Vs. hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Seija Tölkkö:

Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käyttö henkilötyövuosina –raportti sisältää seuraavat tiedot:

• työvoiman käyttö
• vakituisten osuus %
• avoimen vakanssien hoitajien osuus %
• sijaisten osuus %
• tilapäisten määräaikaisten osuus %
• sairauspoissaolot %
• työpanos
• työpanoksen osuus työvoimasta

Liite 1Työvoiman käytön seuranta tammikuu 2014

Seuraavana palvelu- ja tulosalueiden vastuuhenkilöiden kommentit työvoiman käytön 31.1.2014 tilanteen mukaisesta toteutumisesta:

Toimialan hallinto

vs. hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Seija Tölkkö:

Vapaa-aikatoimialan hallinnon työvoiman käyttö on noussut 11 henkilötyövuotta viime vuoden vastaavasta ajankohdasta, ollen nyt 49,1 htv. Vapaa-aikatoimialan perustamisen myötä toimialan hallintoon siirrettiin keväällä 2013 liikunnassa ja nuorisossa työskennelleet asianhallinnan, henkilöstöhallinnon sekä viestintä- ja markkinoinnin henkilöstö. Vakituisten määrä on kasvanut ja sijaisten osuus pysynyt samana. Työpanoksen osuus työvoimasta on laskenut ja sairauspoissaolot ovat nousseet.

Kaupunginkirjasto

kirjastopalvelujohtaja Inkeri Näätsaari:

Henkilötyövuosia oli tammikuussa 150,7. Se on 1,6 htv vähemmän kuin vuoden 2013 tammikuussa. Uudistamisohjelman tavoitteen ennustetaan toteutuvan henkilötyövuosien osalta.

Kaupunginorkesteri

intendentti Emilie Gardberg:

Kaupunginorkesterin vakituisen henkilöstön henkilötyövuosien määrä on hiukan pienempi kuin edellisenä vuonna (2014: 67,8%, 2013 74,9%). Sijaisten osuus on edelliseen vuoteen verrattuna hiukan laskenut 16,0% (2014) 17,7% (2013). Tilapäisten määräaikaisten osuus on noussut 6,2% (2013) 15,8% (2014).

Museopalvelut

vs. museopalvelujohtaja Olli Immonen:

Työvoiman käyttö, tammikuu  2013 –tammikuu 2014.Työvoiman käyttö on vähentynyt 122,3 henkilötyövuodesta 113,5:een. Vastaavasti vakituisten työntekijöiden osuus työvoimasta on noussut (78,4% - 83,4%) ja avoimen vakanssin hoitajat kuten myös sijaiset ovat hieman vähentyneet. Tilapäiset määräaikaiset työntekijät ovat vähentyneet 11%:sta 6,8%:iin. Myös sairaus- poissaolot ovat vähentyneet 4,5%:sta 3,3,%:iin.

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.