Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Päivi Ahvenainen:

Lautakunnan hyväksymiin operatiivisiin sopimuksiin on koottu palvelualueita sitovat toiminnalliset tavoitteet. Toiminnan toteutumista kuvataan mm. sopimuksiin kirjattujen tunnuslukujen mukaisilla kuukausittain kerättävillä tilastotiedoilla.

Talouden toteutuma esitetään edellisen kuukauden lopun tilanteen mukaisena.

Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käytön seurantaraportti sisältää tiedot työvoiman käytöstä, vakituisten työntekijöiden, avoimen vakanssin hoitajien, sijaisten ja tilapäisten määräaikaisten työntekijöiden osuudesta, sairauspoissaoloista, työpanoksesta ja sen osuudesta työvoimasta.

Talouden tarkka toteutuma ja työvoiman käytön tiedot eivät ole lokakuun lopun tilanteen mukaisina käytettävissä vielä tässä vaiheessa, joten ne raportoidaan joulukuussa.

Palvelualueiden vastuuhenkilöiden kommentit 31.10.2019 tilanteen mukaisesta toteutumisesta toiminnan osalta:

Kirjastopalvelut

Kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula:

Kirjastokäyntien, e-aineistojen käyttökertojen ja lainojen määrät ovat kasvussa. Ilahduttavasti lainaus on kasvussa jopa 2 % viime vuoteen verrattuna.

Kaupunginorkesteri

Intendentti Maati Rehor:

Orkesterin toteutunut tapahtuma- ja kävijämäärä on kasvanut viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, mutta sinfoniasarjan käyttöasteessa on pientä pudotusta. Erityisesti lastentapahtumien kävijämäärä on noussut, ja määrä ennakoi kävijäennätystä ko. segmentissä.

Museopalvelut

Vs. museopalvelujohtaja Kimmo Levä:

Museoiden kävijämäärät ovat kehittyneet tammi-lokakuussa positiivisesti edellisvuoteen verrattuna ja koko vuoden kävijämäärä tulee ylittämään vuoden 2018 kertymän. Lisääntyneet kävijämäärät heijastuvat positiivisesti myös palvelumaksutuloihin ja museokauppojen myyntiin.

Toimialan hallinto

Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Päivi Ahvenainen:

Hallinnon osalta ei ole mitään erityistä mainittavaa.

Liite 1Toimintatilastot, lokakuu 2019

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi toiminnan seurannan 31.10.2019 tilanteen toteutumisen mukaisesti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.