Kunnallistekniikkaliikelaitos 26.1.2010:

Turun kaupungin vuoden 2009 tilinpäätöksen valmistelua ja laadintaa koskevien ohjeiden mukaan liikelaitosten erillistilinpäätökset valmistuvat 8.2.2010. Johtokuntien tulee käsitellä ja allekirjoittaa tilinpäätökset 18.2.2010 mennessä. Kunnallistekniikkaliikelaitoksen johtokunta käsittelee tilinpäätöksen 16.2.2010. Nyt valmisteltava on ensimmäinen uuden kuntalain 10 a luvun mukaisen kunnallisen liikelaitoksen tilinpäätös.

Liikelaitoksen tilinpäätökseen kuuluu mm.:

- toimintakertomus

- tuloslaskelma

- rahoituslaskelma

- tase

- tunnuslukuja ja selvitys tavoitteiden toteutumisesta

- johtokunnan esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Vuoden 2009 talouden toteutumatiedot eivät ole vielä lopulliset ja ennusteessa toimielintasolla on ollut virheitä. Liikeylijäämä on tänään saatujen tietojen perusteella 161.986 euroa ja tilikauden ylijäämä 68.489 euroa. Ennusteeseen sisältyy liikelaitoksen noin 3 milj. euron sisäinen myynti, joka ei sisälly talousarvioon, mutta ajantasainen sisäisen myynnin eliminoiva laskelma ei ollut vielä ennustetta tehdessä käytettävissä. Taloudellinen tulostavoite tullaan siten tilikaudella saavuttamaan.

Kaupungin vuoden 2009 talousohjelmassa oli Kunnallistekniikkaliikelaitoksen kohdalla toimenpiteenä mm. varikon yhdistäminen Kunnallistekniikkaliikelaitokseen, joka toteutui vuoden 2009 alusta. Koko taloussuunnitelmakauden kestävinä toimenpiteinä talousohjelmaan sisältyivät varastoinnin vähentäminen, uudisrakennustuotannon supistaminen ja henkilöstön vähentäminen eläköitymisen kautta, jotka ovat toimenpiteiden kohteena jatkuvasti. Tuotantoliikelaitoksena kuitenkin mm. henkilöstön määrään vaikuttaa oleellisesti tilattujen töiden määrä. Töiden suorittamiseen täytyy olla riittävästi omaa henkilöstöä tai alihankinnan osuutta töissä joudutaan lisäämään.

Oheismateriaali 1              Tuloslaskelmaennuste 2009

Liikelaitosjohtaja Markku Monnonen:

Ehdotus       Johtokunta merkitsee tiedoksi.