Liite 1 § 133
Talouden vastuualueen talousarviopäällikkö Heikki Silpola, controllerit Kim Moisiolinna, Johanna Korpikoski ja Valtteri Mikkola 19.5.2009:
”Kaupunginvaltuusto päätti 30.3.2009 § 97 lisätalousarviosta vuodelle 2009 sekä muutoksista taloussuunnitelmavuosiin 2010 ja 2011. Kaupunginhallitus velvoitti lauta- ja johtokunnat muuttamaan vuoden 2009 talousarvionsa käyttösuunnitelmaa tai liiketoimintasuunnitelmaa vastaamaan kaupunginvaltuuston tekemää päätöstä. Mikäli lauta- tai johtokunta joutui muuttamaan kaupunginvaltuuston 17.11.2008 vuodelle 2009 hyväksyttyä sidottua toiminnallista tavoitetta, tuli hallintokunnan tehdä tästä muutoksesta esitys kaupunginhallitukselle.
Lauta- ja johtokuntien tuli muuttaa määrärahojensa jaot 8.5.2009 mennessä vastaamaan annettua määrärahaa, tuloarviota tai toimintakatetta. Liikelaitosten tuli muuttaa talousarvionsa niin, että uusi tavoite liikeylijäämä/alijäämä + poistot toteutuu ja tuottajaliikelaitosten tavoitteet toteutuvat.
Talouden vastuualue on koonnut yhteenvedon lauta- ja johtokunnittain talousarvion muuttamisesta. Lauta- ja johtokunnat ovat tehneet joitakin muutosesityksiä sidottuihin toiminnallisiin tavoitteisiin. Nämä on koottu lopuksi yhteen ja esitetään vietäväksi kaupunginvaltuuston käsittelyyn.
Henkilöstöasioiden vastuualue ja talouden vastuualue on koostanut yhteenvedon talkoovapaista 15.5.2009, joka on liitteenä 1.
Tarkastuslautakunta:
15.5.2009 mennessä myönnetyillä talkoovapailla revisiotoimistossa saavutetaan 6 700 € palkkasäästö (sis. sivukulut). Lautakunnalle ei kohdistettu lisätalousarviomuutosta.
Kaupunginhallitus:
|
TA 2009 |
Muutos |
Uusi määräraha |
Me |
121 766 382 |
- 5 535 000 |
116 231 382 |
|
josta erikseen sitovana 1 04 18 47 Turun kiinteistöliikelaitokselle luovutetun omaisuuden ylläpito (Kh) | |||
Me |
27 800 000 |
- 1 735 000 |
26 065 000 |
Hallintokunnan muutokset kululajeittain valmistellun ehdotuksen mukaan
Henkilöstömenot sivukuluineen: |
- 1 039 000 |
|
Muut menot |
- 2 761 000 |
|
erikseen sitova 1 04 18 47; muut menot |
- 1 735 000 |
|
15.5.2009 mennessä myönnetyillä talkoovapailla keskushallinnossa saavutetaan 459 800 € palkkasäästö (sis. sivukulut), joka on 44,3 % toimielimen henkilöstömenojen (sis. sivukulut) säästötavoitteesta.
Lomautusten ulkopuolelle esitetään velkaneuvojia.
Kaupunginhallitus ei ole vielä käsitellyt oman toimielimensä lisätalousarviomuutoksia.
Varsinais-Suomen Aluepelastuslautakunta:
15.5.2009 mennessä myönnetyillä talkoovapailla aluepelastuslaitoksessa saavutetaan 51 082 € palkkasäästö (sis. sivukulut). Turun kaupungin maksuosuus aluepelastuslaitoksen menoista on noin 1/3. Palkkasäästöstä kohdentuu vastaava osa Turun kaupungille. Lautakunnalle ei kohdistettu lisätalousarviomuutosta.
Peruspalvelulautakunta:
|
TA 2009 |
Muutos |
Uusi määräraha |
Me |
633 354 885 |
- 15 230 552 |
618 124 333 |
Hallintokunnan muutokset kululajeittain päätöksen mukaan
Henkilöstömenot sivukuluineen: |
- 7 946 344 |
|
Muut menot |
- 7 284 208 |
|
15.5.2009 mennessä myönnetyillä talkoovapailla sosiaali- ja terveystoimessa saavutetaan 1 966 247 € palkkasäästö (sis. sivukulut), joka on 24,7 % lautakunnan henkilöstömenojen (sis. sivukulut) säästötavoitteesta.
Lautakunta tekee esityksen 25.5.2009 lomautusten ulkopuolelle jäävistä ryhmistä.
Valmistellut rationalisointitoimenpiteet jakautuvat eri osiin riippuen valmisteluaikataulusta ja päätöksentekotasoista. Vuoden 2009 talousarviovalmistelun laadinnan yhteydessä tehdyn talousohjelmaosion täytäntöönpano parantaa osin palvelua ja vähentää jonkin verran henkilöstömäärää ja henkilöstökuluja.
