Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Päivi Ahvenainen:

Lautakunnan hyväksymiin operatiivisiin sopimuksiin on koottu palvelualueita sitovat toiminnalliset tavoitteet. Toiminnan toteutumista kuvataan mm. sopimuksiin kirjattujen tunnuslukujen mukaisilla kuukausittain kerättävillä tilastotiedoilla.

Talouden toteutuma esitetään edellisen kuukauden lopun tilanteen mukaisena.

Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käytön seurantaraportti sisältää tiedot työvoimankäytöstä, vakituisten työntekijöiden, avoimen vakanssin hoitajien, sijaisten ja tilapäisten määräaikaisten työntekijöiden osuudesta, sairauspoissaoloista, työpanoksesta ja sen osuudesta työvoimasta.

Palvelualueiden vastuuhenkilöiden kommentit 31.7.2019 tilanteen mukaisesta toteutumisesta toiminnan, talouden ja työvoiman osalta:

Kirjastopalvelut

Kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula:

Kirjastopalveluissa oli heinäkuun lopussa 153,8 henkilötyövuotta, mikä on lähes kolme henkilötyövuotta enemmän kuin vuonna 2018 vastaavaan aikaan. Viime vuonna oli useita vakansseja täyttämättä ja lisäksi tänä vuonna on alueelliseen kehittämistehtävään kohdennettu enemmän henkilöstöresurssia kuin viime vuonna. Sairauspoissaoloja on 5,0 %, mikä on hieman enemmän kuin viime vuonna. Talous toteutuu suunnitellusti. Toimintatilastojen mukaan lainaus ja kirjastokäynnit ovat pienessä kasvussa viime vuoteen verrattuna. E-aineistojen käyttökerrat ovat selvässä kasvussa ja mahdollisesti ylittävät tälle vuodelle arvioidun kasvun.

Kaupunginorkesteri

Intendentti Maati Rehor:

Orkesterissa oli heinäkuun lopussa 84,9 henkilötyövuotta, joka on edellisvuoden tasolla (85,0 htv). Muutoinkin henkilöstöresurssin seurantaluvut ovat pääsääntöisesti edellisvuotta vastaavat. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet 0,2 % (2019: 2,6 %, 2018: 2,8 %). Toiminnallisesti vuosi 2019 on toteutunut suunnitelmien mukaan, kevätkauden täyttöaste sinfoniakonserteissa oli 92,3 % ja kävijämäärä vuotta 2018 vastaava, 35 546 kuulijaa. Talouden osalta on pysytty budjetissa.

Museopalvelut

Vs. museopalvelujohtaja Kimmo Levä:

Museopalveluissa oli heinäkuun lopussa 127,3 henkilötyövuotta, mikä on 0,5 henkilötyövuotta vähemmän kuin vuotta aiemmin. Sairauspoissaolojen määrä oli 3,9 %, kun se vastaavaan aikaan vuonna 2018 oli 3,6 %.

Toimialan hallinto

Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Päivi Ahvenainen:

Toimialan hallinnossa oli heinäkuun lopussa 33,8 henkilötyövuotta, mikä on 1,5 henkilötyövuotta vähemmän kuin vuonna 2018 vastaavaan aikaan. Sairauspoissaolojen määrä on edelleen laskusuunnassa ollen nyt 2,9 %. Talouden osalta hallinnossa ei ole mitään erityistä mainittavaa.

Liite 1Talouden kuukausiraportti, heinäkuu 2019

Liite 2Toimintatilastot, heinäkuu 2019

Liite 3Työvoiman käytön seuranta, heinäkuu 2019

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi toiminnan, talouden ja työvoiman käytön seurannan 31.7.2019 tilanteen toteutumisen mukaisesti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.