Tilivelvollinen viranhaltija:

Kulttuurijohtaja Minna Sartes

Toiminta-ajatus:

Kulttuuritoimi vahvistaa Turun vetovoimaa sekä edistää kaupunkilaisten hyvinvointia ja elämänhallintaa sekä aktiivisuutta tuottamalla kulttuuripalveluja ja tukemalla kulttuurituotantoa sekä aktivoimalla ihmisiä kulttuuripalvelujen käyttämiseen ja kulttuurin harrastamiseen.

Toimintaympäristön keskeiset muutostekijät 2010-2013

Miten muutostekijä heijastuu Turun kaupungin kulttuuritoimialaan?

Miten kulttuuritoimialaa pitäisi Turussa uudistaa?

1. Taloudelliset ja poliittiset muutostekijät:

Taantuma/lama

Asiakkaiden tuloerot kasvavat

Kaupungin rahoitusosuus vähenee

Toiminnallisten päällekkäisyyksien poistaminen

Paine tilojen käyttöasteen nostamiseen

Tulorahoituksen varmistaminen ja lisääminen

Uusien tuotantomalli-ratkaisujen/-rakenteiden sekä ylikunnallisia yksiköitä (esim. orkesterit, teatterit, kirjastot, museokeskus) kehittäminen

Hallintokuntien ja tukitoimintojen yhdistäminen sekä uusi työnjako

Tietyistä vanhoista toimintatavoista luopuminen ja resurssien uudelleen kohdentuminen

2. Virtuaalisten palveluiden kehittyminen:
Palveluiden siirtyminen verkkoon ja sosiaalinen web 2.0

-Uudet järjestelmät ja uudet ohjelmat

Vuorovaikutuksellisten verkkopalveluiden kehittämistarve

Sukupolvierot sähköisten palveluiden hyödyntämisessä

Toimintakonseptien osittainen uudistaminen: (henkilöstön osaamisen kehittäminen, opastus-palvelut, uudenlaiset tilat ja niiden uudenlainen käyttö, uudet laitteet ja lisää päätteitä jne.)

Uudet palvelut ja tuotteet

3. Kulttuuripääkaupunkivuosi 2011
Uusi näkyvyys, katseiden alla oleminen

Kaupungin kehittäminen

Onnistumispaine – suuret odotukset

Uudistumispaineet

Uusien toimintamuotojen vakiinnuttaminen vuoden 2011 jälkeen

Toimintakonseptien ennakoiva uudistaminen ja samanaikaisesti tietyistä vanhoista toimintatavoista ja toiminnoista luopuminen

4. Muutokset asiakaskunnassa:
Ikääntyminen, monikulttuuristuminen osa-kulttuurit ja intressiryhmät, yhteisöllisyyden muutokset

Yhteisvastuu, perhe, yhteisöllisyys, vapaa-ajan merkityksellisyys, elämyshakuisuus

5. Henkilöstöön liittyvät muutokset:
Suhde työntekoon muutoksessa

Uuden osaamisen tarve

Paine kohdennettujen palveluiden luomiseen ja niiden brändäys sekä tuotteistus

Palvelujen sisältövaatimusten kasvu (sisältö kohtaa kokijan; innovatiivisuuden vaatimukset)

Palvelujen tavoitettavuus (fyysinen ja henkinen) ja interaktiivisuus (yhdessä tekeminen)

”Ei-asiakkaat”

Paine kehittää ja uudistaa osaamista: oikean osaamisen tunnistaminen ja löytäminen muutoksessa

Pieni/suuri, halpa/kallis, itse tuotettu/ostettu –tuote

Itse tekeminen, kokeilu, työpajat

Yhteiset foorumit (asiakastrendien ymmärtäminen, yhdessä sidosryhmien kanssa)

Avoin tila

Liikkuvat palvelut

Tilojen toimivuus

7/24

Osaamisen johtamisen ja hallinnan kehittäminen

Kehittymismahdollisuuksien tukeminen

Moninaisuuden johtaminen

Kulttuurilautakunnan toimintaa kuvaavia tunnuslukuja ja tavoitteita löytyy talousarvion oheismateriaalissa
olevasta kaupunginhallituksen ja lautakunnan välisestä strategisesta palvelusopimuksesta (SPS).

Työvoima

TP

TP

Tavoite

Toteutunut

2010

2011

2012

31.12.2012

Työvoiman käyttö

(henkilötyövuosina, ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita)

550,9

566,8

550

559

Eläkkeellelähtöennuste

14

8

Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400)

16.148.366

16.756.196

17.036.543

17.791.132

Sairauspoissaolojen määrä (sairauspoissaolo %)

3,19

3,09

3,0

3.0

Työtapaturmat (tapaturmapoissaolo %)

0,08

0,12

0,08

0,20

Varhemaksut

229.048

361.676

299.937

356.247

Henkilöstön työhyvinvointi, Kunta 10- mittarit

-kysely v. 2010

-kysely v. 2012 tulosten raportointi v. 2012/2013

TP

Tavoite

Toteutunut

2010

2012

31.12.2012

Työnantajan suositteleminen (suosittelee %)

53,15

55%

64%

Päätöksenteon oikeudenmukaisuus

2,60

2,8%

2,71

Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)

42,16

60%

43,6%

Työpaikan ilmapiiri

3,35

3,4%

3,49

Kestävä kehitys

Kaupungin yleinen tulostavoite/
Hallintokunnan toimenpide, joka edistää kaupungin tulostavoitteen
saavuttamista

TP

Tavoite

Toteutunut

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
vähintään 30 % vähenemä / asukas v. 1990 tasosta vuoteen 2020
mennessä ja vähintään 20 % vähenemä kokonaispäästöissä

2011

2012

31.12.2012

Toimenpide: Kasvihuonepäästövähennyssuunnitelmien
toteutuminen

1) Suunnitelma valmistunut/päivitetty

Suunnitelma
laaditaan,
kun siihen saadaan
asiantuntemusta
ja tukea.

Suunnitelma olemassa.

Suunnitelma pilottikohteessa teatterissa

Toimenpide: Lisätään ekotukihenkilöiden määrää

Uudet koulutetut ekotukihenkilöt / ekotukihenkilöt yhteensä

Pilottikohde
olemassa.

Toiminta
käynnistyy
pilottikohteessa.

Toiminta käynnistynyt

Toimenpide: Ehkäistään lasten ja nuorten syrjäytymistä

Hanke 1.

Eviva- hanke

käynnistyy

toteutetaan

Toteutettu

Hanke 2…

Hallintokunnan lasten ja nuorten toiminnan kehittäminen

toteutuu

lisäpanostus, 1 uusi vakanssi

Toteutettu (kirjastossa 1 muutettu vakanssi.