Liite 1 § 181

 

Rakennuttamispäällikkö Merja Lumme 13.8.2010:

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 30.11.2009 Tilaliikelaitoksen investointiohjelman vuodelle 2010. Investointiohjelman uudisrakennushankkeissa on nimike ”Käsityöläismuseon asiakaspalvelutoiminnot”, jonka sidotuksi kustannusarvioksi on hyväksytty 350.000 €. Toteuttamisrahaksi vuodelle 2010 on merkitty 350.000 €.

 

Käsityöläismuseoon toteutetaan uudisrakennus, johon sijoittuu lipunmyynti, museokauppa ja varasto tiloja. Entisen museokaupan tiloihin toteutetaan yleisön wc-tilat ja teknisiä tiloja.

 

Käsityöläismuseon uusien asiakastilojen toteutus aloitettiin toukokuussa 2010. Koska kyseessä on kohde, joka kulttuuripääkaupunki vuonna tulee olla käytössä, jouduttiin työt aloittamaan ennen kuin kaikki hankkeeseen liittyvät kustannukset olivat varmistuneet.

 

Kohteen purkutöiden edetessä on esille tullut uusia toimenpiteitä vaativia asioita, joihin ei ole osattu varautua tarvittavassa laajuudessa. Esimerkiksi miesten wc-tilojen alapohjia on jouduttu purkamaan ja kanaalilouhintaa ulkoisten vesijohtojen uusimistarpeen vuoksi tekemään ennakoitua enemmän. Näistä ennalta arvaamattomista töistä on aiheutunut/aiheutuu lisäkustannuksia alkuperäiseen kustannusarvioon nähden.

 

Hankkeen uudeksi kokonaiskustannusarvioksi arvioidaan 500.000 € (alv 0 %) ja rahan käytöksi v. 2010 samaiset 500.000 €. Muutos ei tule aiheuttamaan Tilaliikelaitoksen investointiohjelman loppusumman ylitystä v. 2010, koska vastaavasti muissa hankkeissa käytetään vähemmän rahaa.

 

Liikelaitosjohtajan varahenkilö Merja Lumme:

 

Ehdotus

 

Tilaliikelaitoksen johtokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että Tilaliikelaitoksen investointiohjelman nimikkeen ”Käsityöläismuseon asiakaspalvelutoiminnot” kustannusarvio hyväksytään 500.000 euroksi ja toteuttamisrahaksi vuodelle 2010 hyväksytään 500.000 €.

 

Päätös

 

Ehdotus hyväksyttiin.

 

Asian esitteli rakennuttamispäällikkö Merja Lumme.

 

Talousarviopäällikkö Heikki Silpola 8.9.2010:

 

Tilaliikelaitoksen johtokunta päätti 24.8.2010 § 149 esittää kaupunginhallitukselle edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että Tilaliikelaitoksen investointiohjelman nimikkeen ”Käsityöläismuseon asiakaspalvelutoiminnot” kustannusarvio hyväksytään 500.000 euroksi ja toteuttamisrahaksi vuodelle 2010 hyväksytään 500.000 €.

 

Vuoden 2010 talousarviossa on kohteelle: ”Käsityöläismuseon asiakaspalvelutoiminnot” hyväksytty kustannusarvio 350.000 euroa ja toteuttamisvuosiksi 2005-2012. Tilalaitos on perustellut kohteen kustannusarvion korotusta 500.000 euroon ennalta arvaamattomilla lisätöillä. Kohteen kustannusarvion korotus on aika suuri hankkeen kokoon verrattuna. Talouden vastuualue voi puoltaa kustannusarvion korotusta, koska tilalaitos on ilmoittanut, että vuoden 2010 kokonaismäärärahaa ei ylitetä. Muilta kohteilta säästyy vastaavasti määrärahaa.

 

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että Tilaliikelaitoksen investointiohjelman nimikkeen ”Käsityöläismuseon asiakaspalvelutoiminnot” kustannusarvio hyväksytään 500.000 euroksi ja toteuttamisrahaksi vuodelle 2010 hyväksytään 500.000 €.