Arvioitu säästövaikutus vuositasolla on noin 2 miljoonaa euroa. Hankintojen, koulutuksen, matkustamisen viivästäminen tai vähennys, it-menojen yms. karsinta ei aiheuta välittömiä vaikutuksia palvelutuotannolle, joskin kyseessä on osittain menoja viivästävä toimenpide. Tästä arvioidaan saatavan noin 2,5 miljoonan euron säästö kuluvana vuotena.
Erillinen rationalisointiohjelma heikentää palveluja, koska tasoa ei kasvateta kysynnän mukaan. Toimenpiteet tulevat lisäksi aiheuttamaan osittaisia saatavuuteen ja laadun heikkenemiseen liittyviä ongelmia, jotka kohdistuvat kuntalaisiin. Rationalisointiohjelman toimenpiteillä arvioidaan saatavan noin 3,6 miljoonan säästö v. 2009.
Peruspalvelulautakunnalle osoitettu kevennystavoite on kaiken kaikkiaan noin 15,2 miljoonaa euroa. Edellä mainituista toimenpiteistä saataneen noin 8,1 miljoonan vähennys mikäli täytäntöönpanoon ryhdytään välittömästi. Henkilöstömenojen vähennystarve on siten noin 7,1 miljoonaa kokonaistavoitteen täyttämiseksi.
Liikuntalautakunta:
|
TA 2009 |
Muutos |
Uusi määräraha |
Me |
17 660 616 |
-286 971 |
17 373 645 |
Hallintokunnan muutokset kululajeittain päätöksen mukaan
Henkilöstömenot sivukuluineen: |
-180 971 |
|
Muut menot |
- 106 000 |
|
15.5.2009 mennessä myönnetyillä talkoovapailla liikuntapalvelukeskuksessa saavutetaan 65 522 € palkkasäästö (sis. sivukulut), joka on 36,2 % lautakunnan henkilöstömenojen (sis. sivukulut) säästötavoitteesta.
Ei lomautuksesta vapautettavia ryhmiä.
Lisätalousarviossa vuoden 2009 menomäärärahaa on alennettu 286 971 euroa. Lisäksi säästötavoitteeseen pääsemiseksi liikuntalautakunnan on vähennettävä käyttötalousinvestointeja 80 000 eurolla.
Liikuntapalvelukeskus on valmistellut uuden määrärahajaon, jossa henkilöstömenoja on alennettu 180 971 €:lla, avustuksia 80 000 € ja koneiden ja laitteiden vuokria 26 000 eurolla. Lisäksi käyttösuunnitelmaa on muutettu käyttötalousinvestointien osalta siten, että investointisuunnitelman mukainen muovijää 80 000 € jätetään hankkimatta.
Henkilöstösäästöt syntyvä seuraavasti:
Talkoovapaat tai lomautus 84 037 €
Täyttämättömät vakanssit ja tilap. työvoima 96 934 €
Yhteensä 180 971 €
Liikuntapalvelukeskus on arvioinut säästöjen todennäköiset vaikutusta palveluihin loppuvuoden aikana:
- valmisteluajat pitenevät,
- Impivaaran jäähalli siirtyy kahta viikkoa vastaavaksi ajaksi yhteen vuoroon, jolloin halli on suljettu arkipäivinä klo 7:00 -15:00
- Urheilupuisto siirtyy kahta viikkoa vastaavaksi ajaksi yhteen vuoroon, jolloin palvelua ei ole klo 15:00 – 22:30,
- Lausteen ja Paattisten uimahallit suljetaan kahden viikon ajaksi ja
- aktiiviryhmien ohjausta ei toteuteta syksyn aikana.
Nuorisolautakunta:
|
TA 2009 |
Muutos |
Uusi määräraha/ |
Tu |
1 333 650 |
- 24 000 |
1 309 650 |
Me |
10 221 226 |
-171 766 |
10 049 460 |
Hallintokunnan muutokset kululajeittain päätöksen mukaan
Henkilöstömenot sivukuluineen: |
- 141 638 |
|
Muut menot |
- 30 128 |
|
Tulot |
- 24 000 |
|
15.5.2009 mennessä myönnetyillä talkoovapailla nuorisoasiainkeskuksessa saavutetaan 75 830 € palkkasäästö (sis. sivukulut), joka on 53,5 % lautakunnan henkilöstömenojen (sis. sivukulut) säästötavoitteesta.
Ei lomautuksesta vapautettavia ryhmiä.
Kaupunginhallituksen 27.4.2009 § 236 perusteella ehdotus lisätalousarvioksi on rakennettu siten, että:
- palkka- ja työnantajasivukuluja on vähennetty kahden viikon palkkaa vastaavalta ajanjaksolta (menolajit 01 ja 02) yhteensä 141.637 euroa ja lisäksi
- palvelujen ostoista on vähennetty (menolaji 05) 19.950 euroa (osallistuminen Taikalamppu-projektiin ja NRJ-konserttiin, erinäiset hallinnon palvelumenot))
- sekä muista menoista (menolaji 21) 10.180 euroa
Ylläolevista kertyy kaupunginvaltuuston 30.3.2009 § 97 mukainen muutos 171.766 euroa.
