Liite 1 § 221
Ma. palvelutuotantojohtaja Max Lönnqvist 5.11.2010 ja talouspäällikkö
Kaupunginvaltuusto päätti 14.12.2009 § 280, että varhaiskasvatus siirretään opetustoimen hallinnon alaisuuteen 1.8.2010 alkaen. Kaupunginhallitus päätti 28.6.2010 § 408 hallinnollisia asioita valmistelleen työryhmän esityksen perusteella, että varhaiskasvatuksen siirron edellyttämät talousarviomuutokset tuodaan kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle esitettäviksi syksyn aikana.
Siirrettävät määrärahat ja tuloerät ovat seuraavat:
Varhaiskasvatuksen tulosalue 1 25 90
MR |
66.969.417 € |
TU |
8.421.034 € |
NTO |
58.548.383 € |
Keskitetyt erät 1 25 10
MR |
10.665.637 € |
TU |
- € |
NTO |
10.665.637 € |
Liite 1 Keskitetyt erät 20.5.2010
Keskitettyjen erien osalta esitys on muuttunut aikaisemmasta. Pohjana on käytetty työryhmän tarkistettua lukua keskitetyistä eristä (7.282.959 €) lisättynä varhaiskasvatuksen osuudella kuel- eläkemenoperusteisista ennakoista (2.571.967 €) sekä varhe-maksun ennakolla (810.711 €). Muutosta perustellaan sillä, että opetustoimi budjetoi kyseiset erät v. 2011 ja tällä lisäyksellä talousarvioiden vertailukelpoisuus säilytetään.
Siirrettävä v. 2010 määräraha on siten yhteensä 77.635.054 € ja tuloerä 8.421.034 € eli yhteensä nettona 69.214.020 €. Määrärahan lisäksi v. 2010 toteutuma tulosalueelta 1 25 90 sekä keskitettyjen erien osuus siirretään opetustoimeen kokonaisuudessaan. Peruspalvelulautakunta on raportoinut toiminnan- ja talouden seurannan yhteydessä asiaan liittyvän ylitysuhan, joka on sosiaali- ja terveysviraston näkemyksen mukaan 1.1. – 31.7.2010 tilanteessa nettomääräisesti noin 3,1 miljoonaa euroa. Määrärahojen ylitysuhka on noin 2,8 miljoonaa euroa ja tuloerä näyttää jäävän noin 0,3 miljoonaa vajaaksi.
Asiaa käsitellään peruspalvelulautakunnassa ja opetuslautakunnassa samansisältöisenä 17.11.2010.
Opetuslautakunta päätti 17.11.2010 esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että varhaiskasvatukseen liittyvät vuoden 2010 määrärahat yht. 77.635.054 € ja tuloerä 8.421.034 € siirretään opetustoimeen toteutumineen.
Peruspalvelulautakunta päätti 17.11.2010 esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että varhaiskasvatukseen liittyvät vuoden 2010 määrärahat yht. 77.635.054 € ja tuloerä 8.421.034 € siirretään opetustoimeen toteutumineen.
Kaupunginhallitus toteaa, että osaamis- ja elinkeinotointa sekä palvelutointa johtavat apulaiskaupunginjohtajat puoltavat esityksen hyväksymistä.
Oheismateriaali 1 Keskitetyt erät 20.5.2010
Kaupunginhallituksen ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää, että varhaiskasvatukseen liittyvät vuoden 2010 määrärahat yht. 77.635.054 € ja tuloerä 8.421.034 € siirretään opetustoimeen toteutumineen.