Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
Kulttuurilautakunta | 12 | 25.01.2012 | 9 |
4354-2011 (100)
Kulttuuriasiainkeskuksen työvoiman käytön seuranta tammi-marraskuu 2011
Tiivistelmä: -
Kultlk § 12
Kulttuuriasiainkeskuksen hallintopäällikkö Mikael Höysti:
Työvoiman käytön kuukausiseurantaan sisältyy edelleen mahdollinen kokonaan tai osittain ulkopuolisella rahoituksella palkattu henkilökunta, mutta työvoiman käytön kuukausiseurannan ulkopuolelle jäävät
Liite 1Kulttuuriasiankeskuksen työvoiman toteutuma tammi-marraskuu 2011
Kulttuuriasiainkeskuksessa on marraskuun loppuun mennessä keskimäärin ollut 28,3 henkilötyövuoden työpanos kokonaan ulkopuolisella rahoituksella. Muutos viime vuodesta + 4,4 htv.
Kulttuuriasiainkeskuksen työvoiman käyttö oli tammi-marraskuussa keskimäärin 567,8 htv. Työvoiman käyttö on lisääntynyt +19,5 htv verrattuna samaan aikaan viime vuonna, jos otetaan huomioon siirtymät ja talkoovapaat. Jos em. lisäksi otetaan ulkopuolisella rahoituksella palkattu työvoima huomioon, niin lisäystä on + 15,5 henkilötyövuotta.
Palkkamenot ovat ajanjaksolla noin 5,6 % suuremmat verrattuna vuoteen 2010. Samaan aikaan palvelujen ostoja on pystytty vähentämään. Henkilöstömenojen osuus kokonaismenoista on pysynyt likimain vuoden 2010 tasolla.
Kulttuurijohtaja Minna Sartes:
EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee asian tiedoksi.
PäätösEhdotus hyväksyttiin.
Jakelu
tiedKari-Granfors Outi
tiedKyttä Maija
tiedRantasaari Juha
Liitteet:
Kultlk § 12
Liite 1:Kulttuuriasiankeskuksen työvoiman toteutuma tammi-marraskuu 2011