Käyttötalousosasta tehtäviä säästöjä täydennetään tarvittaessa tekemällä lisäsäästöjä käyttötalouden menoista ja käyttöomaisuusinvestoinneista, jotta nuorisolautakunta pääsee sille ilmoitettuun säästötavoitteeseen, joka on 332.766 euroa,
- tuloista on vähennetty 24.000 euroa.
Tehtävät säästöt vaikuttavat palvelutarjontaan, mikä tulee näkymään kävijämäärissä.
Lisätalousarvion valmistelun yhteydessä nuorisotoimessa on valmistauduttu tarvittaessa 185 000 euron lisämuutoksiin, jolloin kokonaisvähennys olisi 332 766 euroa. Tarvittavan muutoksen toteutuminen mahdollistuu mm. seuraavin toimenpitein:
- Toimintojen karsiminen mm. ei osallistuta DBTL:ään eikä NRJ –konserttiin (-17 000 €) ja vähennetään mittavasti Seikkailupuiston kesäajan esityksiin varattua rahoitusta (-16 000 €),
- Aukioloaikojen vähentäminen mm. Vimma syksyllä viikonloput kiinni
(-11 000 €) ja alueelliset nuorisotalot syksyllä sunnuntaisin kiinni
(-30 000 €),
- Henkilöstömenojen pienentäminen mm. Seikkailupuistoon ei kesäksi tilapäistä henkilökuntaa (-33 000 €) , resurssitoiminnan yksiköiden henkilöstömäärärahojen vähennys (-30 000 €) ja talkoovapaiden suositteleminen
(-60 000 €),
- Luovutaan syksyn projektiavustuksista ja musiikkistipendeistä (-30 000 €),
- Hirvensalon nuorisotalon toimintaa ei siirretä tässä vaiheessa järjestölle
(-30 000 €),
- Luovutaan käyttöomaisuusinvestoinneista (-112 000 €).
Kulttuurilautakunta:
|
TA 2009 |
Muutos |
Uusi määräraha |
Me |
35 935 216 |
-1 062 474 |
34 872 742 |
Hallintokunnan muutokset kululajeittain päätöksen mukaan
Henkilöstömenot sivukuluineen: |
- 800 000 |
|
Muut menot |
- 262 474 |
|
15.5.2009 mennessä myönnetyillä talkoovapailla kulttuuriasiainkeskuksessa saavutetaan 161 736 € palkkasäästö (sis. sivukulut), joka on 20,2 % lautakunnan henkilöstömenojen (sis. sivukulut) säästötavoitteesta.
Lautakunta tekee esityksen 17.6.2009 lomautusten ulkopuolelle jäävistä ryhmistä.
Valtuuston 17.11.2008 KV merkinnällä sitoviksi hyväksymiä tavoitteita ovat mm. Turun linnan juhlatilojen pöytäliinat ja astiaston täydentäminen sekä Wäinö Aaltosen museon, Apteekkimuseon, Biologisen museon, Käsityöläismuseon ja Kuralan kylämäen kokeilu puolen vuoden ilmaisesta sisäänpääsystä. Em. hankinnoista ja ilmaisesta sisäänpääsystä tulisi tässä taloudellisessa tilanteessa luopua.
Opetuslautakunta:
|
TA 2009 |
Muutos |
Uusi määräraha/ |
Tu |
4 400 021 |
950 000 |
5 350 021 |
Me |
136 362 192 |
-3 904 000 |
132 458 192 |
|
|
sisältää 900.000 euroa kiinteistöpalveluliikelaitoksen laskutuksen vähennystä |
|
Hallintokunnan muutokset kululajeittain päätöksen mukaan
Henkilöstömenot sivukuluineen |
- 2 290 000 |
|
Muut menot |
- 1 130 000 |
|
Tulot |
950 000 |
|
15.5.2009 mennessä myönnetyillä talkoovapailla opetustoimessa saavutetaan 113 799 € palkkasäästö (sis. sivukulut), joka on 5,0 % lautakunnan henkilöstömenojen (sis. sivukulut) säästötavoitteesta.
Ei lomautuksesta vapautettavia ryhmiä.
