Turun Kunnallistekniikkaliikelaitoksen vuoden 2011 talousarvion ja vuosien 2011 – 2014 taloussuunnitelmakauden sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
Tilivelvollinen viranhaltija: |
Liikelaitosjohtaja Markku Monnonen |
Liiketoiminta-ajatus: |
|
Turun Kunnallistekniikkaliikelaitos tarjoaa katualueiden kunnossapitoon ja kehittämiseen liittyvää palvelua Turun kaupungin tilaajayksiköille. Turun Kunnallistekniikkaliikelaitos vastaa maa- ja vesirakentamisen ohjelmiin sisältyvien korjauksen ja ylläpidon toimintojen kokonaisvaltaisesta hoitamisesta tilaajaorganisaatioiden hyväksymien hankeohjeiden mukaisesti. Turun Kunnallistekniikkaliikelaitos on määritellyt perustuotteensa tilaajaorganisaatioiden tarpeiden mukaisiksi niin, että toimintaa voidaan kehittää optimaaliseen suuntaan sekä kehittää jatkuvasti uusia innovatiivisia tapoja parantaa palveluvastettaan.
|
Sitovat tavoitteet | |||||||
|
Toteumat |
TA |
TAE |
Taloussuunnitelmakauden tavoitearvot |
|||
Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot |
|
|
|
|
|
|
|
Korvaus peruspääomasta, 1.000 € |
|
116 |
136 |
50 |
50 |
50 |
51 |
Liikeylijäämä/-alijäämä + poistot, 1.000 € |
317 |
558 |
336 |
218 |
218 |
218 |
220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Liikelaitoksen kestävän kehityksen budjetointi, jota seurataan valtuuston tasolla | |||||
|
Kaupungin yleinen tulostavoite / Liikelaitoksen toimenpide, joka edistää kaupungin tulostavoitteen saavuttamista |
Enn. |
TAE |
Taloussuunnitelmakauden |
||
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
Toimenpide: Laaditaan liikelaitoskohtaiset kasvihuonepäästövähennyssuunnitelmat |
|
Laaditaan |
Toteutetaan |
Toteutetaan |
Toteutetaan |
Toimenpide: Ekotukihenkilön nimeäminen |
Nimetään |
Koulutetaan |
Toimii |
Toimii |
Toimii |
Energiatehokkuuden parantaminen |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
Toimenpide: Toteutetaan energiatehokkuus- |
|
Toteutetaan |
Toteutetaan |
Toteutetaan |
Toteutetaan |
Kestävän kehityksen kriteerit huomioidaan |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
Toimenpide: Erillishankinnoissa liikelaitos määrittelee Hankinta- ja logistiikkakeskukselle annettaviin kilpailutus toimeksiantoihin ympäristökriteereitä |
|
80 % |
90 % |
100 % |
100 % |
| |||||
Liikelaitoksen toimialakohtaiset kestävän kehityksen tulostavoitteet/toimenpiteet |
Enn. |
TAE |
Taloussuunnitelmakauden |
||
Kirjataan liikelaitoksen toimialakohtaisia kestävän |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Laaditaan 2011 toimialakohtaisia kestävän kehityksen toimenpiteitä
Keskeiset talouden tunnusluvut omistajaohjauksen näkökulmasta | |||||||
|
Toteumat |
TA |
TAE |
Taloussuunnitelmakauden |
|||
Toiminnan laajuus |
|
|
|
|
|
|
|
|
Liikevaihto, 1.000 € |
31.158 |
30.415 |
28.692 |
28.960 |
29.658 |
30.350 |
31.059 |
- josta ulkoinen tulorahoitus, % |
|
12,5 |
7,9 |
2,7 |
3,0 |
3,2 |
3,5 |
Kannattavuus |
|
|
|
|
|
|
|
Liikeylijäämä, 1.000 € |
|
194 |
25 |
– 34 |
– 7 |
15 |
39 |
Sijoitetun pääoman tuotto, 1.000 € |
|
241 |
25 |
– 34 |
– 7 |
15 |
39 |
Sijoitetun pääoman tuotto, % |
|
10,4 |
1,1 |
– 1,5 |
– 0,3 |
0,7 |
1,7 |
Tehokkuus |
|
|
|
|
|
|
|
Liikevaihto/htv, € |
147668 |
142793 |
147896 |
149278 |
156095 |
164054 |
172550 |
Kilpailukykyiset tuotteet |
|
|
|
|
|
|
|
Indikatiivisiin tarjouskilpailuihin osallistuminen |
0 |
0 |
0 |
1 |
3 |
5 |
5 |
Oman tuotannon vertailuhinta/ verrokkiryhmän ka |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
Palvelutason arviointi |
|
|
|
|
|
|
|
Asiakastyytyväisyys |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
Tilaajan reklamaatioiden lukumäärä |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
Omaisuuden arvon säilyttäminen ja kilpailukyky |
|
|
|
|
|
|
|
* Palvelusopimuksen (tilaaja-tuottaja) kehittämisprosessin yhteydessä määritellään tarkemmin ko. mittareiden lähtöarvot ja tavoitetasot.
