Talousarvio ja –suunnitelmaehdotus 2010 – 2012 Opetuslautakunta
OPETUSLAUTAKUNTA
Tilivelvollinen viranhaltija: |
Suomenkielisen opetustoimen johtaja Timo Jalonen |
STRATEGINEN KEHYS
Toiminta-ajatus: |
Opetustoimen tehtävänä on ammattitaitoisen henkilöstönsä avulla kannustavassa ja turvallisessa oppimisympäristössä antaa oppijoille hyvä kasvatus ja oppimisen taito keskeisenä tavoitteena elämäänsä hallitsevat yksilöt. |
Visio: |
Kansallisesti ja kansainvälisesti laadukas opetustoimi, joka tarjoaa monipuolista yleissivistävää opetusta ja itsetuntoa kehittävää kasvatusta. |
Ryhmien välisen sopimuksen keskeisiä haasteita hallintokunnalle: | |
Vetovoimaisuus ja kilpailukyky sekä asukkaiden hyvinvointi | |
|
Laadukkaan opetuksen järjestäminen riittävin resurssein ja tukipalveluin |
Resurssien tasapainoinen ohjaus | |
|
Tilojen käytön tehostaminen: palveluverkko, esiopetus ja 1 – 2 luokat lähipalveluna |
|
Henkilöstön määrän vähentäminen |
|
Rakenteelliset muutokset |
TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET
Tärkeimmät lainsäädännön, kansallisten kehittämisohjelmien ja toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset: | |
|
Paras –hankkeen jatkokehittäminen |
|
Vapaan sivistystyön kehittäminen (oma paras -hanke) |
|
Perusopetuslain muutos: oppilaan erityinen tuki |
|
Mahdollinen täydennyskoulutusvelvoite |
TAVOITTEET
|
Ryhmien välisestä sopimuksesta tai laadituista ohjelmista johdetut hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet taloussuunnitelmakaudelle:
| |
|
Talousohjelma: tilat ja rakenteet
|
|
Osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma: nostetaan koulutuksen laatua kehittämällä pedagogiikkaa, joustavaa opintotarjotinta sekä oppilashuolto- ja muita keskitettyjä palveluita; merilukiotoiminnan suosion lisääminen; luodaan alueellinen toimintamalli toisen asteen työelämäkontaktien lisäämiseksi yhteistyössä alueen yritysten, työnantajien ja työmarkkinaosapuolten kanssa; edistetään yrittäjyyskasvatusta; varmistetaan Turun kansainvälisen koulun laadukkaat toimintaedellytykset sekä hyödynnetään paremmin Turun kaksikielistä koulutusjärjestelmää kansainvälisenä vetovoimatekijänä.
|
|
Lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma: ennaltaehkäisevään toimintaan resursoidaan lisää: lasten ja nuorten oman äänen kuuleminen, oman tekemisen ja luovuuden tukeminen, oma osallistuminen; lukutaidon ja erityisesti medialukutaidon tukeminen; varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä aamu- ja iltapäiväkerhojen tiivis yhteistyö; koulukiusaamiseen puuttuminen; erityisesti iltapäivätoiminnan kulttuuri- ja liikuntapalveluiden sekä harrastusmahdollisuuksien kehittäminen ja lisääminen; turvataan peruskoulun suorittaminen, toimintamalli putoamisriskissä olevien tukemiseksi; toisen asteen koulutustakuun toteuttaminen; maahanmuuttajanuorten toisen asteen opintoihin tarjotaan erityistä tukea; nuorten liikunta- ja kulttuuripalveluiden sekä harrastusmahdollisuuksien kehittäminen ja niistä tiedottamisen parantaminen; määritellään ryhmäkokojen ala- ja ylärajat; turvallinen koulupäivä aamu- ja iltapäivätoiminnan avulla, 70% opintonsa aloittaneista saa toisen asteen päättötodistuksen; kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen; oppilas- ja opiskelijatoiminnan vahvistaminen.
