Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Päivi Ahvenainen:

Lautakunnan hyväksymiin operatiivisiin sopimuksiin on koottu palvelualueita sitovat toiminnalliset tavoitteet. Toiminnan toteutumista kuvataan mm. sopimuksiin kirjattujen tunnuslukujen mukaisilla kuukausittain kerättävillä tilastotiedoilla.

Talouden toteutuma esitetään edellisen kuukauden lopun tilanteen mukaisena.

Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käytön seurantaraportti sisältää tiedot työvoiman käytöstä, vakituisten työntekijöiden, avoimen vakanssin hoitajien, sijaisten ja tilapäisten määräaikaisten työntekijöiden osuudesta, sairauspoissaoloista, työpanoksesta ja sen osuudesta työvoimasta.

Palvelualueiden vastuuhenkilöiden kommentit 31.10.2019 tilanteen mukaisesta toteutumisesta talouden ja työvoiman osalta ja 30.11.2019 tilanteen mukaisesta toteutumisesta toiminnan osalta:

Kirjastopalvelut

Kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula:

Kirjastopalveluissa oli lokakuun lopussa 154 henkilötyövuotta, mikä on yli kolme henkilötyövuotta enemmän kuin vuonna 2018 vastaavaan aikaan. Viime vuonna oli useita vakansseja täyttämättä ja lisäksi tänä vuonna on alueelliseen kehittämistehtävään kohdennettu enemmän henkilöstöresurssia kuin viime vuonna. Sairauspoissaoloja on 5,5 %, mikä on selvästi enemmän kuin viime vuonna. Talous toteutuu suunnitellusti. Lainaus on kasvanut 1,7 % viime vuoteen nähden ja myös käynneissä on selvää kasvua. Sen sijaan käyttäjäkoulutusten määrä ja osallistujat ovat vähemmän kuin viime vuonna, laskua n. 10 %.

Kaupunginorkesteri

Intendentti Maati Rehor:

Kaupunginorkesterissa oli lokakuun lopussa 85,6 henkilötyövuotta, joka vastaa 2018 tasoa. Vakinaisten osuus oli hieman laskenut, sijaisten ja määräaikaisten osuus vastaavasti hieman noussut. Muutokset ovat kuitenkin normaaleja, ja vuoden 2020 rekrytoinneissa keskitytään erityisesti äänenjohtajapaikkojen täyttämiseen. Sairauspoissaoloja oli 3,0 %, jossa on vain pientä kasvua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Talous on toteutunut suunnitellusti, ja orkesterin kävijämäärät lokakuun lopussa hieman viime vuotta suurempana, yhteensä n. 50.000 kävijää. Sinfoniasarjan täyttöaste oli 91 %, kävijöitä lasten-, maahanmuuttajien- ja yleisökasvatustapahtumissa lähes 13.000.

Museopalvelut

Vs. museopalvelujohtaja Kimmo Levä:

Museopalveluissa oli lokakuun lopussa 128,3 henkilötyövuotta, mikä on 0,8 henkilötyövuotta enemmän kuin vuonna 2018 vastaavaan aikaan. Tämä johtuu tilapäisen määräaikaisen työvoiman käytön hienoisesta kasvusta: lokakuun loppuun mennessä tilapäisten määräaikaisten osuus oli 16,9 %, mikä on hieman enemmän kuin vuonna 2018 (14,2 %). Sairauspoissaoloja on lokakuun loppuun mennessä ollut 3,8 % mikä ei juuri poikkea vuoden 2018 vastaavasta ajankohdasta (3,6 %).

Museon toimintatuottoja on marraskuun loppuun mennessä kertynyt budjetoitua enemmän ja menojen kehittyessä maltillisesti museon talouden odotetaan toteutuvan ylijäämäisenä. Varsinkin museoiden pääsymaksujen kertymä on ollut suotuisaa ja ylittänyt marraskuun lopussa jo koko vuodelle budjetoidun tavoitteen. 

Toimialan hallinto

Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Päivi Ahvenainen:

Toimialan hallinnossa oli lokakuun lopussa 33,4 henkilötyövuotta, mikä on 1,9 henkilötyövuotta vähemmän kuin vuonna 2018 vastaavaan aikaan. Sairauspoissaolojen määrä on edelleen laskusuunnassa ollen nyt 2,4 %. Talouden osalta hallinnossa ei ole mitään erityistä mainittavaa.

Liite 1Talouden kuukausiraportti, lokakuu 2019

Liite 2Toimintatilastot, marraskuu 2019

Liite 3Työvoiman käytön seuranta, lokakuu 2019

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi talouden ja työvoiman käytön seurannan 31.10.2019 tilanteen mukaisesti ja toiminnan seurannan 30.11.2019 tilanteen toteutumisen mukaisesti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.