Kaupunkiympäristötoimiala, toimialajohtaja Christina Hovi 12.2.2018:

Ympäristötoimialan tilinpäätös vuodelta 2017 on valmistunut. Ympäristötoimialan talousarvion toimintakate oli -20,4 milj. euroa. Nettomenot alittuivat 3,072 milj. euroa.

Ympäristötoimialan henkilökunnan määrä oli 164,4 henkilötyövuotta (vuonna 2016: 165 htv).

Talous

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan käyttötalouden toimintatulot ylittyivät 1,66 milj. euroa ja menot alittuivat 0,29 milj. euroa. Toimintakate parani suunnitellusta 1,95 milj. euroa.

Rakennuslupia on myönnetty kahta edellisvuotta enemmän, jonka seurauksena rakennusvalvontatulot olivat 1,69 milj. euroa suunniteltua suuremmat. . Myös kaupunkisuunnittelun maksutulot ylittyivät työtunteihin perustuvan laskutuksen myötä n. 0,1 milj €. Sisäinen myyntilaskutus väheni ja oli 0,763 milj. euroa arvioitua pienempää.

Henkilöstökulut alittuivat 0,231 milj. euroa, joka johtuu täyttämättömistä vakansseista, osa-aikaisuuksista ja palkattomista vapaista. Vuokrat sitä vastoin ylittyivät tilojen uudelleenjärjestelyjen johdosta 0,159 milj. euroa.

Talousarvio toteutui palvelualueittain seuraavasti:

- rakennusvalvonnan tulot ylittyivät 1.687.033 euroa ja menot alittuivat 75.251 euroa

- ympäristönsuojelun tulot ylittyivät 386.385 euroa ja menot ylittyivät 165.361 euroa

 ympäristöterveydenhuollon tulot ylittyivät 238.068 euroa ja menot alittuivat 148.959 euroa

- kaupunkisuunnittelun tulot alittuivat 361.127 euroa ja menot alittuivat 332.326 euroa

- hallinnon tulot alittuivat 289.051 euroa ja menot ylittyivät 101.016 euroa

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan tilinpäätöksessä tulot ylittyivät 0,28 milj. € ja menot alittuivat 0,74 milj. €. Lisäksi hallinnosta säästyi 0,1 milj. Toimintakate parani suunnitellusta 1,12 milj. €.

Rakennuslautakunnan sekä Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan talous toteutui suunnitellusti.

Toiminta

Rakentamisen voimakkaan kasvun myötä rakennuslupia on myönnetty kahta edellisvuotta enemmän, yhteensä 375.323 kerrosneliömetriä 2589 asunnolle (vuonna 2015: 158.782 kem², asuntoja 1096 kpl, vuonna 2016: 248.593 kem², asuntoja 2429). Kasvaneiden määrien vuoksi käsittelyajat ovat valitettavasti pidentyneet. Sähköisten lupahakemusten osuus on kasvanut.

Positiivinen rakennemuutos ja kasvuun varautuminen näkyy myös kunnianhimoisessa asemakaavoitusohjelmassa. Kaupunkisuunnittelun painopiste on keskustan kehittämisessä ja isoissa aluekehityshankkeissa.

Kaavoituksen tuotantotavoitteet ylittyivät asuinkerrostalojen osalta 3,5-kertaisesti ja elinkeinojen osalta yli 6-kertaisesti. Lautakunnan vuonna 2017 hyväksymät kaavaehdotukset sisälsivät noin 360.000 kem² asuinkerrosalaa merkiten asuntoja noin 7200 asukkaalle (50 kem²/asukas). 75 % asuinkerrosalasta sijoittuu kaupungin maalle, jolla kasvatetaan kaupungin omaa tonttivarantoa tulevina vuosina. Kaavat sisältävät noin 80.000 kem² kaupungin tuotantoyhtiöille tulevina vuosina luovutettavaa asuinrakennusoikeutta (asuntoja noin 1600 asukkaalle). Elinkeinoille kaavoitettiin noin 300.000 kem².

Vuonna 2017 hyväksytyt asemakaavat mahdollistavat kerrostaloasuntojen rakentamisen noin 2140 asukkaalle ja pientaloasuntoja noin 220 asukkaalle. Asemakaavojen läpimenoaika käynnistämisestä valtuuston hyväksymiseen piteni 29,9 kuukauteen (mediaani) ja palautui vuosien 2014 ja 2015 tasolle.

Vetovoimainen kasvava kaupunki tarvitsee kestävät ja sujuvat liikenneratkaisut. Raitiotien rinnalla on selvitetty superbussivaihtoehtoa. Runkobussilinjaston suunnittelu on käynnissä. Turun pyöräilyn kehittämisohjelma oli loppuvuodesta nähtävillä ja lausunnoilla. Keväällä 2018 käyttöön otettavasta kaupunkipyöräjärjestelmästä laadittiin suunnitelmat.

Joukkoliikenteen matkamäärä kasvoi seudulla 5,0 % (matkamäärä yhteensä 27,0 milj.). Turun osalta joukkoliikenteen matkamäärä kasvoi 4,7 % €. Sähköbussiliikennöinti linjalla 1 saatiin kokonaisuudessaan käyntiin. Vesibussiliikennettä kokeiltiin kesäkaudella Aurajoen ja Ruissalon välillä ja se sai hyvin innostuneen vastaanoton. Loppuvuodesta vesibussiliikenne päätettiin vakinaistaa esteettömänä.

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päätti jätteenkuljetusjärjestelmästä ja hyväksyi vuoden 2018 alusta voimaan tulevan jätetaksan.

Vuonna 2017 valmisteltiin toimialauudistusta, jossa suurin osa ympäristötoimialan ja kiinteistötoimialan toiminnoista yhdistettiin 1.1.2018 aloittavaan Kaupunkiympäristötoimialaan. Osa tilatoiminnoista siirtyi Tilapalvelukeskukseen ja lähes kaikki tukitoiminnot kaupungin yhteisiin hallintopalveluihin.

Liite 1Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Liite 2Operatiivisen sopimuksen toteutuminen

Liite 3Strategiset maankäytön hankkeet

Oheismateriaali 1Talousarvion toteutuminen 2017

Toimialajohtaja Christina Hovi:

EhdotusKaupunkiympäristölautakunta päättää merkitä Ympäristötoimialan vuoden 2017 tilinpäätöksen tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.