|
|
Ilmasto- ja ympäristöohjelma: Ympäristöpolkuhankkeen ohjelmat sisällytetään koulujen opetussuunnitelmiin; lisätään kestävän kehityksen ohjelmiin liittyvää koulutusta; järjestetään koulutus- ja infotilaisuuksia Vihreä lippu-ohjelmasta ja oppilaitosten ympäristösertifikaatista; tarjotaan kestävän kehityksen täydennyskoulutusta opetus- ja kasvatusalojen organisaatioille; järjestetään kursseja ympäristökasvatuksen keinoista ja menetelmistä lasten ja nuorten kanssa työtä tekeville; koulutetaan kestävän kehityksen tukihenkilöitä hallintokuntien eri yksiköihin.
|
|
|
Tavoitteiden toteutumista |
Toteutumat |
Ta |
Taloussuunnitelman |
||||
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Huoneisto m2 |
|
215994 |
212452 |
204894 |
203583 |
203500 |
209130 |
Merilukioon hakeneet |
0 |
0 |
30 |
30 |
40 |
50 |
50 |
Vihreä lippu kouluista (%) |
|
|
8 % |
8 % |
12 % |
20 % |
30 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TYÖVOIMA
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Työvoima |
1 693,8 |
1 684 |
1 674 |
1 664 |
1 654 |
Eläkkeellelähtöennuste, vakinaiset |
|
56 |
35 |
41 |
39 |
Työvoima = kaikkien henkilöiden kaikkien palvelussuhteiden (lukuunottamatta palkkionsaajia sekä omais- ja perhehoitajia, työllistettyjä ja harjoittelijoita) kalenteripäivät vähennettynä kaikkien palkattomien poissaolojen kalenteripäivillä = palkalliset päivät kalenteripäivinä. Tämä luku on jaettu tarkastelujakson kalenteripäivillä, jolloin on saatu keskimääräinen henkilöjaksojen lukumäärä.
TOIMITILAT
Opetuslautakunnan 26.8.2009 hyväksymällä koulurakennushankkeiden tarkistetulla investointilistalla 2010 -2019 on yhteensä seitsemän peruskorjaushanketta ja kahdeksan uudisrakennushanketta. Peruskorjaushankkeiden alustava kokonaiskustannusarvio on yhtensä 35 465 000 euroa ja uudisrakennushankkeiden 48 593 000 euroa.
Ehdotuksessa on otettu huomioon kaupunginvaltuuston 15.6.2009 tekemät viimeisimmät kouluverkkopäätökset.
Koulukiinteistöjen käyttöperusteet muuttuvat tehtyjen kouluverkkopäätösten ja opetuslautakunnan 26.8.2009 tekemän investointiesityksen seurauksena suunnitelmakaudella 2010 -2014 seuraavasti:
Ei vaikutusta kokonaisneliöihin:
-Turun Suomalaisen Yhteiskoulun toiminta lakkaa 31.7.2010, ja kiinteistö siirtyy kokonaan lukiokäyttöön; Tilaliikelaitoksen johdolla on neuvoteltu kiinteistön omistajan (Turun Suomalaisen Yhteiskoulun kannatusyhdistys ry) kanssa tilojen peruskorjauksesta
-Kerttulin koulu lakkautetaan 31.7.2012, Kerttulin koulukiinteistön korjaus- ja muutostyöt Kerttulin lukiota varten alkavat heti alkusyksystä 2012 ja saatetaan päätökseen viimeistään kesällä 2013
-Kerttulin lukio aloittaa toimintansa Aurajoen ja Kupittaan lukioiden yhdistyttyä 1.8.2012 lukien, uusi lukio toiminee vielä lukuvuoden 2012 -2013 Aurajoen ja Kupittaan koulukiinteistöjen tiloissa
-Aurajoen ja Kupittaan koulukiinteistöt kiinteistöt siirtyvät kokonaan peruskoulukäyttöön Kerttulin koulukiinteistön tilojen korjaustöiden valmistuttua 2013; Kupittaan koulukiinteistön tilat vaativat täydellisen peruskorjauksen
Lisäys tilaneliöihin, mikäli hankkeiden rahoitus toteutuu:
-Paattisten koulun uudet tilat (n.
-Seikkailupuiston kouluyksikkö (n.
-Kombikoulun tilat (n.
-Kakskerran koulun uudisrakennus (n.
-Skanssin kouluyksikön tilat (n.
-Pansion koulukiinteistön lisärakennus (n.
-Yli-Maarian koulu (n.
-Hirvensalon koulu II (n.
