Liite 1 § 199

 

Hallintojohtaja Markku Häyrinen:

 

”Turun kaupunginvaltuusto vahvisti 28.11.2008 ammattiopetuslautakunnan vuoden 2009 talousarvion nettomenoksi 41.603.786 €. Valtuuston lisätalousarviossa 30.3.2009 menomäärärahoja karsittiin 1.600.548 € ja 16.6.2009 siirrettiin it-toimintaan 94.348 €. Talousarvion valmistelun pohjana on ollut valtionosuuskoulutuksien osalta 3900 perusopetuksen opiskelijaa, 1400 oppisopimusta sekä 100 lisäkoulutuksen opiskelijatyövuotta.

 

Opetusministeriö on vahvistanut 12.12.2008 Turun kaupungin ammatillisen peruskoulutuksen vuotuiseksi opiskelijamääräksi enintään 3.985 ja 10.6.2009 tehdyllä päätöksellä 1.8.2009 lukien 4.025. Tämä tekee vuotuiseksi painotetuksi keskiarvoksi 4001,7. Tammikuun tilastointipäivänä 20.1.2009 opiskelijamäärä oli 3.920 ja syksyllä opiskelijoiden luvan mukainen määrä täyttyy ja vastaavat valtionosuudet tulevat kaupungille. Ministeriön vahvistama vuoden 2009 yksikköhinta ammatillisen peruskoulutuksen osalta Turun kaupungille on 8.880,97 €. Solmittavien oppisopimusten vuotuinen keskiarvo tulee olemaan n. 1.480. Ammatillinen lisäkoulutus toteutuu 7 opiskelijatyövuotta suurempana kuin talousarviossa on varauduttu. Lisäksi opetushallitus on nostanut koulutustavoitetta ammatillisessa lisäkoulutuksessa kuljetusalalla, mikä on muuta koulutusta huomattavasti kalliimpaa toteuttaa. Kuljetusalan koulutuksesta aiheutuvat lisäkustannukset ovat n. 70.000,-. Talousarvion uudelleenjaon yhteydessä sisäisiin vuokriin on voitu osoittaa 100.000 € vähemmän kuin toteutuma tulee olemaan.

 

Toiminnan sopeuttaminen hyväksyttyyn talousarvioon tai vieläkin alemmalle tasolle olisi merkinnyt opetuksen mitoittamista opetusministeriön myöntämiä aloituspaikkalukuja alemmalle tasolle ja solmittavien oppisopimusten rajoittamista. Näin ei ole voitu menetellä, koska nuorisoasteen 1. sijaisista hakijoista pääsi vain 63 % ja oppisopimukset on jo solmittu.

 

Laskelma Turun kaupungille tulevista valtionosuuksista 2009

 

Laskelmassa on ammatillisen peruskoulutuksen valtionosuudet on laskettu luvan mukaisesti ja muut ministeriön maksamien ennakoiden mukaan, oppisopimuskoulutus 1513,5 opiskelijaa ja ammatillinen lisäkoulutus 106,6 opiskelijatyövuotta.

 

	opiskelijamäärä	yksikköhinta	valtionosuus
Ammatillinen peruskoulutus
järjestämislupa	4001,7	8880,97	35 538 977
Oppisopimuskoulutus
peruskoulutus	350	6427,56	2 249 646
tutkintotav. lisäkoulutus	840	3223,16	2 707 454
muu lisäkoulutus	290	2327,84	675 074
Ammatillinen lisäkoulutus
omaehtoinen 86 %	106,6	10822,34	992 148
henkilöstökoulutus 47 %	0,5	9163,31	2 153
Valtionosuudet yhteensä			42 165 452

 

Kasvavasta ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä merkitsee vuositasolla kuutta opetusryhmää. Lisäkustannuksia aiheutuu opettajien ja opiskelijahuollon palkoista, opetusmateriaaleista ja opiskelijoiden ruokailusta.

 

Toteutuvan opiskelijamäärän 4001 ja talousarvion pohjana olevan 3900 erotus on 101 ja oppisopimustoiminnan lisäys talousarvioon 80 sopimusta, joista 40 peruskoulutuksessa ja 40 tutkintotavoitteisessa lisäkoulutuksessa.

 

Koska ammatilliseen koulutukseen on Turussa kysyntää (Turun seutukunnassa 15 - 19 -vuotiaiden määrä kasvaa vuoteen 2010) ja saatavat valtionosuudet kattavat lisäkustannukset ammattiopetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle katettua lisämäärärahaa lisääntyviin kustannuksiin seuraavasti:

 

Ammatillinen peruskoulutus:

101 opiskelijaa /kuusi opetusryhmää

Henkilöstökustannukset /opetus (9 opettajaa + muuta henkilökuntaa)	595.200,-
Materiaalit	95.950,-
Palvelut/opiskelijahuolto	64.000,-
Opiskelijaruokailu	39.087,-
Alibudjetoidut tilakustannukset	102.741,-
Oppisopimustoiminta:
peruskoulutus 40 sopimusta	40 x 6.427,56 = 257.102,-
tutkintotavoitteinen lisäkoulutus 40 sopimusta	40 x 3.223,16 = 128.926,-
Ammatillinen lisäkoulutus
6 opiskelijatyövuotta + kuljetusalan koulutuksen lisäkustannukset
Henkilöstökustannukset	60.000,-
Palvelut	40.000,-

 

Yhteensä 1.383.006 €.”

