KULTTUURILAUTAKUNTA
Toiminta-ajatus: | |
| Kulttuuritoimi vahvistaa Turun vetovoimaa sekä edistää kaupunkilaisten hyvinvointia ja elämänhallintaa sekä aktiivisuutta tuottamalla kulttuuripalveluja ja tukemalla kulttuurituotantoa sekä aktivoimalla ihmisiä kulttuuripalvelujen käyttämiseen ja kulttuurin harrastamiseen. |
KAUPUNGINVALTUUSTON SITOVIKSI VAHVISTAMAT TAVOITTEET JA MITTARIT
Työikäisten ohjelma | ||||||
Turussa tavaksi terveet elämäntavat | ||||||
Työikäisen väestön hyvinvointia edistetään ehkäisevillä palveluilla ja estämällä hyvinvointipuutteiden kasautuminen
Luodaan rakenteet hyvinvoinnin edistämiseksi ja terveyserojen kaventamiseksi | ||||||
Mittari | Mittarin arvo | |||||
TP | TA | Toteutuma | Ennuste |
| ||
| 2010 | 2011 | 2012 | 31.7.2012 | 31.12.2012 |
|
Kaupunkilaisten kulttuuriaktiivisuus: Aktiivisten kulttuuritilaisuuksissa kävijöiden osuus väestöstä (ATH-kysely), ikäryhmä 20–64 v.
| Aktiiviset: | x | x
| Seuraavat tulokset vuonna 2013 | x |
|
| ||||||
| ||||||
Vastaajat, jotka harrastavat itse vähintään yhtä kulttuurialaa (ATH-kysely), ikäryhmä 20–64 v. | Aktiiviset: | x | x
| Seuraavat tulokset vuonna 2013 | x |
|
| ||||||
| ||||||
Koettu terveys | Vähintään melko hyväksi terveytensä kokeneiden osuus väestöstä: 68,1 % | x | x | Seuraavat tulokset vuonna 2013 | x |
|
| ||||||
| ||||||
Riittävä tiedon saanti kirjasto- ja kulttuuripalveluista kunnassa | Riittävästi tietoa saaneet: Kirjasto: 85,5 % Kulttuuri: 82,8 % | x | x | Seuraavat tulokset vuonna 2013 | x |
|
| ||||||
| ||||||
Riittävä palvelujen saanti kirjasto- ja kulttuuripalveluista | Riittävästi palveluja saaneet: Kirjasto: 88,7 % Kulttuuri: 87,9 % | x | x | Seuraavat tulokset vuonna 2013 | x |
|
| ||||||
|
Senioriohjelma | ||||||
Elämää ikääntymiseen | ||||||
Turkulaiset ikäihmiset ovat aktiivisia ja omatoimisia kansalaisia, jotka yhä useammin asuvat kotona turvallisesti ja esteettömästi | ||||||
Mittari | Mittarin arvo |
| ||||
TP | TA | Toteutuma | Ennuste |
| ||
| 2010 | 2011 | 2012 | 31.7.2012 | 31.12.2012 |
|
Kulttuuritarjonta liitetty osaksi liikunnan seniorikorttia. | Osaksi liikunnan seniorikorttia on liitetty kulttuuritarjontaa. | x | x | Seuraavat tulokset vuonna 2013 | x |
|
| ||||||
| ||||||
Nettilähetykset kulttuuritilaisuuksista otetaan käyttöön ja tehdään selvitys palvelutelevision hyödyntämisestä vanhusten kulttuuritarjonnassa | Nettilähetyksiä on toteutettu mm. vanhainkoteihin ja palvelutelevisioselvitystä tehdään. | Nettilähetyksiä on toteutettu mm. vanhainkoteihin ja palvelutelevisioselvitystä tehdään. | Nettilähetyksiä on toteutettu mm. vanhainkoteihin ja palvelutelevisioselvitystä tehdään. | Nettilähetyksiä on toteutettu mm. vanhainkoteihin ja palvelutelevisioselvitystä tehdään. | Toteutettu. |
|
| ||||||
| ||||||
Aktiivisten kulttuuritilaisuuksissa kävijöiden osuus väestöstä (ikäryhmä +65-vuotiaat, ATH) | Aktiiviset: 28,8 % | x | x
| Seuraavat tulokset vuonna 2013 | x |
|
| ||||||
| ||||||
Vastaajat, jotka harrastavat itse vähintään yhtä kulttuurialaa (ikäryhmä +65-vuotiaat, ATH) | Aktiiviset: 38,5 % | x | x
| Seuraavat tulokset vuonna 2013 | x |
|
| ||||||
| ||||||
Koettu terveys | Vähintään melko hyväksi terveytensä kokeneiden osuus väestöstä: 40,2 % | x | x | Seuraavat tulokset vuonna 2013 | x |
|
| ||||||
| ||||||
Riittävä tiedon saanti kirjasto- ja kulttuuripalveluista kunnassa | Riittävästi tietoa saaneet: Kirjasto: 87,4 % Kulttuuri: 81,1 % | x | x | Seuraavat tulokset vuonna 2013 | x |
|
| ||||||
| ||||||
Riittävä palvelujen saanti kirjasto- ja kulttuuripalveluista | Riittävästi palveluja saaneet: Kirjasto: 90,5 % Kulttuuri: 91,9 % | x | x | Seuraavat tulokset vuonna 2013 | x |
|
| ||||||
|
KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TIEDOKSI ANNETTAVA OSUUS
Työvoima | TP | TA | Toteutuma | Ennuste |