Lautakunnan säätötoimet on kohdistettu seuraavasti:
- Lomautus, 4 pv opettajat ja avustajat -700 000
- Lomautus 10 pv tai talkoovapaa, 10 pv: keskushallinto, rehtorit, koulusihteerit, psykologit ja kuraattorit-190 000
- 15 avustajaa vähemmän, 1956 e/kk 18.8.2009 - -150 000
- Palkkausmenojen vähentäminen 1.8.2009 - -800 000
- Määräaikaisten palkaamiskielto 1.8. - 16.8.2009 -250 000
- Sijaisten vähentäminen -100 000
- Kuraattorien ja psykologien vakanssien täyttökielto -100 000
Palkat ja henkilösivukulut yhteensä -2 290 000
- Kulttuuripääkaupunkihankkeista luopuminen -100 000
- Paimalan kouluyksiköstä luopuminen 1.8.2009 - -70 000
- Siivouksen tehostuminen -500 000
- Ruokapalvelut -200 000
- Taksikuljetukset -100 000
- Hankinnoista säästäminen 30% -120 000
- Virkamatkat ja koulutukset -20 000
- Tyky-rahoista vähentäminen -20 000
Muut menot yhteensä -1 130 000
Tulojen lisäys (hankkeet yms.) +950 000
HUOM. Opetuslautakunnan päätös poikkeaa 484.000 euroa valtuuston päättämästä kokonaismuutoksesta. Lisäksi Suomenkielisen opetustoimen johtaja asian esittelijänä jätti asiasta eriävän mielipiteen, koska esitys ei ole valtuuston 30.3.2009 tekemän lisätalousarvion mukainen. Lautakunta muutti käsittelyn pohjana ollutta ehdotusta siten että lomautukset supistetaan opettajien ja avustajien osalta 4 päivään käsittelyn pohjana olleen 6 päivän asemasta.
Ammattiopetuslautakunta:
|
TA 2009 |
Muutos |
Uusi määräraha/ |
Tu |
6 728 263 |
200 000 |
6 928 263 |
Me |
48 332 049 |
-1 400 548 |
46 931 501 |
Hallintokunnan muutokset kululajeittain päätöksen mukaan
Henkilöstömenot sivukuluineen: |
- 800 548 |
|
Muut menot |
- 600 000 |
|
Tulot |
200 000 |
|
15.5.2009 mennessä myönnetyillä talkoovapailla Turun ammatti-instituutissa saavutetaan 120 893 € palkkasäästö (sis. sivukulut), joka on 15,1 % lautakunnan henkilöstömenojen (sis. sivukulut) säästötavoitteesta.
Ei lomautuksesta vapautettavia ryhmiä.
Lautakunnan säätötoimet on kohdistettu seuraavasti:
Henkilöstömenot (kahden viikon lomautus) -800.000 €
Koneiden ja laitteiden hankinnat -150.000 €
Materiaalit -100.000 €
Markkinointi, henkilökunnan tapahtumat, kokouskäytännöt -40.000 €
Koulutustilaisuudet, vierailu- ja tutustumismatkat,
ulkomaiset työ-, koulutus- yms. matkat -310.000 €
Opiskelijatyötoiminnan tulot +200.000 €
Ammattikorkeakoulun hallitus:
|
TA 2009 |
Muutos |
Uusi toimintakate |
Ne |
-55 317 992 |
2 107 811 |
-53 210 181 |
Hallintokunnan muutokset kululajeittain päätöksen mukaan
Tulot |
2 107 811 |
|
15.5.2009 mennessä myönnetyillä talkoovapailla Turun ammattikorkeakoulussa saavutetaan 204 810 € palkkasäästö (sis. sivukulut).
Esitetään, että lomautuksen ulkopuolelle jäävinä henkilöstöryhminä sellaiset virka/työsuhteet, joiden palvelussuhde perustuu ulkopuolisen tahon kanssa tehtyyn sopimukseen ja jonka työpanos kohdistuu 100 %:sti hankkeeseen.
AMK:n hallituksen säätötoimet on kohdistettu seuraavasti:
Ammattikorkeakoulun hankkeiden rahoitus ylläpitäjältä +800 000
Vastaavasti ulkoisen rahoituksen lisäys erityisesti
lakisääteiseen soveltavan T&K -toimintaan (AmkL 4 §) +800 000
Aikuiskoulutuksen rahoituksen lisääminen
- työvoimapoliittinen koulutus, lisäys aikuisten tutkintoon
johtavaan koulutukseen sekä muihin OPM:n
aikuiskoulutustyöryhmän esittämiin koulutuksiin +507 811
Joukkoliikennelautakunta:
|
TA 2009 |
Muutos |
Uusi toimintakate |
Ne |
-13 792 368 |
-550 000 |
-14 342 368 |
Hallintokunnan muutokset kululajeittain päätöksen mukaan
Muut menot |
815 000 |
|
Tulot |
- 1 365 000 |
|
Lautakunnan säästötoimet on kohdistettu seuraavasti:
tulojen vähennys yht. 1.365.000 €
Lipputuloista -1.800.000 € (KV 17.11.2008)
Tuloihin lisätään valtionraha 625.000 €
Tuloihin lisätään 80.000 € sisäisen matkan korvauksen nosto
Tariffi- ja lippumuutosten vaikutukset -270.000 € (Jlk 16.4. § 73)
menojen vähennys yht. 815.000 €
Liikenteen ostokustannukset -1.000.000 € (indeksin lasku)
Markkinointi ja asiantuntijapalvelut -30.000 €
Luottamushenkilöstön koulutus -5.000 €
Matkustus- ja kuljetuspalvelut -10.000 €
Lisäpanostukset liikenteeseen valtionraha-anomuksen mukaisesti +230.000 €
Ympäristö- ja kaavoituslautakunta:
|
TA 2009 |
Muutos |
Uusi toimintakate |
Ne |
-6 473 920 |
419 852 |
-6 054 068 |
Hallintokunnan muutokset kululajeittain päätöksen mukaan
Henkilöstömenot sivukuluineen: |
- 348 000 |
|
Muut menot |
- 71 852 |
|
15.5.2009 mennessä myönnetyillä talkoovapailla ympäristö- ja kaavoitusvirastossa saavutetaan 200 000 € palkkasäästö (sis. sivukulut), joka on 57,5 % lautakunnan henkilöstömenojen (sis. sivukulut) säästötavoitteesta. Säästötavoitteeseen ja palkkasäästöön sisältyvät joukkoliikennetoimisto ja rakennusvalvontatoimisto.
