Hallintopäällikkö Päivi Ahvenainen:

Lautakunnan hyväksymiin operatiivisiin sopimuksiin on koottu palvelualueita sitovat toiminnalliset tavoitteet. Toiminnan toteutumista kuvataan mm. sopimuksiin kirjattujen tunnuslukujen mukaisilla kuukausittain kerättävillä tilastotiedoilla.

Talouden toteutuma esitetään edellisen kuukauden lopun tilanteen mukaisena. Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käytön seurantaraportti sisältää tiedot työvoiman käytöstä ja sairauspoissaoloista.

Palvelualueiden vastuuhenkilöiden kommentit 28.2.2021 tilanteen mukaisesta toteutumisesta työvoiman, talouden ja toiminnan osalta.

Kirjastopalvelut

Kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula:

Kirjastopalveluissa oli helmikuun lopussa 152,3 henkilötyövuotta, mikä on 5,9 henkilötyövuotta vähemmän kuin vuonna 2020 vastaavaan aikaan. Viime vuonna samaan aikaan kirjastolla oli meneillään useita projekteja ja toisaalta tänä vuonna ei ole käytetty sijaisia yhtä paljon kuin viime vuonna. Sairaspoissaolot ovat vähentyneet viime vuoteen verrattuna ollen nyt 5,6 % (2020 6,7 %).

Talouden osalta toimintatuottojen kertymä on viime vuoden toteumaan verrattuna n. 10 000 € pienempi. Henkilöstökulujen toteuma on viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna hieman pienempi. Muut toimintakulut ovat toteutuneet vuoden aikaan nähden suunnitellulla tasolla.

Kirjaston käyttöluvuissa toimipisteiden sulkemisen ja koronatilanteen vaikutukset näkyvät selvästi. Kävijämäärä on 64,6 % vähemmän kuin vuosi sitten ja kokonaislainaus on 25,8 % vähemmän. Alkuvuoden ajan koronarajoitusten takia kirjastoihin on ollut rajoitettu pääsy ja aineistoja on voinut lainata pääsääntöisesti varaamalla. Kirjastot eivät olleet tammi-helmikuussa omatoimisesti käytettävissä. Tapahtumiin etäosallistujia on ollut lähes 27 000. Viime vuonna vastaavaan aikaan tapahtumiin osallistujia oli noin 9000 ja kaikki paikan päällä. Tapahtumien striimaaminen on huomattavasti lisännyt toiminnan saavutettavuutta.

Kaupunginorkesteri

Intendentti Nikke Isomöttönen:

Kaupunginorkesterissa oli helmikuun lopussa 78,4 henkilötyövuotta, mikä on 9,5 henkilötyövuotta vähemmän kuin vuonna 2020 vastaavaan aikaan. Koronarajoitukset ovat pienentäneet esityskokoonpanoja, jolloin sijaisten ja lisäsoittajien tarve on vähentynyt, ja toiminta on siirtynyt verkkoon, jolloin yleisötilaisuuksissa tarvittavalle tilapäiselle työvoimalle ei ole ollut tarvetta.

Sairauspoissaolot ovat vähentyneet jonkin verran ollen nyt 2,7 % (2020: 3,6 %).

Talouden osalta tulokertymä on vastaavalla tasolla kuin vuonna 2020, mutta tämä johtuu ainoastaan OKM:n vuonna 2020 myöntämän korona-avustuksen siirrosta vuodelle 2021. Koska yleisötilaisuuksia ei ole voinut järjestää koko alkuvuoden aikana, tuloja ei käytännössä kerry lainkaan. Toimintakulut ovat edellisvuoden vastaavaan aikaan n. 13 % pienemmät.

Orkesterilla ei ole alkuvuoden aikana kävijöitä lainkaan, koska yleisötilaisuuksia ei ole voinut järjestää. Konserttitoiminta on siirretty verkkoon. Tällä hetkellä verkkokatsojamääristä ei ole raporttia.

Museopalvelut

Museopalvelujohtaja Juhani Ruohonen:

Museopalveluissa oli helmikuun lopussa 110,1 henkilötyövuotta, mikä on 2,1 henkilötyövuotta enemmän kuin vuonna 2020 vastaavaan aikaan (108). Sairauspoissaoloja oli kuun loppuun mennessä tilastoitu 5,8 %, mikä on hieman enemmän kuin vuosi sitten (4,9 %).

Kävijöitä on alkuvuoden aikana vieraillut museossa 17 303. Edellisvuoden tammi-helmikuussa kävijöitä oli 45 805 eli kävijämäärä on laskenut 62 prosenttia vuoden takaisesta. Kävijöistä 13 747 oli Kuralan Kylämäen ulkoalueilla vierailevia, kun taas pääsymaksullisissa museoissa oli vieraillut vuoden alusta 3 556 kävijää. Vuotta aiemmin vastaava luku oli 33 309 eli kävijämäärät olivat muualla kuin Kuralassa laskeneet 89 prosenttia. Koronatilanteen takia Turun linnaan, Apteekkimuseoon, Brinkkalan galleriaan ja Biologiseen museoon otettiin kerralla vain 10 kävijää muiden kohteiden ollessa suljettuna. Tapahtumia ei museoissa järjestetty.

Toimintatuottoja on alkuvuoden aikana kertynyt 497 643 €, mistä 202 600€ oli Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksia ja 185 173 € kaunistamisrahaston tuottoa edellisiltä vuosilta. Pääsymaksu-, opastus-, vuokra- ja museokaupan myyntituloina kerättiin helmikuun aikana 17 885 € kun vuotta aiemmin summa oli 147 349 €, eli laskua oli edellisvuoden helmikuusta 88 prosenttia.

Liite 1Talousliite, helmikuu 2021

Liite 2Toimintatilastot, helmikuu 2021

Liite 3Työvoiman käytön seuranta, helmikuu 2021

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi talouden, toiminnan ja työvoiman käytön seurannan 28.2.2021 tilanteen toteutumisen mukaisesti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.