Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Päivi Ahvenainen:

Lautakunnan hyväksymiin operatiivisiin sopimuksiin on koottu palvelualueita sitovat toiminnalliset tavoitteet. Toiminnan toteutumista kuvataan mm. sopimuksiin kirjattujen tunnuslukujen mukaisilla kuukausittain kerättävillä tilastotiedoilla.

Talouden toteutuma esitetään edellisen kuukauden lopun tilanteen mukaisena.

Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käytön seurantaraportti sisältää tiedot työvoiman käytöstä, vakituisten työntekijöiden, avoimen vakanssin hoitajien, sijaisten ja tilapäisten määräaikaisten työntekijöiden osuudesta, sairauspoissaoloista, työpanoksesta ja sen osuudesta työvoimasta.

Palvelualueiden vastuuhenkilöiden kommentit 30.11.2019 tilanteen mukaisesta toteutumisesta työvoiman osalta ja 31.12.2019 tilanteen mukaisesta toteutumisesta talouden ja toiminnan osalta:

Kirjastopalvelut

Kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula:

Kirjastossa oli marraskuun lopussa 154,2 henkilötyövuotta, mikä on lähes neljä henkilötyövuotta enemmän kuin edellisenä vuonna ja ylittää tämän vuoden tavoitteen yhdellä henkilötyövuodella. Sairaspoissaolojen määrä on lisääntynyt 5,7 % (4,6 % vuonna 2018). Talous toteutuu budjetoitua parempana. Kirjaston lainat, käynnit ja e-aineistojen käyttökerrat lisääntyivät vuoteen 2018 verrattuna.

Kaupunginorkesteri

Intendentti Maati Rehor:

Orkesterissa oli marraskuun lopussa 86,1 toteutunutta htv:tta, joka on vajaat 2 htv:tta enemmän kuin edellisenä vuonna. Htv:t toteutunevat koko vuoden osalta hieman suunniteltua pienempinä. Sairauspoissaolot olivat edellisvuoden tasolla. Talouden osalta orkesteri on pysynyt hyvin budjetissaan, ja tulos jäänee ylijäämäiseksi, huomioiden vuoden 2018 säästönsiirrot. Toiminnallisesti orkesteri pääsi tavoitteisiinsa, ja lasten- ja nuorten toiminta tavoitti ennätysmäärän yleisöä vuonna 2019.

Museopalvelut

Vs. museopalvelujohtaja Kimmo Levä:

Museopalveluissa oli marraskuun lopussa 127,3 henkilötyövuotta, mikä on 1,2 enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuoden loppuun mennessä henkilötyövuosiluvun odotetaan asettuvan noin 126,5:een mikä 0,5 yli ohjearvon. Sairauspoissaolojen määrä oli 3,9 %, mikä ei juuri poikkea edellisvuodesta (3,7 %). Talous on toteutunut budjetoitua paremmin varsinkin myyntituottojen ja pääsymaksujen osalta, ja koko vuoden tulos jää ylijäämäiseksi. Maksaneita kävijöitä museoissa vieraili vuoden aikana 210 314 mikä on lähes 40 000 enemmän kuin vuonna 2018 (170 168). Vastaavasti vapaakävijöitä vieraili museoissa 195 691, mikä on sekin enemmän kuin edellisvuonna (2018: 185 992).

Toimialan hallinto

Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Päivi Ahvenainen:

Toimialan hallinnossa oli marraskuun lopussa 33,4 henkilötyövuotta, mikä on 1,8 henkilötyövuotta vähemmän kuin vuonna 2018 vastaavaan aikaan. Sairauspoissaolojen määrä oli edelleen laskusuunnassa ollen nyt 2,6 %. Talouden osalta hallinnossa ei ole mitään erityistä mainittavaa.

Liite 1Talouden kuukausiraportti marras-joulukuu 2019

Liite 2Toimintatilastot, joulukuu 2019

Liite 3Työvoiman käytön seuranta, marraskuu 2019

EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi talouden ja toiminnan seurannan 31.12.2019 tilanteen mukaisesti ja työvoiman käytön seurannan 30.11.2019 tilanteen toteutumisen mukaisesti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.