkiympäristön rakennuttamisyksikkö on raportoinut 3. osavuosikatsauksen yhteydessä, että vuonna 2018 jää käyttämättä yhteensä 4,4 milj.€. Kohteet on lueteltu ja poikkeamat raportoitu OVK 3:n mukaisessa infrainvestointiennusteessa 9/2018.

Vuoden 2018 strategisiin sopimuksiin sisältyvät investointihankkeet, joita ei ole vielä käynnistetty tai joista sopimusneuvotteluja ei ole käynnistetty tai joista urakkasopimusta ei ole allekirjoitettu taikka kilpailutusta käynnistetty:

- Kakola: Tiililinnankadun ja Kakolankadun suunnittelu on käynnissä, urakkakilpailutus käynnistämättä (TA 0,65 milj.€). Hanke on käynnistettävä heti suunnitelmien valmistuttua vielä kuluvana vuonna, jotta kulku uusille kiinteistöille turvataan niiden valmistuessa syksyllä 2019,

- Koroistenkaari: Suunnittelu on käynnissä, urakkakilpailutus käynnistämättä (TA 0,95 milj.€). Kilpailutuksen aloittamista voidaan siirtää vuodelle 2019,

- Fabriikin alue (VR-konepaja): Suunnitelmat ovat valmiit mutta urakkakilpailutus käynnistämättä (TA 0,5 milj.€). Kilpailutuksen aloittamista voidaan siirtää vuodelle 2019. Varaus on kuitenkin pidettävä voimassa, jotta kulku kiinteistöille voidaan turvata, mikäli alueen rakentuminen pysyy nykyvauhdissa,

- Koroinen: Suunnittelua ei ole käynnistetty. Suunnittelumäärärahaa (TA 0,01 milj.€) ei käytetä tänä vuonna, sillä asemakaavan valmistelu on kesken. Suunnittelun aloittaminen ajoitetaan asemakaavoituksen etenemisen kanssa, kaavan hyväksymiskäsittely ohjelmoitu vuodelle 2020,

- Fortuna: Suunnittelua ei ole käynnistetty, sillä alueen kiinteistökaupat eivät ole edenneet suunnitellusti. Suunnittelumäärärahavaraus (TA 0,05 milj.€) on syytä pitää voimassa, jotta valmius rakentamiseen on olemassa, mikäli alueen rakentuminen etenee,

- Aurajoen rannat: Agricolankadun Aurajoen rantaväylän suunnittelua ei ole käynnistetty, suunnittelumäärärahaa (TA 0,05 milj.€) ei käytetä tänä vuonna. Kaupunkiympäristölautakunta päätti 25.9.2018 esittää kaupunginhallitukselle Itäisen Rantakadun pyöräkaistojen/teiden aikaistamista ja vastaavasti Agricolankadun Aurajoen rantaväylän myöhentämistä. Suunnittelu on tarkoitus tehdä vuonna 2019, sekä

- Itäharjun liittymä: Suunnittelua ei ole käynnistetty, suunnittelumäärärahaa (TA 0,04 milj.€) ei käytetä tänä vuonna. Suunnittelun aloittaminen ajoitetaan asemakaavoituksen etenemisen kanssa, kaavoitusta ei ole käynnistetty.

Toimialajohtaja Christina Hovi:

EhdotusKaupunkiympäristölautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle edellä esitetyn selvityksen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.