Lautakunnan säästötoimet on kohdistettu seuraavasti:
menojen vähennys yht. 491.852 €
Palkoista sivukuluineen -348.000 €
Materiaalihankinnoista -5.000 €
Palvelujen ostoista -66.852 €
Rakennuslautakunta:
|
TA 2009 |
Muutos |
Uusi määräraha |
Me |
89 112 |
-3 355 |
85 757 |
Hallintokunnan muutokset kululajeittain päätöksen mukaan
Henkilöstömenot sivukuluineen: |
- 3 355 |
|
Lautakunnan säästötoimet on kohdistettu seuraavasti:
Vähennetään kokouspalkkioista (rakennuslautakunnan ja kaupunkikuvaneuvottelukunnan kokousten määrää vähennetään kahdella).
Vesiliikelaitos:
|
TA 2009 |
Muutos |
Uusi tavoite |
|
14 754 670 |
357 000 |
15 111 670 |
Hallintokunnan muutokset kululajeittain päätöksen mukaan
Henkilöstömenot sivukuluineen: |
- 517 500 |
|
Muut menot |
- 905 000 |
|
Tulot |
- 1 065 500 |
|
15.5.2009 mennessä myönnetyillä talkoovapailla saavutetaan 55 880 € palkkasäästö (sis. sivukulut), joka on 10,8 % liikelaitoksen henkilöstömenojen (sis. sivukulut) säästötavoitteesta.
Johtokunnan säästötoimet on kohdistettu seuraavasti:
tulojen vähennys yht. 1.065.500 €
liittymismaksutulojen väheneminen -1.000.000 €
asennus- ja korjaustulot -290.500 €
valmistus omaan käyttöön lisäys 225.000 € (palkkakustannuksista investointeihin)
menojen vähennys yht. 1.422.500 €
palkoista sivukuluineen -517.500 €
materiaalihankinnat -60.000 €
palveluiden ostot -839.000 €
muut menot -6.000 €
Satamaliikelaitos:
|
TA 2009 |
Muutos |
Uusi tavoite |
|
16 015 810 |
575 000 |
16 590 810 |
Hallintokunnan muutokset kululajeittain päätöksen mukaan
Muut menot |
- 575 000 |
|
15.5.2009 mennessä myönnetyillä talkoovapailla Satamaliikelaitoksessa saavutetaan 194 452 € palkkasäästö (sis. sivukulut) johtokunnan asettamien säästötoimien 575 000 € lisäksi yhteensä 769 452 €.
Johtokunnan säästötoimet on kohdistettu seuraavasti:
menojen vähennys yht. 575.000 €
materiaalihankinnat -30.000 €
palveluiden ostot -335.000 €
vuokramenot -200.000 €
muut menot -10.000 €
Kiinteistöliikelaitos:
|
TA 2009 |
Muutos |
Uusi tavoite |
|
32 010 082 |
420 000 |
32 430 082 |
Hallintokunnan muutokset kululajeittain päätöksen mukaan
Henkilöstömenot sivukuluineen: |
- 180 004 |
|
Muut menot |
- 1.924 996 |
|
Tulot |
- 1 685 000 |
|
15.5.2009 mennessä myönnetyillä talkoovapailla saavutetaan 148 000 € palkkasäästö (sis. sivukulut), joka on 82,2 % liikelaitoksen henkilöstömenojen (sis. sivukulut) säästötavoitteesta.
Lomautuksen ulkopuolella esitetään yhtä työsuojeluvaltuutettua.
Johtokunnan säästötoimet on kohdistettu seuraavasti:
tulojen vähennys yht. 1.685.000 €
palvelumaksusopimus -1.735.0000 €
maankäyttösopimustuloja lisätään 50.000 €
menojen vähennys yht. 2.105.000 €
palkat sivukuluineen -180.004 €
materiaalihankinnat -360.000 €
palvelujenostot -1.553.996 €
koneiden ja laitteiden vuokrat -11.000 €
Tilaliikelaitos:
|
TA 2009 |
Muutos |
Uusi tavoite |
|
47 344 738 |
3 756 000 |
51 100 738 |
Hallintokunnan muutokset kululajeittain päätöksen mukaan
Henkilöstömenot sivukuluineen: |
- 48 000 |
|
Muut menot |
- 3 708 000 |
|
15.5.2009 mennessä myönnetyillä talkoovapailla saavutetaan 48 000 € palkkasäästö (sis. sivukulut), joka on 100,0 % liikelaitoksen henkilöstömenojen (sis. sivukulut) säästötavoitteesta.
