| Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
| Kulttuurilautakunta | 57 | 16.03.2011 | 21 | |
| Kaupunginhallitus | 380 | 22.08.2011 | 8 | |
| Kaupunginvaltuusto | 157 | 29.08.2011 | 11 | |
10268-2009 (041)
Kulttuurilautakunnan vuoden 2010 talousarvion toteutuminen (Kj)
Tiivistelmä:
Turun kaupunginorkesterin vuoden 2010 tilinpäätöksen nettopoikkeama oli 6.376 euroa positiivinen ja kulttuurilautakunta on laatinut esityksen vuoden 2011 määrärahan korottamisesta. Kaupunginvaltuustolle esitetään kaupunginorkesterin vuoden 2011 määrärahan korottamista 6.376 eurolla.
Kultlk § 57
Kulttuuriasiainkeskuksen hallintopäällikkö
Kulttuuritoimen talousarvio on toteutunut talousarvioon nähden -721.411 euroa budjetoitua huonommin.
Talouden toteuman seuranta on perinteisesti ollut talousarviovuosikohtainen, mutta on kuitenkin mielekästä katsoa talouden kehitystä viimeisten kolmen vuoden ajalta, koska kaupunginvaltuusto päätti 29.3.2010 §
Kulttuurilautakunnan tulee, valtuuston päätöksen mukaisesti, tehdä kaupunginvaltuustolle erilliset esitykset tilinpäätöksen jälkeen talousarvion positiivisen nettopoikkeaman siirtämisestä kulttuurilaitokselle tai negatiivisen nettopoikkeaman kattamisesta taloussuunnittelujaksolla.
Toteutuman johdosta oheisessa taulukossa on verrattu poikkeamia talousarvioon vuosina 2008 – 2010.
Kulttuuritoimen talousarvion toteutumisen poikkeama | |||||
vuosina 2008- 2010 kirjanpidon mukaan 1000 euroa (sisältää työllistettävät) |
|
| |||
| Vuosi | 2008 | 2009 | 2010 | yhteensä |
|
|
|
|
|
|
Kanslia | Tulot | 38 | 94 | 1 111 | 1 243 |
| Menot | 65 | -53 | -1 209 | -1 197 |
| Netto | 103 | 41 | -98 | 46 |
|
|
|
|
|
|
Teatteri | Tulot | -601 | 7 | 35 | -559 |
(nettoyksikkö) | Menot | 277 | -306 | -762 | -791 |
| Netto | -324 | -299 | -727 | -1 350 |
|
|
|
|
|
|
Orkesteri ja | Tulot | 21 | -95 | 19 | -55 |
Konserttitalo | Menot | 95 | 50 | -12 | 133 |
(nettoyksikkö) | Netto | 116 | -45 | 7 | 78 |
|
|
|
|
|
|
Kirjasto | Tulot | 179 | 258 | 423 | 860 |
| Menot | 38 | -119 | -212 | -293 |
| Netto | 217 | 139 | 211 | 567 |
|
|
|
|
|
|
Museokeskus | Tulot | 1 188 | -231 | 66 | 1 023 |
(nettoyksikkö) | Menot | -1 046 | 315 | -181 | -912 |
| Netto | 142 | 84 | -115 | 111 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä | Tulot | 825 | 33 | 1 654 | 2 512 |
| Menot | -571 | -113 | -2 376 | -3 060 |
| Netto | 254 | -80 | -722 | -548 |
|
|
|
|
|
|
POIKKEAMA menojen ylitys ja tulojen alitus - |
|
| |||
POIKKEAMA menojen alitus ja tulojen ylitys + |
|
| |||
Kulttuurilautakunnan talouden toteuma oli 2,38 % asetettua tavoitetta heikompi. Kirjasto ja orkesteri tekivät budjetoitua paremman tuloksen, muut heikomman. Kanslian ylitys muodostui kertaluotoisista eristä, kuten lomapalkkavelan muutoksesta (n. -74.000 euroa) sekä irtisanomisesta johtuvista korvauksista (n. -52.000 euroa).