| |
| 2010 | 2011 | 2012 | 31.7.2012 | 31.12.2012 |
|
Työvoiman käyttö (henkilö- | 550,9 | 565 | 550 | 557,1 | 556,3 |
|
| ||||||
| ||||||
Eläkkeellelähtöennuste |
|
| 14 | Ei tarkkaa tietoa | Toteutuu osin. |
|
| ||||||
| ||||||
Palkkamenojen kehitys | 16.148.366 | 16.772.000 | 16.682.010 | 10.552.613 | 18.315.627 |
|
| ||||||
| ||||||
Sairauspoissaolojen määrä | 3,19 | 3,3 | 3,0 | 3,6 | 3,3 |
|
| ||||||
| ||||||
Työtapaturmat | 0,08 | 0,12 | 0,08 | - | 0,08 |
|
| ||||||
| ||||||
Varhemaksut | 229.048 | 291.200 | 299.937 | 205.860 | 352.903 |
|
| ||||||
|
Henkilöstön työhyvinvointi Kunta 10- mittarit, tulokset vuosina 2010, | TP | TP | TA | Toteutuma | Ennuste |
| |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 53,15 | x | 55 % | - | 55 % |
| |
| |||||||
| |||||||
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 2,60 | x | 2,8 | - | 2,8 |
| |
| |||||||
| |||||||
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 42,16 | x | 60 % | - | 60 % |
| |
| |||||||
| |||||||
Työpaikan ilmapiiri | 3,35 | x | 3,4 | - | 3,4 |
| |
| |||||||
|
| |||||
Kaupungin yleinen tulostavoite/ | TP | TA | Toteutuma | Ennuste |
|
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen |
|
|
|
|
|
Toimenpide: Kasvihuonepäästö- | Suunnitelma laaditaan, kun siihen saadaan asiantuntemusta ja tukea. | Suunnitelma olemassa. | Ei vielä toteutunut. | Suunnitelma olemassa. |
|
| |||||
| |||||
2) Toimenpiteet teemoittain |
|
|
|
|
|
1.Energia | x / x | x / x | Tähän on hallintokunnan tilojen käytössä hyvin vaikea itse vaikuttaa. | Työtä jatketaan. |
|
| |||||
| |||||
4.Liikkuminen | x / x | x / x | Henkilökuntaa kannustettu liikkumaan kestävän kehityksen hengessä. | Työtä jatketaan. |
|
| |||||
| |||||
7.Materiaalit | x / x | x / x | Käytetään kestävän kehityksen hengessä. | Työtä jatketaan. |
|
| |||||
| |||||
10.Toimintakulttuuri | x / x | x / x | On panostettu kestävän kehityksen tietoisuuden lisäämiseen. | Työtä jatketaan. |
|
| |||||
| |||||
Toimenpide: Lisätään ekotukihenkilöiden | Toiminta käynnistyy pilottikohteessa. | On käynnissä pilottikohteessa. | On käynnissä pilottikohteessa. |
| |
| |||||
| |||||
Toimenpide: Ehkäistään lasten ja nuorten |
|
|
|
|
|
| |||||
| |||||
Hanke 1. Eviva- hanke | käynnistyy | toteutetaan | On käynnissä. | On käynnissä. |
|
| |||||
| |||||
Hanke 2… Hallintokunnan lasten ja nuorten toiminnan kehittäminen | toteutuu | lisäpanostus, 1 uusi vakanssi | Khhal 20.2.2012 § 32: vakanssi perustettu. | Toteutunut. |
|
| |||||
|
TALOUSARVIOON SISÄLTYVÄT MUUTOKSET:
|
|
| TA 2012 |
Kv (Kh) (Kj): |
|
|
|
| toimintakulut | + | 25.376 |
| Logistiikan veloitusarvio 2012 |
|
|
| Toimenpiteet: Lisätty kulttuuriasiainkeskuksen kanslian talousarvioon. Hoidetaan keskitetysti. |
|
|
| Kulttuurilautakunnan talousarvio sisältää sitoutumisen kulttuuripääkaupunkivuoden jatkotoimenpiteisiin ja pitkäaikaisiin vaikutuksiin yhteensä 590.000eurolla. |
|
|
| Toimenpiteet: Kulttuuripääkaupunkivuoden jatkoon on panostettu suunnitellusti. Talousarvioon ja SPS:n tavoitteet toteutuvat vuoden aikana. Avustusmäärärahoja korotettiin suunnitellusti. Orkesterin nettilähtyksiä on jatkettu vuoden aikana. Kirjaston käyttö on lisääntynyt ohjelmatoimintaa jatkettu ja panostettu lasten ja nuorten toimintaan. Museokeskus on panostanut näyttelytoiminnan kehittämiseen. |
|
|
| Investointiosa |
|
|
| TA 2012, käyttöomaisuusinvestointimenojen vähennys | - | 376.000 |
| Toimenpiteet: Vähennykset otettu huomioon talousarvion laadinnassa. Talousarvion sisältämä määräraha, 531.000 euroa käyttöomaisuuden investointeihin tulee kokonaan käytettyä. |
|
|
Virastopäällikön arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta: Talouden ja toiminnan ennustetaan toteutuvan asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
|