Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
Kulttuurilautakunta | 199 | 18.12.2012 | 5 |
3223-2012 (041)
Kulttuurilautakunnan talousarvion seuranta 30.11.2012 ja ennuste vuodesta 2012
Tiivistelmä: -
Kultlk § 199
Kulttuurijohtaja Minna Sartes:
Liitteessä 1 esitellään kulttuurilautakunnan talousarvioin toteutuminen 30.11.2012.
Liite 1Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutuminen 30.11.2012
Oheismateriaali 1Tulosalueiden vastuuhenkilöiden lausunnot talousarvion toteutumisesta ja tulosaluekohtainen vuosiennuste
Kulttuurilautakunnan talousarvion nettototeuma on 30.11.2012 90,26% kun vuodesta on kulunut 91,6%. Kirjasto, orkesteri ja kulttuuriasiainkeskus ennustavat pysyvänsä talousarviossa.
Teatterin ennuste osoittaa, että teatteri tekee muutettua nettolukuaan (kv 18.6.2012 § 147) huonomman tuloksen eikä siis pysty saavuttamaan tälle vuodelle päätettyä 440.000 euron säästötavoitettaan.
Museokeskuksen talouden toteutumaan liittyy epävarmuustekijöitä, joiden vuoksi talousarvion ylittymisen uhka on olemassa.
EhdotusKulttuurilautakunta päättää merkitä taloustilanteen tiedokseen.
PäätösEhdotus hyväksyttiin.
Jakelu
tiedKari-Granfors Outi
tiedKyttä Maija
tiedRantasaari Juha
Liitteet:
Kultlk § 199
Liite 1:Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutuminen 30.11.2012