Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Päivi Ahvenainen:

Lautakunnan hyväksymiin operatiivisiin sopimuksiin on koottu palvelualueita sitovat toiminnalliset tavoitteet. Toiminnan toteutumista kuvataan mm. sopimuksiin kirjattujen tunnuslukujen mukaisilla kuukausittain kerättävillä tilastotiedoilla.

Talouden toteutuma esitetään edellisen kuukauden lopun tilanteen mukaisena.

Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käytön seurantaraportti sisältää tiedot työvoiman käytöstä, vakituisten työntekijöiden, avoimen vakanssin hoitajien, sijaisten ja tilapäisten määräaikaisten työntekijöiden osuudesta, sairauspoissaoloista, työpanoksesta ja sen osuudesta työvoimasta.

Palvelualueiden vastuuhenkilöiden kommentit 31.3.2020 tilanteen mukaisesta toteutumisesta työvoiman, talouden ja toiminnan osalta:

Kirjastopalvelut

Kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula:

Kirjastopalveluissa oli maaliskuun lopussa 157,7 henkilötyövuotta, mikä on 3,6 henkilötyövuotta enemmän kuin vuonna 2019 vastaavaan aikaan. Lisäys johtuu etupäässä siitä, että tänä vuonna on käynnissä useampia projekteja kuin viime vuonna. Sairauspoissaoloja oli kuun lopussa tilastoitu 10,2%, mikä on viisi prosenttiyksikön verran enemmän kuin edellisvuonna.

Talous näyttää vielä maaliskuun tilanteen perusteella toteutuvan suunnitellusti, toimintatuloissa on jopa kasvua viime vuoteen verrattuna. Koronaepidemian takia maaliskuun toteuman perusteella ei voi tehdä päätelmiä talouden toteutumisesta.

Kirjaston käyttöluvuissa toimipisteiden sulkeminen 18.3. alkaen näkyy selvästi. Kävijämäärä on yli 17% vähemmän kuin vuosi sitten ja lainaus lähes 4% vähemmän. Sen sijaan e-aineistojen käyttö kasvoi lähes 29%.

Kaupunginorkesteri

Intendentti Maati Rehor:

Kaupunginorkesterissa oli maaliskuun lopussa 86,1 henkilötyövuotta (2019: 86,9 htv). Avoimen vakanssin hoitajia oli lähes 3 % enemmän kuin 2019, yhteensä 3,9 %. Myös sijaisten osuus on noussut viime vuotisesta. Orkesterin soittajistossa on tällä hetkellä useita avoimia vakansseja, joiden koesoittoja on jouduttu siirtämään keväältä syyskaudelle epidemian takia. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet selvästi ollen nyt 2,6 % (2019 3,9 %).

Talouden osalta oltiin maaliskuussa kokonaisuudessaan vielä lähellä budjetoitua. Peruuntuneiden tapahtumien myötä tuloissa on kuitenkin jo nähtävissä laskua, kustannuksissa ei tässä vaiheessa ole vielä pystytty säästämään merkittävästi.

Orkesterin kävijämäärät ovat konserttien peruuttamiseen asti (12.3.2020) samalla tasolla kuin edellisvuonna, yleisökasvatuksessa merkittävästi suuremmatkin. Sinfoniasarjan täyttöaste oli maaliskuun lopussa n. 88 %. Konserttitoiminnan käynnistäminen syyskaudella paikkaa jonkin verran sekä kävijämäärää että taloutta, mutta molempien osalta on odotettavissa merkittävää pudotusta suhteessa tavoitteisiin.

Museopalvelut

Museopalvelujohtaja Olli Immonen:

Museopalveluissa oli maaliskuun lopussa 108,7 henkilötyövuotta, mikä on 2,7 henkilötyövuotta vähemmän kuin vuonna 2019 vastaavaan aikaan (111,4). Sairauspoissaoloja oli kuun lopussa tilastoitu 5,2%, mikä vastaa edellisvuoden tilannetta (2019: 5,1%).

Kävijöitä on maaliskuun loppuun mennessä vieraillut museossa 39 709, mikä 33 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019 vastaavaan aikaan (58898). Kävijämäärien kehityksessä näkyy jo museoiden sulkeminen maaliskuun 17. päivä alkaen. Museon toimintatuottoja on maaliskuun loppuun mennessä kertynyt 747 000€, mikä on vielä 10% enemmän kuin vuosi sitten; tosin nykyisessä tilanteessa hyvä tulos ennustaa heikosti tulevien kuukausien kehitystä.

Toimialan hallinto

Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Päivi Ahvenainen:

Toimialan hallinnossa oli maaliskuun lopussa 35 henkilötyövuotta, mikä on 0,5 henkilötyövuotta enemmän kuin vuonna 2019 vastaavaan aikaan. Sairauspoissaolot olivat jonkin verran aiempaa korkeammat ollen 5 % (3,7 %). Talouden osalta hallinnossa ei ole mitään erityistä mainittavaa.

Liite 1Talousliite, maaliskuu 2020

Liite 2Toimintatilastot, maaliskuu 2020

Liite 3Työvoiman käytön seuranta, maaliskuu 2020

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi talouden, toiminnan ja työvoiman käytön seurannan 31.3.2020 tilanteen toteutumisen mukaisesti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.