Liite 1 § 16

 

 

                                          Talouden vastuualue, talousarviopäällikkö Heikki Silpola 5.1.2010:

 

Tilaliikelaitoksen johtokunta hyväksyi 15.12.2009 § 290 Turun Tilaliikelaitoksen talousarvion 2010 sekä taloussuunnitelman 2010–2012. Hyväksyttävään talousarvioon sisältyi tarkennuksia seuraavien asioiden osalta, jotka johto-kuntaa päättää esittää kaupunginhallitukselle edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi:

 

–”Runosmäen vanhainkodin talotekniikan osittainen uusiminen sekä siihen liittyvät rakennustekniset korjaustyöt” -hankkeen kustannusarvion korjaaminen kv:n päätöksen 21.4.2008 mukaiseksi eli 3.600.000 €.

–”Liinahaan vanhainkodin perusparannus” –hankkeen kustannusarvion korjaaminen kv:n päätöksen 30.11.2009 mukaiseksi eli 9.761.000 €.

–Korjausvelka -mittarin tavoitearvojen muuttaminen hyväksytyn investointiohjelman mukaiseksi:

o2010: 9,25 %

o2011: 7,74 %

o2012: 7,49 %

 

Talouden vastuualueella ei ole huomautettavaa Runosmäen ja Liinahaan -vanhainkotien kustannusarvioiden tarkistamiseen tilaliikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti. Korjausvelka –mittarin tavoitearvot pitäisi myös muuttaa koska korjausvelka –mittari mittaa kaupunginvaltuuston tilaliikelaitokselle hyväksymää sitovaa tavoitetta. Tilaliikelaitoksen investointiohjelman muutokset talousarvion valmisteluvaiheissa aiheuttavat muutoksia korjaus-velkaprosenttiin.

 

Kaupunginhallitus puoltaa talouden vastuualueen esitystä vuoden 2010 talousarvion ja vuosien 2010 - 2012 taloussuunnitelman tarkistamisesta Turun Tilaliikelaitoksen osalta.

                     

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että vuoden 2010 talousarviota ja vuosien 2010–2012 taloussuunnitelmaa tarkistetaan Turun Tilaliikelaitoksen osalta seuraavasti:

- ”Runosmäen vanhainkodin talotekniikan osittainen uusiminen sekä siihen liittyvät rakennustekniset korjaustyöt”- hankkeen kustannusarvioksi korjataan kaupunginvaltuuston 21.4.2008 tekemän päätöksen mukaisesti 3.600.000 €,

- ”Liinahaan vanhainkodin perusparannus”- hankkeen kustannusarvioksi korjataan kaupunginvaltuuston 30.11.2009 tekemän päätöksen mukaisesti 9.761.000 € ja

- Korjausvelka-mittarin tavoitearvot muutetaan hyväksytyn investointiohjelman mukaisesti:

v. 2010: 9,25 %

v. 2011: 7,74 %

v. 2012: 7,49 %.