Liikelaitosmuotoisen toiminnan tavoitteet ja tunnusluvut | |||||||
|
Toteumat |
TA |
TAE |
Taloussuunnitelmakauden |
|||
|
|
|
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
Keskeisimmät suoritteet, joita tuottamalla |
|
|
|
|
|
|
|
Hoidetut katualueet ha |
763,0 |
773,0 |
783,0 |
790,0 |
797,0 |
804,0 |
811,0 |
Hoidetut katualueet, 1.000 € |
|
10590 |
10030 |
10050 |
10100 |
10200 |
10300 |
Investointituotanto, 1.000 € |
|
10717 |
11200 |
12000 |
12500 |
13000 |
13500 |
Varikkopalvelujen tulot, 1.000 € |
|
3434 |
2853 |
1935 |
2000 |
2200 |
2300 |
Keskeisimmät suoritteet/tuotannontekijät |
|
|
|
|
|
|
|
Hoidetut katualueet ha/työtunnit |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
Hoidetut katualueet ha/palveluiden ostot € |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
Suoritteen kokonaiskustannukset/ |
|
|
|
|
|
|
|
Bruttokustannukset/hoidetut katualueet ha |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** Turun Kunnallistekniikkaliikelaitoksen tuotteistamis- ja kustannuslaskentaprojekti on käynnissä ja tämän työn tuloksena syntyy tuotteille mittarit, joilla voidaan seurata kannattavuutta, taloudellisuutta ja tehokkuutta. Mittareille laaditaan tässä vaiheessa lähtötaso sekä tavoitteet seuraaviksi vuosiksi.
| |||||||||||||
Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet |
|
Tavoitearvo |
|||||||||||
|
TAE 2011 |
TS 2012 |
TS 2013 |
TS 2014 |
|||||||||
Liikelaitoksen taloutta ja toimintaa tulee kehittää viipymättä siten, että sen tuotteistus ja palvelusopimukset vastaavat markkinoilla toimivien yhtiöiden vastaavia. |
kehitysprosessi jatkuu |
käytössä |
käytössä |
käytössä |
|||||||||
Kunnallistekniikkaliikelaitos keskittyy korjausrakentamiseen ja kunnossapitoon ja luopuu pääosin uudisrakentamisesta valtuustokauden loppuun mennessä. |
toteutuu
|
toteutuu |
toteutuu |
toteutuu |
|||||||||
Valmistellaan liikelaitoksen yhtiöittäminen vuoden 2010 aikana siten, että yhtiömuotoinen liiketoiminta voi alkaa viimeistään 2011 loppuun mennessä. Valmistelun yhteydessä selvitetään mahdolliset vero-, työehtosopimus- ja eläkejärjestelmän muutosten vaikutukset konsernin kannalta. Samalla selvitetään seudullinen toimintamalli. |
yhtiömuotoisen liiketoiminnan valmistelu
|
yhtiömuotoinen liiketoiminta |
yhtiömuotoinen liiketoiminta |
yhtiömuotoinen liiketoiminta |
|||||||||
Yhtiöittämisen yhteydessä Kunnallistekniikka ja Viherliikelaitos fuusioidaan toimialan uudeksi kokonaisvaltaiseksi tuotantoyhtiöksi |
fuusion loppuun saattaminen
|
yhtiömuotoinen liiketoiminta |
yhtiömuotoinen liiketoiminta |
yhtiömuotoinen liiketoiminta |
|||||||||
Yhtiöittämistä valmisteltaessa tulee valmistelusta antaa henkilöstölle riittävät tiedot yhteistoimintamenettelyä koskevien säännösten mukaisesti. |
henkilöstön riittävä informointi |
|
|
|
|||||||||
| |||||||||||||
Henkilöstöohjelma |
2008 |
2009 |
TAE 2011 |
TS 2012 |
TS 2013 |
TS 2014 |
|||||||
Työvoiman käyttö (henkilötyövuosina, ilman |
211 |
213 |
194 |
190 |
185 |
180 |
|||||||
Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400) |
7182142 |
7275263 |
7693201 |
7924000 |
8182000 |
8407000 |
|||||||
Sairauspoissaolojen määrä (sairauspoissaolo %) |
6,98 |
5,27 |
4,30 |
4,00 |
3,80 |
3,70 |
|||||||
Työtapaturmat (tapaturmapoissaolo %) |
0,32 |
0,94 |
0,35 |
0,30 |
0,25 |
0,20 |
|||||||
Varhemaksut |
183084 |
232603 |
349227 |
360000 |
370000 |
380000 |
|||||||
| |||||||||||||
Kunta 10- mittarit, tulokset vuosina 2010, 2012 ja 2014 |
2008 |
TAE 2011 |
TS 2012 |
TS 2013 |
TS 2014 |
||||||||
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) |
57,14 |
x |
70 |
x |
80 |
||||||||
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus |
2,65 |
x |
3,00 |
x |
3,25 |
||||||||
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) |
25,56 |
x |
75,00 |
x |
90,00 |
||||||||
Työpaikan ilmapiiri |
2,93 |
x |
3,30 |
x |
3,60 |
||||||||