Lomautuksen ulkopuolella esitetään 1-2 henkilöä.
Johtokunnan säästötoimet on kohdistettu seuraavasti:
menojen vähennys yht. 3.756.000 €
palkoista -38.000 €
henkilöstösivukulut -10.000 €
materiaalien ostot -50.000 €
palvelujen ostot -3.308.000 € (kiint.hoito 1,0 M€, kunn.pito 2,188 M€, muut 120 t€)
vuokrat ja yhtiövastikkeet -260.000 €
muut menot -90.000 €
Jätteenpolttoliikelaitos:
|
TA 2009 |
Muutos |
Uusi tavoite |
|
748 672 |
134 571 |
883 243 |
Hallintokunnan muutokset kululajeittain päätöksen mukaan
Muut menot |
- 60 000 |
|
Tulot |
74 571 |
|
15.5.2009 mennessä myönnetyillä talkoovapailla saavutetaan 2 600 € palkkasäästö (sis. sivukulut) johtokunnan asettamien säästötoimien lisäksi.
Lomautuksen ulkopuolelle esitetään 10 henkilöä.
Johtokunnan säästötoimet on kohdistettu seuraavasti:
tulojen lisäys yht. 74.571 €
myytävän kaukolämpö energian hinta noussut budjetoitua enemmän
menojen vähennys yht. 60.000 €
leasing-vuokrien säästö
Tuottajaliikelaitokset ovat sopeuttaneet toimintansa tilaajien vähentyneeseen tilauskantaan seuraavasti:
Kunnallistekniikkaliikelaitos
Hallintokunnan muutokset kululajeittain päätöksen mukaan
Henkilöstömenot sivukuluineen: |
- 200 000 |
|
Muut menot |
- 700 000 |
|
Tulot |
- 900 000 |
|
15.5.2009 mennessä myönnetyillä talkoovapailla saavutetaan 207 000 € palkkasäästö (sis. sivukulut), joka on 103,5 % liikelaitoksen henkilöstömenojen (sis. sivukulut) säästötavoitteesta.
Lomautuksen ulkopuolelle esitetään noin 10 henkilöä.
Johtokunnan säästötoimet on kohdistettu seuraavasti:
tulojen vähennys yht. 900.000 €
Kiinteistöliikelaitos vähentää liikenneväylien ylläpitoa vuonna 2009
menojen vähennys yht. 900.000 €
palkoista sivukuluineen -200.000 €
materiaalihankinnoista -200.000 €
palvelujen ostoista -500.000 €
Viherliikelaitos
Hallintokunnan muutokset kululajeittain päätöksen mukaan
Henkilöstömenot sivukuluineen: |
- 156 000 |
|
Muut menot |
- 369 000 |
|
Tulot |
- 525 000 |
|
15.5.2009 mennessä myönnetyillä talkoovapailla saavutetaan 112 260 € palkkasäästö (sis. sivukulut), joka on 72,0 % liikelaitoksen henkilöstömenojen (sis. sivukulut) säästötavoitteesta.
Lomautuksen ulkopuolelle esitetään alle 10 henkilöä.
Johtokunnan säästötoimet on kohdistettu seuraavasti:
tulojen vähennys yht. 525.000 €
Kiinteistöliikelaitos tilaa palveluja vähemmän vuonna 2009
menojen vähennys yht. 525.000 €
palkoista sivukuluineen -156.000 €
materiaalihankinnoista -171.000 €
palvelujen ostoista -198.000 €
Talotoimiliikelaitos
Hallintokunnan muutokset kululajeittain päätöksen mukaan
Henkilöstömenot sivukuluineen: |
- 296 596 |
|
Muut menot |
- 2 329 967 |
|
Tulot |
- 2 626 563 |
|
15.5.2009 mennessä myönnetyillä talkoovapailla saavutetaan 196 700 € palkkasäästö (sis. sivukulut), joka on 66,3 % liikelaitoksen henkilöstömenojen (sis. sivukulut) säästötavoitteesta.
Lomautuksen ulkopuolelle esitetään 11 henkilöä.
Johtokunnan säästötoimet on kohdistettu seuraavasti:
tulojen vähennys yht. 2.626.563 €
tilaaja tilaa palveluja vähemmän vuonna 2009
menojen vähennys yht. 2.626.563 €
palkoista sivukuluineen -296.596 €
materiaalihankinnoista -705.467 €
palvelujen ostoista -1.624.500 €
Kiinteistöpalveluliikelaitos
Hallintokunnan muutokset kululajeittain päätöksen mukaan
Henkilöstömenot sivukuluineen: |
- 1 170 000 |
|
Muut menot |
- 730 000 |
|
Tulot |
- 1 900 000 |
|
15.5.2009 mennessä myönnetyillä talkoovapailla saavutetaan 276 106 € palkkasäästö (sis. sivukulut), joka on 23,6 % liikelaitoksen henkilöstömenojen (sis. sivukulut) säästötavoitteesta.
