Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Päivi Ahvenainen:

Lautakunnan hyväksymiin operatiivisiin sopimuksiin on koottu palvelualueita sitovat toiminnalliset tavoitteet. Toiminnan toteutumista kuvataan mm. sopimuksiin kirjattujen tunnuslukujen mukaisilla kuukausittain kerättävillä tilastotiedoilla.

Talouden toteutuma esitetään edellisen kuukauden lopun tilanteen mukaisena.

Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käytön seurantaraportti sisältää tiedot työvoiman käytöstä, vakituisten työntekijöiden, avoimen vakanssin hoitajien, sijaisten ja tilapäisten määräaikaisten työntekijöiden osuudesta, sairauspoissaoloista, työpanoksesta ja sen osuudesta työvoimasta.

Palvelualueiden vastuuhenkilöiden kommentit 29.2.2020 tilanteen mukaisesta toteutumisesta työvoiman, talouden ja toiminnan osalta:

Kirjastopalvelut

Kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula:

Kirjastopalveluissa oli helmikuun lopussa 158,4 henkilötyövuotta, mikä on viisi henkilötyövuotta enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Muutos johtuu ensi sijassa hanketoiminnasta. Sairaspoissaolojen määrä on selvästi enemmän kuin vuosi sitten, ollen nyt 9,1% (4,0% viime vuonna).

Käyntejä eri kirjastoissa oli helmikuun loppuun mennessä yli 353 000, kasvua viime vuoteen 0,5%, lainoja oli 551 620, kasvua viime vuoteen 6%. Talouden osalta ei ole erityistä mainittavaa.

Kaupunginorkesteri

Intendentti Maati Rehor:

Museopalvelut

Museopalvelujohtaja Olli Immonen:

Museopalveluissa oli helmikuun lopussa 108 henkilötyövuotta, mikä on 2,4 henkilötyövuotta vähemmän kuin vuonna 2019 vastaavaan aikaan. Sairauspoissaoloja oli kuun lopussa tilastoitu 4,8%, mikä on yhden prosenttiyksikön verran vähemmän kuin edellisvuonna.

Kävijöitä on helmikuun loppuun mennessä vieraillut museossa 33 315, mikä 7% enemmän kuin vuonna 2019 vastaavaan aikaan. Museon toimintatuottoja on helmikuun loppuun mennessä kertynyt 25% enemmän kuin vuosi sitten, joten myös talouden puolesta vuosi on käynnistynyt suotuisasti.

Toimialan hallinto

Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Päivi Ahvenainen:

Toimialan hallinnossa oli helmikuun lopussa 34,9 henkilötyövuotta, mikä on 0,5 henkilötyövuotta enemmän kuin vuonna 2019 vastaavaan aikaan. Sairauspoissaolojen määrä oli 4,6 %. Talouden osalta hallinnossa ei ole mitään erityistä mainittavaa.

Liite 1Talouden kuukausiraportti helmikuu 2020

Liite 2Toimintatilastot helmikuu 2020

Liite 3Työvoiman käytön seuranta helmikuu 2020

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi talouden, toiminnan ja työvoiman käytön seurannan 29.2.2020 tilanteen toteutumisen mukaisesti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.