Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
Kulttuurilautakunta | 69 | 06.06.2018 | 6 |
3636-2018 (01 00 02)
Työvoiman käytön seuranta, huhtikuu 2018
Tiivistelmä: -
Kultlk § 69
Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Päivi Ahvenainen 29.5.2018:
Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käyttö henkilötyövuosina –raportti sisältää seuraavat tiedot:
Liite 1Työvoiman käytön seuranta, huhtikuu 2018
Palvelualueiden vastuuhenkilöiden kommentit työvoiman käytön 30.4.2018 tilanteen mukaisesta toteutumisesta:
Kaupunginkirjasto
Kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula:
Huhtikuun tilanteen mukaan kirjastopalveluiden henkilötyövuodet oli 151,6, mikä on lähes sama kuin viime vuonna (151,5). Sairauspoissaolot (5,7%) ovat lisääntyneet viime vuoteen nähden (4,4,%), joten myös sijaisten osuus 13,0% on kasvanut viime vuoteen nähden (12,0%). Tapaturmapoissaolot (0,19%) ovat vähentyneet viime vuoteen verrattuna (0,47%).
Kaupunginorkesteri
Intendentti Maati Rehor:
Kaupunginorkesterin työvoiman käyttö maalis-huhtikuussa oli 87,5 htv, ja jatkui edellisvuotta alemmalla tasolla (2017: 92,3 htv). Vahvistettu henkilötyövuosiluku on 91,5. Vakituisten osuus työvoimasta oli lähes viimevuotisella tasolla 78,7 %. Tälläkin seurantajaksolla avoimen vakanssin hoitajien sekä sijaisten osuus nousi hieman. Tilapäisiä määräaikaisia oli sen sijaan merkittävästi edellisvuotta vähemmän, 4,1 % (2017: 5,9 %). Orkesterin ohjelmisto on pyritty suunnittelemaan siten, että se on valtaosin soitettavissa omilla työntekijöillä ilman suurta määrää keikkalaisia.
Sairauspoissaolot lisääntyivät 3,3 prosenttiin (2017: 2,2 %) muutamista pitkistä sairaslomista johtuen.
Museopalvelut
Museopalvelujohtaja Olli Immonen:
Museon henkilötyövuosien määrä huhtikuun lopussa on hieman isompi (113,4) kuin viime vuonna (111,5). Vastaavasti avoimen vakanssin hoitajien osuus on laskenut 0,9%:sta nollaan ja tilapäisten määräaikaisten osuus 4,1%:sta 4,0:aan. Sijaisten osuus on noussut 4,6%:sta 9,4:ään. Sairauspoissaolot ovat ennallaan (4,2%) ja tapaturmapoissaolot vähentyneet 0,99%:sta 0,24:ään.
Toimialan hallinto
Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Päivi Ahvenainen:
Toimialan hallinnossa oli huhtikuun loppuun mennessä 35,4 henkilötyövuotta, mikä on kaksi henkilötyövuotta enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2017. Lisäyksen taustalla on hyvinvointitoimialalta vapaa-aikatoimialalle siirtynyt vakanssi sekä tilapäiset määräaikaiset työsuhteet. Sairauspoissaolot ovat jonkin verran laskeneet edellisestä vuodesta ollen nyt 5,8 % (7,1 %). Tapaturmapoissaoloja on alkuvuonna ollut 0,11 % (0,89 %).
Toimialajohtaja Minna Sartes:
EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi työvoiman käytön tilanteen tammi - huhtikuussa 2018.
PäätösEhdotus hyväksyttiin.
Liitteet:
Kultlk § 69
Liite 1:Työvoiman käytön seuranta, huhtikuu 2018