Vähennys tilaneliöihin:
-Kreivilän ja Paavolan koulukiinteistöistä (
-Mikaelin koulun tilaelementeistä (
-C.O. Malmin tilaelementeistä (
Koulukiinteistöjen käytön tehokkuutta lisätään luovuttamalla tiloja muiden hallintokuntien käyttöön mahdollisuuksien mukaan. Lausteen koulukiinteistön tilojen tulevasta käytöstä on neuvoteltu Tilaliikelaitoksen johdolla. Opetustoimi on luopumassa osasta tiloja vuosina 2010-2011. Neuvotteluissa on mukana sosiaali- ja terveystoimi, nuorisotoimi ja kirjasto.
Taloussuunnitelmakaudella 2010-2012 erityisen selvittelyn kohteena on varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tilayhteistyö. Sosiaalitoimi on vuokrannut opetustoimen tiloja noin
Uudis- ja lisärakennushankkeita suunniteltaessa lähtökohtana on monitoimitila- ajattelu ja eri toimijoiden tilayhteistyö.
Hallintokunnan tilatarpeiden muutokset ja niiden aikataulut ja käyttötalouden kustannusvaikutukset (sisäiset vuokrat ja muut kiinteistömenot)
Toimenpiteet |
Aikataulu |
Arvioitu toteutuma (€) |
Suunnitelma (€) |
|||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||
Rakennushankkeet: |
|
|
|
|
|
|
- Puolalan koulun peruskorjaus (vaihe 1), Puutarhakatu 5 |
2010-2011 |
346 000 |
+240 000 |
+422 000 |
+422 000 |
+422 000 |
- Paattisten koulu |
2010-2011 |
- |
+236 000 |
+566 000 |
+566 000 |
+566 000 |
- Kombikoulu |
2011-2012 |
- |
- |
+97 500 |
+234 000 |
+234 000 |
- Katedralskolan peruskorjaus |
2011-2012 |
414 000 |
- |
+136 000 |
+327 000 |
+327 000 |
- Kakskerran koulun uudisrakennus |
2011-2012 |
- |
- |
+176 500 |
+424 000 |
+424 000 |
- Seikkailupuiston koulutilat |
2011-2012 |
- |
- |
+54 500 |
+131 000 |
+131 000 |
- Skanssin kouluyksikkö |
2012-2013 |
- |
- |
- |
+105 500 |
+254 000 |
- Pansion koulukiinteistön lisärakennus- ja peruskorjaus |
2011-2013 |
570 000 |
- |
+276 000 |
+495 000 |
+900 000 |
- Kerttulin koulukiinteistön peruskorjaus |
2012-2013 |
520 000 |
- |
-260 000 |
+98 500 |
+237 000 |
- Puolalan koulun peruskorjaus (vaihe 2), Torninkatu 4 |
2012-2013 |
225 000 |
- |
- |
+30 000 |
+72 000 |
- Yli-Maarian koulu |
2013-2014 |
- |
- |
- |
- |
+362 000 |
- Hirvensalon koulu II |
2013-2014 |
- |
- |
- |
- |
+790 000 |
- Kupittaan koulukiinteistön peruskorjaus |
2013-2014 |
593 000 |
- |
- |
- |
+118 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Luovutettavat koulukiinteistöt/toimitilat: |
|
|
|
|
|
|
- Kreivilä |
2011 |
|
-98 500 |
|
|
|
- Paavola |
2011 |
|
-50 000 |
|
|
|
- Mikael, tilaelementit |
2011 |
|
-66 500 |
|
|
|
- C.O. Malm, tilaelementit |
2012 |
|
|
-54 000 |
|
|
YHTEENVETO
Opetuslautakunta jatkaa palveluverkon uudistamista vuoden 2009 tehtyjen päätösten pohjalta sekä pyrkii omalta osaltaan tehostamaan kaupungin koulutilojen yhteiskäyttöä muiden hallintokuntien kanssa.
Opetustoimi ottaa aktiivisesti osaa opetuksen kansallisiin ja kansainvälisiin kehittämishankkeisiin sekä kulttuuripääkaupunkivuoden valmisteluun omalta osaltaan. Tärkein tavoite on kuitenkin lasten, nuorten ja aikuisten yleissivistävän oppimisen ja opetuksen laadun turvaaminen kaikissa olosuhteissa.