Nettoyksiköiden talousarvion netto on valtuustoon sitova ja toteutuivat niiden osalta seuraavasti:
Kaupunginteatteri -727.065 euroa
Kaupunginorkesteri 6.376 euroa
Museokeskus -114.086 euroa
Museokeskuksen ja kaupunginteatterin osalta kulttuurilautakunta tekee erilliset esitykset negatiivisen nettopoikkeaman kattamiseksi taloussuunnittelujaksolla.
Kaupunginorkesterin 6.376 euron budjetoitua parempi tulos esitetään siirrettäväksi määrärahankorotuksena orkesterin vuoden 2011 talousarvioon.
Oheisissa liitteissä kulttuuritoimen laitosten talousarvion tulojen, menojen ja neton toteutuminen lukuina ja prosentteina.
Liite 1 Kulttuurilautakunnan talousarvion nettototeutuminen 31.12.2010
Kulttuurijohtaja
Kaupunginteatterin ja museokeskuksen osalta on ryhdytty toimenpiteisiin talouden tasapainottamiseksi. Erillisen käsittelyn perusteella kulttuurilautakunta tekee esitykset suunnitelmista negatiivisen nettopoikkeaman kattamiseksi taloussuunnittelujaksolla.
Ehdotus Kulttuurilautakunta päättää merkitä asian tiedoksi ja päättää samalla edelleen esittää kaupunginvaltuustolle
että, vuoden 2010 tilinpäätöstietojen perusteella kaupunginorkesterin 6.376 euron budjetoitua parempi tulos siirrettäväksi määrärahankorotuksena orkesterin vuoden 2011 talousarvioon.
PäätösEhdotus hyväksyttiin.
Kh § 380
Talousjohtaja Jukka Laiho ja controller Valtteri Mikkola 15.8.2011:
Kaupunginvaltuusto on päättänyt 29.3.2010, että museokeskuksen, kaupunginorkesterin ja kaupunginteatterin taloussuunnitteluun ja talouden tasapainottamiseen hyväksytään periaatepäätöksenä kolmen vuoden taloussuunnittelumalli.
Talousarvion positiivinen nettopoikkeama siirretään määrärahankorotuksena kulttuurilaitokselle tilinpäätöstä seuraavana vuonna tai vaihtoehtoisesti talousarvion negatiivinen nettopoikkeama katetaan seuraavan talousarviovuoden toimintakatteen muutoksella tai viimeistään taloussuunnittelukauden aikana kulttuurilautakunnan erillisen esityksen mukaisesti.
Turun kaupunginorkesterin vuoden 2010 tilinpäätöksen nettopoikkeama oli 6.376 euroa positiivinen ja kulttuurilautakunta on laatinut esityksen vuoden 2011 määrärahan korottamisesta.
Kaupunginhallitus esittänee, että kaupunginvaltuusto korottaa kaupunginorkesterin vuoden 2011 määrärahaa 6.376 eurolla.
Apulaiskaupunginjohtaja Maija Kyttä 17.8.2011:
Edellä olevaan talouden vastuualueen lausuntoon perustuen puollan kaupunginorkesterin vuoden 2011 määrärahan korottamista kulttuurilautakunnan esityksen mukaisesti 6.376 eurolla.
Kaupunginhallituksen ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää, että kaupunginorkesterin vuoden 2011 määrärahaa korotetaan 6.376 eurolla.
PäätösEhdotus hyväksyttiin.
Kv § 157
Kaupunginhallituksen ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää, että kaupunginorkesterin vuoden 2011 määrärahaa korotetaan 6.376 eurolla.
Kaupunginvaltuuston
päätösKaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin.
Jakelu
tpvKeskushallinto, talousasiat
tiedKeskushallinto, talouspalvelukeskus
tiedKulttuurilautakunta
Liitteet:
Kultlk § 57
Liite 1:Kulttuurilautakunnan talousarvion nettototeutuminen 31.12.2010