Kaupunkirakentaminen, toimitilojen rakennuttaminen, rakennuttajainsinööri Jouni Anttila 8.7.2021:

Tausta

Sirkkalan koulu, uudisrakennus ja peruskorjaus -hankkeen hankesuunnitelma on alunperin hyväksytty kaupunginvaltuustossa vuonna 2018 (kv 3.12.2018 § 239). Suunnittelijoiden hankinnat aloitettiin alkuvuodesta 2020 ja suunnittelutyöt alkoivat arkkitehtisuunnittelun osalta huhtikuussa 2020. Toteutussuunnitelmat valmistuivat aikataulun mukaisesti urakkalaskentavalmiuteen huhtikuun lopulla 2021.

Kohteen suunnittelutyön yhteydessä havaittiin tarve päivittää hankesuunnitelmaa, sillä suunnittelun aikana tehtyjen kuntotutkimusten pohjalta olemassa olevien rakennusten korjaustarpeet laajenivat ja lisäksi käyttäjän toimintaan liittyviä toiminnallisia muutoksia tuli vielä huomioida toteutusratkaisuissa. Hankesuunnitelmaa ja sen myötä hankkeen kustannusarviota päivitettiin kaupunginvaltuustossa keväällä 2021 (kv 19.4.2021 § 78).

Hankkeen kustannusarvio päivitettiin kaupunginvaltuustossa summalle 15.448.000 euroa. Haahtelaindeksillä hintataso 97,0 /12.2020 sisältäen urakkahinnat, hankevaraukset, suunnittelukustannukset ja rakennuttamiskulut.

Urakkalaskenta

Urakoitsijoiden valintakriteerit hyväksytettiin kaupunkiympäristölautakunnassa 20.4.2021.

Hankkeen urakkalaskenta aloitettiin 29.4.2021. Rakennusurakan tarjousten jättöaika oli 23.6.2021 ja tekniikkaurakoiden tarjousten jättöaika oli 8.6.2021.

Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta, joten urakkatarjousajan oli oltava vähintään 30 päivää. Urakkalaskenta-ajan ollessa käynnissä kaksi yritystä pyysi urakkalaskennalle lisäaikaa johtuen käynnissä olevien laskentakohteiden suuresta määrästä, alihankintahintojen saamisen viiveistä ja määrälaskentatoimistojen kiireestä. Laskenta-aikaa myönnettiin pyyntöjä vastaavasti.

Tarjousten tultua sisään havaittiin, että saatujen tarjousten kustannukset ylittävät hankkeelle hyväksytyn kustannusarvion, joten hankintoja ei voida käynnistää alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Lisäksi hankkeelle täytyy hyväksyttää uusi kustannusarvio, jotta urakoista voidaan tehdä hankintapäätökset ja hanke voisi edetä.

Kustannukset 

Urakkatarjousten yhteissummat ovat rakennus-, putki-, ilmanvaihto-, sähkö- ja automaatiourakoiden osalta yhteensä 15.452.818 euroa.

Haahtelaindeksillä hintataso 97,0 /12.2020 mukaisesti hyväksytyn kustannusarvion ja tämän perusteena olevien kustannuslaskelmien mukaisesti edellä mainittuihin urakoihin oli varattu yhteensä 10.680.000 euroa sekä lisäksi hankevarauksiin yhteensä 2.741.000 euroa.

Tämän mukaisesti urakkatarjoukset ovat ylittäneet hankesuunnitelman mukaisen kustannusarvion perusteena olevat laskelmat yhteensä 4.772.818 euroa ja hankevaraukset (2.741.000 euroa) mukaan lukien yhteensä 2.031.818 euroa.

Kaikkia hankevarauksia ei kuitenkaan ole tarkoitettu pelkästään urakkatarjoushintojen nousua kompensoimaan vaan niitä tarvitaan esim. hankkeen aikana käyttäjän tarpeesta tai muusta syystä ilmenevien muutos- ja lisätyötarpeiden aiheuttamien kustannusten kattamiseksi.

Koska tässä vaiheessa hanketta osa hankevarauksista on jo konkretisoitunut sekä suunnitteluvaiheen suunnitelmissa että urakkatarjouksissa, ei kustannusarvion korotusta tarvitse kuitenkaan tehdä koko urakkatarjousten ylitystä vastaavalla summalla.

Hankkeen uusi kokonaiskustannusarvio tarkistettuna urakkatarjousten perusteella on 18.598.000 euroa (alv 0 %) sisältäen hankevarauksen, suunnittelukustannukset ja rakennuttamiskulut.

