|
|
|
|
|
|
| |||||
Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutuminen 30.9.2012 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
| TA 2012 (EUR) | TA 1 - 9 2012 (EUR) | Tot. 1 - 9 2012 (EUR) | Tot% 2012 | Poikk. (EUR) 2012 |
| ||||
Rakenne |
| EUR | EUR | EUR |
| EUR |
| ||||
4 Toimintakulut |
| 38 117 227 | 28 587 920 | 29 365 003 | 77,04 | 8 752 224 |
| ||||
1000KULTLK | Kulttuurilautakunta | 38 117 227 | 28 587 920 | 29 365 003 | 77,04 | 8 752 224 |
| ||||
1000KULTKANS | Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia | 4 996 287 | 3 747 216 | 3 941 114 | 78,88 | 1 055 174 |
| ||||
1000KTEAT | Kaupunginteatteri (nettoyksikkö) | 6 654 504 | 4 990 878 | 5 111 135 | 76,81 | 1 543 369 |
| ||||
1000KORKKONS | Kaupunginorkesteri ja k-talo (nettoyksikkö) | 6 119 562 | 4 589 672 | 4 200 577 | 68,64 | 1 918 985 |
| ||||
1000KIRJASTO | Turun kaupunginkirjasto | 11 594 329 | 8 695 747 | 8 350 977 | 72,03 | 3 243 352 |
| ||||
1000MUSEOKES | Museokeskus (nettoyksikkö) | 8 752 544 | 6 564 408 | 7 761 200 | 88,67 | 991 344 |
| ||||
3 Toimintatuotot |
| -4 805 454 | -3 604 091 | -4 724 843 | 98,32 | -80 611 |
| ||||
1000KULTLK | Kulttuurilautakunta | -4 805 454 | -3 604 091 | -4 724 843 | 98,32 | -80 611 |
| ||||
1000KULTKANS | Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia | -37 718 | -28 289 | -99 973 | 265,05 | 62 255 |
| ||||
1000KTEAT | Kaupunginteatteri (nettoyksikkö) | -1 566 960 | -1 175 220 | -1 059 945 | 67,64 | -507 015 |
| ||||
1000KORKKONS | Kaupunginorkesteri ja k-talo (nettoyksikkö) | -794 480 | -595 860 | -408 945 | 51,47 | -385 535 |
| ||||
1000KIRJASTO | Turun kaupunginkirjasto | -905 796 | -679 347 | -715 892 | 79,03 | -189 904 |
| ||||
1000MUSEOKES | Museokeskus (nettoyksikkö) | -1 500 500 | -1 125 375 | -2 440 089 | 162,62 | 939 589 |
| ||||
Netto |
| 33 311 773 | 24 983 830 | 24 640 160 | 73,97 | 8 671 613 |
| ||||
1000KULTLK | Kulttuurilautakunta | 33 311 773 | 24 983 830 | 24 640 160 | 73,97 | 8 671 613 |
| ||||
1000KULTKANS | Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia | 4 958 569 | 3 718 927 | 3 841 140 | 77,46 | 1 117 429 |
| ||||
1000KTEAT | Kaupunginteatteri (nettoyksikkö) | 5 087 544 | 3 815 658 | 4 051 191 | 79,63 | 1 036 354 |
| ||||
1000KORKKONS | Kaupunginorkesteri ja k-talo (nettoyksikkö) | 5 325 082 | 3 993 812 | 3 791 633 | 71,20 | 1 533 449 |
| ||||
1000KIRJASTO | Turun kaupunginkirjasto | 10 688 533 | 8 016 400 | 7 635 085 | 71,43 | 3 053 448 |
| ||||
1000MUSEOKES | Museokeskus (nettoyksikkö) | 7 252 044 | 5 439 033 | 5 321 111 | 73,37 | 1 930 933 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Lomarahasta huomioitu 9/12 samoin kulttuurilautakunnan myöntämistä avustuksista (kulttuuriasiainkeskuksen kanslia) | |||||||||||
sekä kirjaston projekteista |
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Vuodesta on kulunut 75% |
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||