Yhteysjohtaja Antti Kirkkola ja erityisasiantuntija Timo Collanus 23.4.2013:

Talousohjelma on laadittu vuosille 2010–2012, ja on täten vuoden muita Turku-sopimuksen toimeenpano-ohjelmia lyhyempi. Se laadittiin (2009) vaikeassa taloudellisessa tilanteessa, ja poikkeaa muista ohjelmista siten, että se on luonteeltaan enemmän kustannustehokkuuteen tähtäävä toimenpide- kuin strateginen ohjelma.

Kaupunginvaltuusto käsitteli talousohjelmaa ensimmäisen kerran 16.6.2008. Ohjelma raportoitiin ensimmäisen kerran kesällä 2011 (Kv 13.6.2011), ja se esitettiin sulautettavaksi näkökulmana muihin ohjelmiin uudella valtuustokaudella (Kv 19.12.2011). Vuoden 2012 raportti keskittyy aikaisempien raporttien tapaan toimenpiteiden toteutumisen raportointiin.

Talousohjelma on ollut rakenteeltaan sektoreiden toimenpiteet erittelevä ja useimpien tavoitteiden osalta konkreettinen. Ohjelman toimeenpano on onnistunut  melko hyvin. Onnistuminen johtuu todennäköisesti siitä valtuuston asettamasta lähtökohdasta, että lautakuntien on pitänyt konkretisoida talousohjelman tavoitteet omissa talousarvioesityksissään. Vaatimattomampia ja epävarmempia tuloksia on saatu niiden tavoitteiden kohdalla, jotka ovat ohjelmassa jääneet määrittelyltään yleisemmälle tasolle. Tällaisia ovat olleet mm. hallinnon kehittämiseen tähtäävät toimenpiteet.

Vuonna 2012 tärkeimpiä toteutumia suhteessa tavoitteisiin olivat liikelaitosten ja ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen (amk 1.1.2014 lukien), IT-palvelukeskuksen muodostaminen sekä kaupunkitasoisen asiakaspalvelun kehittämishankkeen eteneminen.

Talousohjelman onnistumista voidaan osittain arvioida myös kaupungin talouden tasapainon näkökulmasta, koska huoli tasapainosta oli keskeisin syy talousohjelmaan laatimiseen vuonna 2009. Talousohjelman voimassaoloaikana 2009–2012 kaupungin tilinpäätöksen tuloslaskelma on ollut joka vuosi positiivinen. Tasapainon voidaan kuitenkin katsoa toteutuneen vain vuosina 2009-2011, mutta ei enää vuonna 2012. Ohjelman viimeisenä vuonna vuosikate ei vastannut poistoja ja tulosta paransivat näennäisesti satunnaiset tuotot.

Oheismateriaali 1Talousohjelman vuosiraportti 2012

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä toteuttavan Talousohjelman vuosiraportin vuodelta 2012 tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Oheismateriaali 1Talousohjelman vuosiraportti 2012

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä Talousohjelman vuosiraportin vuodelta 2012 tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.