Kohteen valintakriteerit määritettiin siten, että liikevaihdon kuin muidenkin vaatimusten perusteella kaikilla yrityksillä on mahdollisuus jättää tarjoukset, jotka ilman kohtuuttomia riskejä täyttävät hankkeen laajuuden ja erityispiirteet huomioivat vaatimukset. Tästä huolimatta tarjouksia saatiin vain kahdelta suurelta yritykseltä. Muut urakoitsijat ovat ilmoittaneet, ettei heillä ole vapaana hankkeen vaativaa osaavaa resurssia.

Rakennusalalla on viime kuukausien aikana tapahtunut poikkeuksellisen voimakasta hintojen nousua ja esimerkiksi alihankintakustannukset ja tietyt rakennusmateriaalikustannukset ovat hyvin voimakkaassa nousussa.

Kustannusarvion korotus

Halvimpien urakkatarjousten jälkeen hankkeen päivitetty kustannusarvio on edellä kuvatuista syistä 18.598.000 euroa (alv 0 %), joten kustannusarviota on näin ollen korotettava 3.150.000 euroa (alv 0 %) kevään 2021 hankesuunnitelmapäivityksen mukaiseen kustannusarvioon verrattuna.

Muuttuneen kustannusarvion vaikutukset

Tilapalvelut, Toimitilajohtaminen, toimitilapäällikkö Kirsi Eronen 8.7.2021:

Hankesuunnitelmapäivityksen (kevät 2021) mukainen kustannusarvio on 15.448.000 euroa (alv 0 %) ja uusi kustannusarvio on 18.598.000 euroa (alv 0 %). Kustannusarvio on noussut 3,15 miljoonaa euroa.

Hankesuunnitelma- ja kustannusarviopäivityksen (kevät 2021) pohjalta arvioitu vuokra käyttäjille on seuraava:

Kustannusarvionousun jälkeinen arvioitu vuokra käyttäjille on seuraava:

Tilapalvelut pyytää lausuntoa kasvatus- ja opetuslautakunnalta Sirkkalan koulun kustannusarvion korotuksesta, sillä kustannusarvion päivittymisellä on vaikutus vuokratasoon. Kasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan elokuussa 2021 ennen kaupunginvaltuuston käsittelyä.

Sirkkalan koulun peruskorjauksen ja laajennuksen kustannusarvion korotus tulee hyväksyä ja huomioida kustannusarviomuutoksena ja sen pohjalta tehtävänä määrärahavarauksena talousarvioprosessissa. Vuoden 2021 talousarviolukua ei tarvitse korottaa.

Aikataulu ja eteneminen

Koulutyö on alkanut syksyllä 2021 väistötiloissa Kärsämäessä. Tavoitteena on, että uudisrakennus ja peruskorjaukset ovat valmiit ja kaikki tilat käyttöönotettavissa syyslukukauden alkaessa vuonna 2023.

Mikäli saatujen tarjousten perusteella päivitetty kustannusarvio hyväksytään kaupunginvaltuustossa 23.8.2021, siirtyy rakentamisen aloittaminen noin kuukaudella tavoitellusta aikataulusta, joka oli 18.8.2021. Rakentamisen aloituksen viivästymisen lopullinen aikatauluvaikutus tuodaan kaupunkiympäristölautakunnan tietoon urakoitsijoiden kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen.

Kaupunkiympäristöjohtaja Christina Hovi:

EhdotusKaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että

Sirkkalan koulu, uudisrakennus ja peruskorjaus -hankkeen:

- kustannusarvioksi hyväksytään 18.598.000 euroa (alv 0 %), ja että

- hankkeen uuden kustannusarvion edellyttämä lisämäärärahantarve huomioidaan talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2023 luvuissa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen 16.8.2021:

Kasvavien tilavuokrien aiheuttama määrärahatarve tullaan kattamaan täysimääräisesti. Ensimmäinen arvio tarpeesta huomioidaan syksyllä julkaistavassa pormestarin talousarvioesityksessä.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että Sirkkalan koulu, uudisrakennus ja peruskorjaus -hankkeen

• kustannusarvioksi hyväksytään 18.598.000 euroa (alv 0 %) ja että
• hankkeen uuden kustannusarvion edellyttämä lisämäärärahantarve huomioidaan talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2023 luvuissa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa oli etäyhteydellä selvittämässä palveluverkkojohtaja Minna Juselius.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että Sirkkalan koulu, uudisrakennus ja peruskorjaus -hankkeen

• kustannusarvioksi hyväksytään 18.598.000 euroa (alv 0 %) ja että
• hankkeen uuden kustannusarvion edellyttämä lisämäärärahantarve huomioidaan talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2023 luvuissa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.