Talousjohtaja Valtteri Mikkola ja controller Johanna Korpikoski 3.2.2020:

Mikäli suunniteltujen investointihankkeiden toteuttaminen siirtyy aikataulultaan seuraavalle vuodelle ja investointihankkeiden seuraavalle vuodelle siirtyvä rahoitustarve on selvinnyt seuraavan vuoden talousarvioehdotuksen käsittelyn jälkeen, toimiala voi tehdä määrärahan ylitysesityksen seuraavalle vuodelle. Perusteena on vastaavan suuruinen määrärahasäästö vuoden 2019 aikana.

Kaupunginhallituksen omaisuusyksikköön sisältyvien kaupunkiympäristön rakennuttamisen ja toimitilojen rakennuttamisen investointimäärärahojen ennustetaan toteutuvan noin 19,0 milj. euroa talousarviota suurempana (TA 2020 yht. 67,3 milj. euroa).

Kaupunkirakentamisen johtaja Kimmo Suonpää ja tilapalvelukeskuksen johtaja Tuomas Koskiniemi ovat esittäneet liitteissä 1 ja 2 olevat määrärahojen korotusesitykset vuodelle 2020 seuraavasti:

• Infrainvestointien osalta esitetään 16,6 milj. euron määrärahan korotusta vuodelle 2020 (TA 43,6 milj. euroa) niiden hankkeiden osalta, joiden toteutus on siirtynyt vuodelta 2019 vuodelle 2020 ja joiden kuluvalle vuodelle siirtyvä rahoitustarve on selvinnyt vasta talousarvioehdotuksen käsittelyn jälkeen.
• Merkittävimmät siirtyneet infrakohteet ovat Logomon silta (4,4 milj. euroa), Kauppatori (5,0 milj. euroa) ja Pyhän Marian tien jatke (2,0 milj. euroa), joiden määrärahan ylitystarve on yhteensä 11,4 milj. euroa.
• Toimitilainvestointien osalta esitetään 2,4 milj. euron määrärahan korotusta vuodelle 2020 (TA 23,7 milj. euroa) niiden hankkeiden osalta, joiden toteutus on siirtynyt vuodelta 2019 vuodelle 2020 ja joiden kuluvalle vuodelle siirtyvä rahoitustarve on selvinnyt vasta talousarvioehdotuksen käsittelyn jälkeen.

Merkittävin siirtynyt kohde on Viinamäenkadun päiväkoti -hanke (1,0 milj. euroa), joka viivästyi alkuperäisestä aikataulusta. Hanke jouduttiin keskeyttämään ensimmäisessä hankintavaiheessa, koska hankkeesta ei saatu hyväksyttyjä tarjouksia. Uusien kriteerien jälkeen hanke kilpailutettiin uudestaan ja päästiin aloittamaan myöhässä alkuperäisestä aikataulusta. Aikataulua viivästytti myös urakkamuoto, joka sisälsi suunnittelun. Hanke tulee kuitenkin alittamaan kustannusarvionsa selvästi.

Liite 1Kaupunkiympäristön rakennuttaminen investointimäärärahojen ylitystarve ja perustelut vuodelle 2020

Liite 2Toimitilojen rakennuttaminen investointimäärärahojen ylitystarve ja perustelut vuodelle 2020

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi liitteiden 1 ja 2 mukaiset investointimäärärahojen ylitystarvetta koskevat selvitykset.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2020 talousarvion määrärahoihin seuraavat muutokset:

• liitteen 1 mukaiset määrärahan korotukset yhteensä 16.585.736 euroa
• liitteen 2 mukaiset määrärahan korotukset yhteensä 2.371.606 euroa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa oli selvittämässä talousjohtaja Valtteri Mikkola.

Liite 1Kaupunkiympäristön rakennuttaminen investointimäärärahojen ylitystarve ja perustelut vuodelle 2020

Liite 2Toimitilojen rakennuttaminen investointimäärärahojen ylitystarve ja perustelut vuodelle 2020

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2020 talousarvion määrärahoihin seuraavat muutokset:

• liitteen 1 mukaiset määrärahan korotukset yhteensä 16.585.736 euroa
• liitteen 2 mukaiset määrärahan korotukset yhteensä 2.371.606 euroa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian käsittely kokouksessa

Ryhdyttäessä käsittelemään asiaa puheenjohtaja Rantanen ilmoitti hallintosäännön 145 §:n nojalla rajoittavansa tässä asiassa pidettävien puheenvuorojen pituuden puhujakorokkeelta enintään 5 minuuttiin.