Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Päivi Ahvenainen:

Lautakunnan hyväksymiin operatiivisiin sopimuksiin on koottu palvelualueita sitovat toiminnalliset tavoitteet. Toiminnan toteutumista kuvataan mm. sopimuksiin kirjattujen tunnuslukujen mukaisilla kuukausittain kerättävillä tilastotiedoilla.

Talouden toteutuma esitetään edellisen kuukauden lopun tilanteen mukaisena.

Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käytön seurantaraportti sisältää tiedot työvoimankäytöstä, vakituisten työntekijöiden, avoimen vakanssin hoitajien, sijaisten ja tilapäisten määräaikaisten työntekijöiden osuudesta, sairauspoissaoloista, työpanoksesta ja sen osuudesta työvoimasta.

Palvelualueiden vastuuhenkilöiden kommentit 31.8.2019 tilanteen mukaisesta toteutumisesta toiminnan, talouden ja työvoiman osalta:

Kirjastopalvelut

Kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula:

Kirjastopalveluissa oli elokuun lopussa 153,8 henkilötyövuotta, mikä on yli kolme henkilötyövuotta enemmän kuin vuonna 2018 vastaavaan aikaan. Viime vuonna oli useita vakansseja täyttämättä ja lisäksi tänä vuonna on alueelliseen kehittämistehtävään kohdennettu enemmän henkilöstöresurssia kuin viime vuonna. Sairauspoissaoloja on 5,1 %, mikä on enemmän kuin viime vuonna. Talous toteutuu suunnitellusti. Erityisesti kirjastokäyntien ja e-aineistojen käyttökertojen määrät ovat kasvussa, muuten toimintatilastot ennakoidulla tasolla.

Kaupunginorkesteri

Intendentti Maati Rehor:

Orkesterin htv:t elokuun lopussa olivat 84,5, joka on sama kuin vuonna 2018. Myös muut työvoiman käytön mittarit olivat lähes viime vuoden tasolla. Tilapäisiä määräaikaisia oli 4,7 % (2018: 3,4 %). Sairauspoissaolot olivat 2,4 %, joka on hieman viime vuotta vähemmän (2018: 2,6 %). Toiminnan ja talouden osalta vuosi on elokuun loppuun mennessä toteutunut suunnitellusti.

Museopalvelut

Vs. museopalvelujohtaja Kimmo Levä:

Museopalveluissa oli elokuun lopussa 130,5 henkilötyövuotta, mikä on 0,2 henkilötyövuotta enemmän kuin vuotta aiemmin. Tämän hetkisen tilanteen perusteella museopalvelut pysyy asetetussa htv-tavoitteessa vuoden 2019 päättyessä. Sairauspoissaolojen määrä oli 3,6 %, kun se vastaavaan aikaan vuonna 2018 oli 3,4 %.

Toimialan hallinto

Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Päivi Ahvenainen:

Toimialan hallinnossa oli elokuun lopussa 33,6 henkilötyövuotta, mikä on 1,7 henkilötyövuotta vähemmän kuin vuonna 2018 vastaavaan aikaan. Sairauspoissaolojen määrä on edelleen laskusuunnassa ollen nyt 2,6 %. Talouden osalta hallinnossa ei ole mitään erityistä mainittavaa.

Liite 1Talouden kuukausiraportti, elokuu 2019

Liite 2Toimintatilastot, elokuu 2019

Liite 3Työvoiman käytön seuranta, elokuu 2019

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi toiminnan, talouden ja työvoiman käytön seurannan 31.8.2019 tilanteen toteutumisen mukaisesti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.