 

Ammattiopetuslautakunta on 19.8.2009 päättänyt esittää kaupunginhallitukselle ja –valtuustolle, että ammattiopetuslautakunnan vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosaan myönnettäisiin katettu lisämääräraha yhteensä 1.383.006 euroa.

 

Talousjohtaja Ari Mäkinen ja controller Kim Moisiolinna 7.9.2009:

 

”Ammattiopetuslautakunta esittää vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosaan 1.383.006 euron lisämäärärahaa, joka katettaisiin vastaavalla määrällä opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksia. Esityksessä on arvioitu opiskelijamäärän lisäys sekä solmittavien oppisopimusten määrä kerrottuna vuoden 2009 valtionosuuden yksikköhinnalla, mistä on laskettu valtionosuuksien tulonlisäys yhteensä.

 

Kasvaneet valtionosuudet käytettäisiin siten lisääntyneen opetustoiminnan kustannusten sekä alibudjetoitujen tilakustannusten (102.741 €) kattamiseen. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet ovat koulutuksen ylläpitäjälle kohdistettuja yleiskatteellisia rahoitusosuuksia, joiden kohdentamisesta päättää kaupunginvaltuusto kaupunginhallituksen esityksestä.

 

Lisämäärärahasta esitetään käytettäväksi 57,4 % ammatilliseen peruskoulutukseen, 27,9 % oppisopimustoimintaan, 7,2 % ammatilliseen lisäkoulutukseen sekä 7,4 % alibudjetoituihin tilakustannuksiin.

 

Ammatti-instituutin nettomeno on -40.003.238 euroa ja mikäli anottu lisätalousarvio hyväksyttäisiin, muodostuisi nettomenoksi eli toimintakatteeksi -41.386.244 euroa. Hallintokunnan laskelman mukaan saatavat valtionosuudet olisivat vuoden 2009 yksikköhinnoilla ja arvioiduilla oppilasmäärillä laskettuna yhteensä 42.165.452 euroa. Tämän mukaan saatavat valtionosuudet ylittäisivät hallintokunnan toimintakatteen 779.208 eurolla. Tämän näkökulman mukaan anottu lisämääräraha olisi varsin perusteltu ja hyväksyttävissä. Lisäksi voimavarojen suuntaaminen koulutukseen heikkenevän työllisyyskehityksen aikana vaikuttaa varsin perustellulta.

 

Tarkasteltaessa asiaa kaupungin kokonaistalouden kannalta, joka tämän hetken ennusteen (ensimmäinen toteutumisennuste) mukaan muodostuisi 16,3 miljoonaa euroa alijäämäiseksi, ei olisi minkäänlaista mahdollisuutta kaupungin menoja kasvattaviin lisätalousarvioihin. Lisäksi arviot kuntatalouden tilasta ja heikkenevistä verokertymistä eivät puolla menokehityksen kasvattamista missään tilanteessa.

 

Edellä esitettyyn viitaten talouden vastuualue ei puolla esitettyä lisämäärärahaa kokonaisuudessaan, vaan esittää, että alibudjetoidut tilakustannukset ovat menoerä, jonka hallintokunnan tulee kattaa tilankäyttöä tai muuta toimintaa tehostamalla. Tämän vuoksi puollamme yhteensä 1.280.265 euron lisämäärärahaa ammattiopetuslautakunnalle, mikä perustuu anottuun määrärahaan vähennettynä alibudjetoiduilla tilakustannuksilla. Talouden vastuualueella ei ole huomautettavaa muuhun esitettyyn määrärahan käyttöön.

 

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että Ammattiopetuslautakunnan 1 45 määrärahaa korotettaisiin 1.280.265 eurolla ja korotus katettaisiin vastaavan suuruisella tuloslaskelman valtionosuustuloarvion korotuksella.”

 

Kaupunginhallitus puoltaa ammattiopetuslautakunnan määrärahan korottamista siten kuin talouden vastuualueen lausunnossa on esitetty.

 

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää,

että ammattiopetuslautakunnan 1 45 kuluvan vuoden talousarvion määrärahaa korotetaan 1.280.265 eurolla ja

että korotus katetaan vastaavan suuruisella tuloslaskelman valtionosuustuloarvion korotuksella.