Työvoima yhteensä 835 henkilöä, joista lomautuksen ulkopuolella esitetään useita satoja henkilöitä.
Johtokunnan säästötoimet on kohdistettu seuraavasti:
tulojen vähennys yht. 1.900.000 €
Tilaliikelaitos vähentää palveluostojaan kiinteistönhoidossa 1.000.000 € vuonna 2009
Koulutoimintakeskus ym. hallintokunnat vähentävät siivouspalvelujen ostoja 500.000 € ja ruokapalveluostoja 400.000
menojen vähennys yht. 1.900.000 €
palkoista sivukuluineen -1.170.000 €
materiaalihankinnoista -640.000 €
palvelujen ostoista -90.000 €
Sidottujen toiminnallisten tavoitteiden osalta on tehty seuraavat muutosesitykset:
Opetuslautakunta 6.5.2009 § 66
Opetuslautakunnan päätöksen mukaan korjatut talousarvion toiminnalliset tavoitteet ja mittarit on koottu kokonaisuudessaan liitteeseen 2. Kaupunginvaltuuston talousarvion käsittelyn yhteydessä17.11.2008 päättämät opetuslautakunnan sivut 105-113 muutetaan liitteen mukaisiksi.
Liikuntalautakunta 7.4.2009 § 78
Liikuntalautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se esittäisi edelleen kaupunginvaltuustolle kv-merkinnällä sitovaksi tavoitteeksi hyväksytystä tavoitteesta, jonka mukaan nykyinen 70 vuotta täyttäneille tarkoitettu liikuntakortti muutetaan koskemaan kaikkia 65 vuotta täyttäneitä eläkeläisiä, luopumista
ja että kaupunginvaltuusto hyväksyisi seuraavat tunnuslukumuutokset.
Arviointikriteerit ja |
Tavoitteet |
||
|
2009 |
2010 |
2011 |
Riittävästi liikkuvan turkulaisen hinta liikuntatoimelle, /riittävästi liikkuva turkulainen. Toimintakate euroina (sis. kiinteistömenot) jaettuna riittävästi liikkuvien suhteellisella osuudella koko Turun väestömäärästä |
|
215,18 |
211,52 |
Liikuntatoimen brutto-menot/asukas |
99,77 |
98,10 |
97,64
|
|
|
|
|
Kulttuurilautakunta 22.4.2009 § 91
Kulttuurilautakunta päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavista KV –merkinnällä olevista tavoitteista luopumista tässä taloudellisessa tilanteessa:
-Turun linnan juhlatilojen pöytäliinat ja astiaston täydentäminen sekä
-Wäinö Aaltosen museon, Apteekkimuseon, Biologisen museon, Käsityöläismuseon ja Kuralan kylämäen kokeilu puolen vuoden ilmaisesta sisäänpääsystä
Nuorisolautakunta 6.5.2009 § 52
Nuorisolautakunta päätti esittää Turun kaupunginvaltuustolle, että tasapainotetun tuloskortiston Asiakkuuden hallinta ja palvelukyky-kortissa asetettu kokonaisasiakasmäärätavoite lasketaan 405.000:sta 395.000:een.
Talouden vastuualueella ei ole huomautettavaa hallintokuntien esityksiin lisätalousarvion uudelleen jaon osalta lukuun ottamatta opetuslautakuntaa, jolta on vielä kohdentamatta 484.000 euroa.
Talouden vastuualue puoltaa opetus- liikunta-, kulttuuri ja nuorisolautakunnan tekemiä esityksiä toiminnallisten tavoitteiden muuttamiseksi vuodelle 2009. Kaupunginhallitus esittänee näitä muutoksia edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
Lisäksi kaupunginhallitus velvoittanee opetuslautakuntaa kohdentamaan vielä 484.000 euroa säästötavoitteesta menolajeille.”
Talousarviopäällikkö Heikki Silpola 4.6.2009:
”Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 25.5.2009 § 307 kaupunginvaltuuston 30.3.2009 päättämän lisätalousarvion täytäntöönpanoa hallintokunnissa. Kaupunginhallitus päätti tällöin, että asiasta annetaan informaatio 1.6.2009 kokoontuvalle kaupunginvaltuustolle ja että asia muutoin palautetaan tuotavaksi kaupunginhallituksen käsittelyyn 8.6.2009.
Palautuksen yhtenä aiheena oli huoli joidenkin hallintokuntien määrärahojen riittävyydessä palvelutason ylläpitämiseksi. Erityisesti lisämäärärahaa tarvitaan peruspalvelulautakunnalle, opetuslautakunnalle ja nuorisolautakunnalle.
Kaupunginhallitus esittänee kaupunginvaltuustolle, että tilin 1 25 Peruspalvelulautakunta määrärahaa korotetaan 3.500.000 euroa palvelutason turvaamiseen, tilin 1 40 opetuslautakunta määrärahaa korotetaan 200.000 euroa korotuksen kohdistuessa ryhmäkoon alentamiseen ja tilin 1 54 Nuorisotoimi määrärahaa korotetaan 40.000 euroa kohdistuen nuorisotilojen viikonloppujen aukioloon.
