Vs. hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Seija Tölkkö:

Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia.

Työvoiman käyttö henkilötyövuosina –raportti sisältää seuraavat tiedot:

• työvoiman käytön toteuma
• työvoima palvelussuhdelajeittain (%)
• sairauspoissaolo- ja sijaistusprosentit
• työpanos
• muutos suhteessa viime vuoteen huomioiden henkilöstösiirrot, 100 % ulkopuolisella rahoituksella toteutetut hankkeet ja työllisyysmäärärahalla tehdyt palkkaukset.

Liite 1Kulttuuriasiainkeskuksen työvoiman seuranta tammi-joulukuu 2012

Kulttuurilautakunnan työvoima on vuoden lopussa 559 htv:tä, joka on vähentynyt -7,8 htv verrattuna vastaavaan aikaan vuonna 2011. Muutos, jossa huomioitu siirrot ja ulkopuolisella rahalla palkatut, on vastaavaan aikaan vähentynyt -18,9 htv.

Kaupunginvaltuustolle vuoden 2012 talousarvion toimintaa kuvaavissa tunnusluvuissa (ei sitovana) kulttuurilautakunnan työvoiman käytön tasona ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita on 550 htv.

Henkilötyövuosi vertailu tulosalueittain:

Merkittävimmät muutokset edelliseen vuoteen on museon 16,6 htv:n kasvu ja teatterin 24,6 htv:n vähennys. Museon kasvu johtuu mm. Logomon näyttelyjen jatkumisella heinäkuun loppuun saakka sekä muilla ulkopuolisilla rahoituksilla toteutetuilla hankkeilla. Teatterin henkilötyövuosien määrään vaikuttaa kulloinkin tuotannossa oleva ohjelmisto.

Vakanssien määrässä ei ole muutoksia.

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.