Määrärahan korotuksen katetaan siten, että tuloslaskelman kohdan korkokulut määrärahaa alennetaan 2.200.000 euroa ja tuloslaskelman kohdan muut rahoitustulot tuloarviota korotetaan 1.400.000 euroa, tilin 1 04 Kaupunginhallitus määrärahaa vähennetään 140.000 euroa. Korkomenoja voidaan arvioida alaspäin, koska korot ovat laskeneet huomattavan alas. Muita rahoitustuloja kertynee arvioitua enemmän sijoitusten arvonalennusten palautuksista. Kaupunginhallituksen määrärahan vähennyksen kohdistamisesta kaupunginhallitus päättää erillisestä esityksestä.
Vuoden 2009 talousarvioon kaupunginhallituksen toimielimeen tilille 1 04 14 20 Kulttuuripääkaupunki –hanke (Kh) varattiin 4.000.000 euron määräraha kyseiseen toimintaan.
Turku 2011 –säätiö anoi, että Turun kaupunki maksaisi säätiön tilille määrärahan seuraavan maksuaikataulun mukaisesti:
1.000.000 € |
15.2.2009 |
1.000.000 € |
30.4.2009 |
1.000.000 € |
31.7.2009 |
1.000.000 € |
31.10.2009 |
|
|
Säätiölle on maksettu tähän mennessä avustusta 2.000.000 euroa. Kaupunginhallituksen talousarviosta ollaan erillisellä esityksellä vähentämässä säätiön avustusta 340.000 euroa. Tämä vähennys liittyy kaupunginvaltuuston 30.3.2009 päättämään lisätalousarvioon. Jakamatonta määrärahaa jää tämän jälkeen 1.660.000 euroa. Kaupunginhallitus voi esittää kaupunginvaltuustolle, että tililtä 1 04 14 20 Kulttuuripääkaupunki-hanke (Kh) määrärahaa vähennetään 1.660.000 euroa ja Kulttuurilautakunnan tilille 1 56 lisätään vastaava määräraha.”
Liite 2 Opetuslautakunnan toiminnalliset tavoitteet ja mittarit
Kaupunginhallitus esittää 30.3.2009 hyväksyttyyn lisätalousarvioon jäljempänä olevasta päätösehdotuksesta ilmeneviä katettuja määrärahakorotuksia peruspalvelulautakunnan, opetuslautakunnan ja nuorisolautakunnan tileille. Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että opetuslautakunnan toiminnalliset tavoitteet ja mittarit muutetaan liitteen 2 mukaisesti ja että kulttuurilautakunnan osalta luovutaan eräistä talousarvioon sisältyvistä sitovista tavoitteista.
Samalla kaupunginhallitus ilmoittaa vahvistaneensa kaikki kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otetut lauta- ja johtokuntien lisätalousarvion täytäntöönpanoa koskevat päätökset lukuun ottamatta opetuslautakunnan päätöstä 6.5.2009 § 66, jonka kaupunginhallitus kumosi siltä osin kuin siinä oli päätetty opetuspalvelukeskuksen henkilökunnan lomautusten pituudesta. Kaupunginhallitus päätti vahvistaa opetuspalvelukeskuksen henkilökunnan lomautukset seuraavasti: perusopetuksen opettajat ja avustajat: 4 vrk, lukion opettajat ja avustajat: 6 vrk sekä muu henkilökunta: 14 vrk.
Kaupunginhallituksen ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää,
että tilin 1 25 Peruspalvelulautakunta määrärahaa korotetaan 3.500.000 euroa palvelutason turvaamiseksi,
että tilin 1 40 Opetuslautakunta määrärahaa korotetaan 300.000 euroa ryhmäkokojen pienentämiseksi ja perusopetuksen laadun turvaamiseen ja
että tilin 1 54 Nuorisolautakunta määrärahaa korotetaan 40.000 euroa nuorisotilojen viikonloppujen aukioloa varten sekä
että em. korotukset katetaan seuraavasti:
- tuloslaskelman kohdan korkokulut määrärahaa alennetaan 2.200.000 euroa
- tuloslaskelman kohdan muut rahoituskulut tuloarviota korotetaan 1.500.000 euroa
- tilin 1 04 Kaupunginhallitus määrärahaa vähennetään 140.000 euroa.
Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää,
että opetuslautakunnan toiminnalliset tavoitteet ja mittarit hyväksytään liitteen 2 mukaisesti ja
että kulttuurilautakunnan osalta luovutaan seuraavista talousarvioon sisältyvistä Kv- merkinnällä kirjatuista tavoitteista:
”Turun linnan juhlatilojen pöytäliinat ja astiaston täydentäminen” sekä
”Kokeillaan puoli vuotta Wäinö Aaltosen museon, Apteekkimuseon, Biologisen museon, Käsityöläismuseon ja Kuralan kylämäen maksuttomuutta”.